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南宁市江南区人大常委会办公室2019年度部门决算

发布时间:2020-08-31 11:17 来源:江南区人大常委会 作者:江南区人大常委会
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第一部分:江南区人大常委会办公室概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区人大常委会办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区人大常委会办公室年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:江南区人大常委会办公室概况

一、主要职能及机构设置

江南区人民代表大会及其常务委员会依法履职,充分发挥地方国家权力机关和人大代表的作用,依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权。江南区人大常委会办公室是江南区人民代表大会常务委员会的办事机构,主要职责是综合协调、服务工作:

1.负责江南区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织,承办、督办常委会领导交办事项。

2.负责江南区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

3.负责起草和组织有关部门拟定江南区人大常委会或主任会议的重要文稿;负责审核以江南区人大常委会党组、江南区人大常委会、办公室名义发文的材料。

4.协助江南区人大各专门委员会、江南区人大常委会各工作委员会做江南区人大常委会组织的视察、调研、专项评议、专题询问、执法检查等有关工作。

5.负责江南区人大及其常委会和代表工作的宣传报道。

6.负责机关文电处理、文书档案、机要保密、印章管理、文印工作、办公自动化、报刊征订等工作。

7.受理人民群众的来信来访,承办江南区人大常委会领导交办的有关信访事项。

8.组织承办江南区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理,负责公务往来的接待工作;协助开展党建党务、工会等工作。

9.办理江南区人大及其常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

江南区人民代表大会及其常务委员会属县级国家权力机构。城区人大设立监察和司法、财政经济2个专门委员会;人大常委会的办事机构和工作机构,设办公室和教科文卫与民族、农业农村与环资城建、选举联络等3个工作委员;城区人大常委会在辖区街道设立街道工作委员会,作为城区人大常委会派出机构。

人大机关工作机构编制和领导职数均足额配备,共有行政编制数17人,其中正处级干部1人,副处级干部5人,正科级干部6人,副科级干部4人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由江南区人大常委会办公室1个单位构成,本单位无二层机构。

第二部分:江南区人大常委会办公室2019年度部门决算报表

表1:收入支出决算总表





公开01表

部门:南宁市江南区人民代表大会常务委员会办公室


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

526.11

一、一般公共服务支出

29

429.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

23.21


9


九、卫生健康支出

37

29.75


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

6.62


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

14.93


19


十九、住房保障支出

47

20.98


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

526.11

本年支出合计

52

524.81

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

1.30


27



55


总计

28

526.11

总计

56

526.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2:收入决算表















公开02表





部门:南宁市江南区人民代表大会常务委员会办公室




金额单位:万元





项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

526.11

526.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

429.32

429.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

427.11

427.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

  行政运行

299.04

299.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

  人大会议

44.85

44.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010106

  人大监督

48.67

48.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010108

  代表工作

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

24.50

24.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

24.19

24.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.19

24.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

13.73

13.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

14.93

14.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

14.93

14.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200101

  行政运行

14.93

14.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表3:支出决算表











公开03表


部门:南宁市江南区人民代表大会常务委员会办公室






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

524.81

341.17

183.64

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

429.32

267.23

162.09

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

427.11

265.03

162.09

0.00

0.00

0.00


2010101

  行政运行

299.04

265.03

34.02

0.00

0.00

0.00


2010104

  人大会议

44.85

0.00

44.85

0.00

0.00

0.00


2010106

  人大监督

48.67

0.00

48.67

0.00

0.00

0.00


2010108

  代表工作

34.54

0.00

34.54

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

23.21

23.21

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

22.89

22.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.89

22.89

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

13.73

13.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

6.62

0.00

6.62

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

6.62

0.00

6.62

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

6.62

0.00

6.62

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

14.93

0.00

14.93

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

14.93

0.00

14.93

0.00

0.00

0.00


2200101

  行政运行

14.93

0.00

14.93

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表4:财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:南宁市江南区人民代表大会常务委员会办公室




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

526.11

一、一般公共服务支出

30

429.32

429.32

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

23.21

23.21

0.00



9


九、卫生健康支出

38

29.75

29.75

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

6.62

6.62

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

14.93

14.93

0.00



19


十九、住房保障支出

48

20.98

20.98

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

526.11

本年支出合计

53

524.81

524.81

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

1.30

1.30

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

526.11

总计

58

526.11

526.11

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:南宁市江南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

524.81

341.17

183.64

201

一般公共服务支出

429.32

267.23

162.09

20101

人大事务

427.11

265.03

162.09

2010101

  行政运行

299.04

265.03

34.02

2010104

  人大会议

44.85

0.00

44.85

2010106

  人大监督

48.67

0.00

48.67

2010108

  代表工作

34.54

0.00

34.54

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.21

2.21

0.00

2010350

  事业运行

2.21

2.21

0.00

208

社会保障和就业支出

23.21

23.21

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.89

22.89

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.89

22.89

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.31

0.31

0.00

210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.52

10.52

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.04

4.04

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.73

13.73

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.46

1.46

0.00

213

农林水支出

6.62

0.00

6.62

21305

扶贫

6.62

0.00

6.62

2130599

  其他扶贫支出

6.62

0.00

6.62

220

自然资源海洋气象等支出

14.93

0.00

14.93

22001

自然资源事务

14.93

0.00

14.93

2200101

  行政运行

14.93

0.00

14.93

221

住房保障支出

20.98

20.98

0.00

22102

住房改革支出

20.98

20.98

0.00

2210201

  住房公积金

20.98

20.98

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:南宁市江南区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

303.27

302

商品和服务支出

37.82

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

103.98

30201

  办公费

1.76

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

47.12

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

69.85

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.85

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.75

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

13.27

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

15.03

30209

  物业管理费

5.81

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

1.09

30211

  差旅费

3.46

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

20.98

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

10.11

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.08

30215

  会议费

0.18

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.83

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.08

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.26

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

17.76








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

303.35

公用经费合计

37.82


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



第三部分:江南区人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入526.11万元,其中本年收入526.11万元, 较2018年度决算数减少48.96万元,下降8.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入526.11万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少48.96万元,下降8.5%,主要原因是2018年将住房保障收入列入“其他收入科目”,而2019年没有

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出526.11万元,其中本年支出526.11万元, 较2018年度决算数减少48.96万元,下降8.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)429.32万元:主要用于人大机关的行政运行、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升和代表工作等其他人大事务支出。2018年度决算数减少54.04万元,下降11%,主要原因是财局下错功能科目分类,没有代表履职能力提升的科目

2.社会保障和就业(类)23.21元:主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险等方面的支出。2018年度决算数减少5.61万元,下降19%,主要原因是根据相关规定进行社保基数调整,养老保险有所下调

3.卫生健康支出(类)29.75元:主要用于缴纳行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助等方面的支出。2018年度决算数减少0.24万元,保险基数微调,两年度相较基本持平

4.农林水支出(类)6.62万元:主要用于精准扶贫方面的支出。较2018年度决算数增加0.06万元,两年度相较基本持平

5.自然资源海洋气象等(类)支出14.93万元(财政局下错功能科目分类,原本应是人大代表履职能力提升):主要用于人大代表培训方面的支出。2018年度没有此项科目,没有可比性

6.住房保障支出(类)20.98万元:主要用于缴纳职工住房公积金方面的支出。2018年度决算数减少5.36万元,下降20%,主要原因是住房公积金基数调整

7.年末结转和结余1.3万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度没有此项科目,没有可比性

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

江南区人大常委会办公室2019年度一般公共预算支出524.81万元,较2018年度决算数减少50.26万元,下降8.7%。其中:基本支出341.17万元,项目支出183.64万元。

江南区人大常委会办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为851.51万元,支出决算为524.81万元,完成年初预算的62%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为714.16万元,支出决算为429.32万元,完成年初预算的60%。差异主要原因:一是严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约,大会、执法检查、专题询问和专题调研等活动都尽量压缩支出;二是财政局下错科目功能分类,导致原本用于人大代表履职能力提升的科目没有归到此项科目。主要用于人大机关的行政运行、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等其他人大事务支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为36.39万元,支出决算为23.21万元,完成年初预算的64%。差异是由于基本养老保险基数有所调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为28.34万元,支出决算为29.75万元,完成年初预算的105%。差异是由于医保基数有所调整。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为万元,支出决算为6.62万元。此项资金由扶贫办做预算,因此本单位年初预算没有此类科目。主要用于精准扶贫方面的支出。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0元,支出决算为14.93万元。年初无此项预算,财政局下错此项科目,原本应是代表履职能力提升科目中的代表培训。

(六)住房保障支出(类)年初预算为22.62万元,支出决算为20.98万元,完成年初预算的93%。差异是按规定调整住房公积金缴纳基数。主要用于缴纳职工住房公积金方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出341.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出303.27万元,完成年初预算的108%。主要原因是在职人员晋级晋档工资有所调整、社保和公积金基数调整等。

(二)商品和服务支出37.89万元,完成年初预算的73%。主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.26万元;公务接待费支出决算0.83万元。

公务用车购置及运行费年初预算为12.8万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的41%,较2018年减少4.48万元,差异原因是严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约,确保“三公”经费逐年下降;公务接待费年初预算为28万元,支出决算0.83万元,完成年初预算的3%,较2018年减少0.4万元,差异原因是严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约,公务接待量有所减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数和上年数均无此项预算和支出。

(二)公务用车购置及运行费支出5.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。年初预算数和上年数均无此项预算和支出。

公务用车运行支出5.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行开展调研以及下乡开展精准扶贫工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,江南区人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.26万元,平均每辆1.32万元。公务用车运行支出较2018年决算数减少4.48万元,下降46%,主要原因是:因代表积极参加调研活动,参与调研人数有所增加,公务用车不能容纳,大多数调研活动采取了租车方式。

(三)公务接待费支出0.83万元,国内公务接待批次13次,人次117次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费支出较2018年决算数减少0.4万元,减少33%,主要原因是:公务接待量较去年有所减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出37.82万元,比年初预算数减少13.8万元,下降27%。主要原因是:严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约。2018减少7.99万元,下降17%。主要原因是:严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额34.7万元,其中:政府采购货物支出34.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,授予小微企业合同金额0万元。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44.85万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。

开展绩效评价的资金为南宁市江南区第十四届人民代表大会第次会议经费,主要用于会场租赁布置、代表和工作人员食宿就餐经费、无固定工作代表履职补助、大会交通费、医疗保障经费、会议材料印刷费等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。