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南宁市江南区人大常委会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-07-02 17:05 来源:江南区人大常委会办公室 作者:江南区人大常委会办公室
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第一部分:部门概况

  一、南宁市江南区人大常委会办公室主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

江南区人民代表大会及其常务委员会依法履职,充分发挥地方国家权力机关和人大代表的作用,依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权。江南区人大常委会办公室是江南区人民代表大会及其常务委员会的办事机构,主要职责是综合协调、服务工作:

1.负责江南区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织,承办、督办常委会领导交办事项。

2.负责江南区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

3.负责起草和组织有关部门拟定江南区人大常委会或主任会议的重要文稿;负责审核以江南区人大常委会党组、江南区人大常委会、办公室名义发文的材料。

4.协助江南区人大各专门委员会、江南区人大常委会各工作委员会做好江南区人大常委会组织的视察、调研、专项评议、专题询问、执法检查等有关工作。

5.负责江南区人大及其常委会和代表工作的宣传报道。

6.负责机关文电处理、文书档案、机要保密、印章管理、文印工作、办公自动化、报刊征订等工作。

7.受理人民群众的来信来访,承办江南区人大常委会领导交办的有关信访事项。

8.组织承办江南区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理,负责公务往来的接待工作;协助开展党建党务、工会等工作。

9.办理江南区人大及其常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

人大常委会办公室是人大及其常委会的办事机构,2020年的主要任务是按照常委会的年度工作要点抓好相关工作的落实。常委会的监督工作有以下几个方面:

1.听取和审议“一府两院”专项工作报告

1)听取和审议江南区人民政府关于江南区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案报告。由江南区人大财政经济委员会负责做好相关工作。报告安排在1月份举行的江南区十四届人大常委会第三十次会议上听取和审议。

2)听取和审议江南区人民政府关于江南区2019年预算执行情况和2020年预算草案报告。由江南区人大财政经济委员会负责做好相关工作。报告安排在1月份举行的江南区十四届人大常委会第三十次会议上听取和审议。

3)听取和审议江南区扫黑除恶专项斗争工作情况报告。专题调研安排在3月份进行,由江南区人大监察和司法委员会负责具体实施。报告安排在4月份举行的江南区十四届人大常委会第三十二次会议上听取和审议。

4)听取和审议江南区农村环境污染治理工作情况报告专题调研安排在3月份进行,由江南区人大常委会农业农村与环资城建工作委员会负责具体实施。报告安排在4月份举行的江南区十四届人大常委会第三十二次会议上听取和审议。

5)听取和审议江南区城乡居民最低生活保障情况报告专题调研安排在4月份进行,由江南区人大常委会教科文卫与民族工作委员会负责具体实施。报告安排在5月份举行的江南区十四届人大常委会第三十三次会议上听取和审议。

6)听取和审议江南区2019年决算草案报告,审查和批准江南区2019年决算决算初审安排在6月份,由江南区人大财政经济委员会负责具体实施。报告安排在7月份举行的江南区十四届人大常委会第三十四次会议上听取和审议。

7)听取和审议江南区2020年上半年预算执行情况报告。由江南区人大财政经济委员会负责做好相关工作。报告安排在7月份举行的江南区十四届人大常委会第三十四次会议上听取和审议。

8)听取和审议江南区2019年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。专题调研安排在6月份进行,由江南区人大财政经济委员会负责具体实施。报告安排在7月份举行的江南区十四届人大常委会第三十四次会议上听取和审议。

9)听取和审议江南区人民政府2019年行政事业性国有资产管理情况报告。由江南区人大财政经济委员会负责做好相关工作。报告安排在9月份举行的江南区十四届人大常委会第三十五次会议上听取和审议。

10)听取和审议江南区人民法院诉调对接工作情况报告。专题调研安排在10月份进行,由江南区人大监察和司法委员会负责做好相关工作。报告安排在11月份举行的江南区十四届人大常委会第三十六次会议上听取和审议。

11)听取和审议江南区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告。专题调研安排在10月份进行,由江南区人大财政经济委员会负责具体实施。报告安排在11月份举行的江南区十四届人大常委会第三十六次会议上听取和审议。

12)听取和审议江南区“十三五”规划完成情况报告和“十四五”规划纲要编制情况报告。专题调研安排在10月份进行,由江南区人大财政经济委员会负责具体实施。报告安排在11月份举行的江南区十四届人大常委会第三十六次会议上听取和审议。

13)听取和审议江南区农业科技工作情况报告。专题调研安排在10月份进行,由江南区人大常委会教科文卫与民族工作委员会负责具体实施。报告安排在11月份举行的江南区十四届人大常委会第三十六次会议上听取和审议。

14)听取和审议江南区十四届人大六次会议以来代表议案、建议、批评和意见办理情况报告。由江南区人大常委会选举联络工作委员会负责具体实施。报告安排在11月份举行的江南区十四届人大常委会第三十六次会议上听取和审议。

2.开展专题询问

听取和审议江南区人民政府关于江南区农村贫困人口“两不愁三保障”和农村饮水安全情况的报告,开展农村贫困人口“两不愁三保障”和农村饮水安全工作专题询问。6月份由江南区人大常委会农业农村与环资城建工作委员会开展江南区农村贫困人口“两不愁三保障”和农村饮水安全情况的专题调研;7月份召开的江南区十四届人大常委会第三十四次会议上,听取和审议江南区人民政府关于江南区农村贫困人口“两不愁三保障”和农村饮水安全情况的报告,并进行专题询问。

3.开展专项工作评议

对江南区卫生防疫工作情况开展专项工作评议。8月份由江南区人大常委会教科文卫与民族工作委员会开展江南区卫生防疫工作情况的专题调研;9月份召开的江南区十四届人大常委会第三十五次会议上,听取和审议江南区人民政府关于江南区卫生防疫工作情况的报告,并进行专项工作评议。

4.开展法律法规实施情况的检查

1)检查《中华人民共和国中小企业促进法》实施情况。执法检查安排在4月份进行,由江南区人大财政经济委员会负责具体实施。执法检查报告安排在5月份召开的江南区十四届人大常委会第三十三次会议上听取和审议。

2)检查《广西壮族自治区法律援助条例》实施情况。执法检查安排在4月份进行,由江南区人大监察和司法委员会负责

具体实施。执法检查报告安排在5月份召开的江南区十四届人大常委会第三十三次会议上听取和审议。

5.主任会议听取专题报告

1)听取江南区法治政府建设工作情况报告。

2)听取江南区义务教育学校中央补助资金项目建设情况报告。

3)听取江南区甘蔗“双高”基地建设工作情况报告。

4)听取江南区十四届人大六次会议以来代表重点建议、批评和意见办理情况报告。

5)听取江南区“三旧”改造工作情况报告。

6)听取江南区人民检察院侦查监督工作情况报告。

6.开展跟踪督办

2020年为民办实事项目实施情况进行跟踪督办。跟踪督办安排在7-12月进行,由江南区人大各专门委员会、常委会各工作部门负责具体实施。

7.做好规范性文件备案审查

扎实开展对江南区人民政府、各镇人大报备的规范性文件的备案审查工作。坚持主动审查与被动审查相结合,强化审查主动性,做到“有件必备,有备必审,有错必纠”;强化协调配合,充分发挥江南区人大各专门委员会、常委会各工作部门的职能作用,提高审查工作水平;加强与规范性文件制定机关的沟通联系,对于审查中发现的问题,及时采取适当方式,妥善处理。认真做好将本级人大及其常委会作出的有关决议、决定报送市人大常委会备案工作。加强对各镇人大备案审查工作的指导检查,推动乡镇备案审查工作规范开展。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

江南区人民代表大会及其常务委员会属县级国家权力机构。城区人大设立监察和司法、财政经济2个专门委员会;人大常委会的办事机构和工作机构,设办公室和教科文卫与民族、农业农村与环资城建、选举联络工作等3个工作委员;城区人大常委会在辖区街道设立街道工作委员会,作为城区人大常委会派出机构。以上是本单位的决算构成情况,本单位无二层机构经费管理方式为财政全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有江南区人大常委会办公室一个预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市江南区人大及其常委会行政编制实有15名其中南宁市江南区人民代表大会常务委员会行政编制6南宁市江南区人大监察和司法委员会行政编制2名南宁市江南区人大财政经济委员会行政编制2名南宁市江南区人大常委会办公室行政编制2名南宁市江南区人大常委会教科文卫与民族工作委员会行政编制1名南宁市江南区人大常委会农业农村与环资城建工作委员会行政编制1名南宁市江南区人大常委会选举联络工作委员会行政编制1

(二)人员构成

江南区人大常委会及各人大委、机关各办事机构和工作机构编制和领导职数均足额配备,现在有在职在编15其中正处级干部1人,副处级干部5人,正科级干部5人,副科级干部4,另有外聘人员3人

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算773.22万元,同比减少78.29万元,同比减少9%,其中:

一般公共预算收入773.22万元,同比减少78.29万元,同比减少9%

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。  

    (二)2020年部门支出预算总体情况

2020支出总预算773.22万元,其中:基本支出362.9万元,占支出总预算的47%,同比增加30.79万元,同比增长9%;项目支出410.31万元,占支出总预算的61%,同比减少109.09万元,同比减少21% 

    1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    一般公共服务支出673.55万元,占支出总预算的87%,同比减少40.61万元,同比减少6%

    社会保障和就业支出47.42万元,占支出总预算的6%,同比增加11.03万元,同比增加30%

    卫生健康支出29.13万元,占支出总预算的4%,同比增加0.77万元,同比增长3%

住房保障支出23.11万元,占支出总预算的3%,同比增加0.49万元,同比增加2%

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

①工资福利支出303.79万元,占支出总预算的39%,同比增加23.3万元,同比增长8%

②商品和服务支出49.61万元,占支出总预算的6%,同比减少2.01万元,同比减少4%

③对个人和家庭的补助0.24万元,占支出总预算的0.03%2019年没有此项科目,没有可比性。

    2)项目支出预算。

商品和服务支出410.31万元,占支出总预算的53%,同比减少59.09万元,同比减少13%

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020一般公共预算收入773.22万元,2019年预算851.51万元减少78.29万元,同比减少9%。收入预算减少的主要原因是:2019人大监督方面增加了人大预算联网监督平台建设工作经费等。

2020年一般公共预算支出773.22万元,2019年预算924.7万元减少151.48万元,同比减少16%支出预算减少的主要原因是:2019年人大监督方面增加了人大预算联网监督平台建设工作经费等。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算773.22万元,其中:一般公共预算收入预算773.22万元,本单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算773.22万元,其中:一般公共预算支出预算773.22万元,本单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为263.24万元,主要用于:人员工资福利支出及机关日常办公经费支出等人大会议(项)预算数为73.19万元,主要用于:召开江南区十四届人大六次会议的支出。人大监督(项)预算数为90.79万元,主要用于:机关各委室开展专题调研、执法检查、各类视察等监督工作的支出。人大代表履职能力提升(项)预算数为106.88万元,主要用于:人大代表培训和外出学习交流等方面的支出。代表工作(项)预算数为114.45万元,主要用于:人大代表活动、补选代表、代表联络站示范点建设等方面的支出。其他人大事务支出(项)预算数为25万元,主要用于:接待外地来访人大和各级各部门等方面的支出。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老支出(项)预算数为44.46万元,主要用于:养老保险和职业年金缴费支出其他社会保障和就业支出(项)预算数为2.96万元,主要用于:在职工伤保险支出及外聘人员社保缴费等支出

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为27.92万元,主要用于:在职医疗保险及公务员医疗补助等支出。其他卫生健康支出预算数为1.2万元,主要用于:生育保险缴费支出。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为23.11万元,主要用于:住房公积金缴费支出

2. 政府性基金预算支出预算

 单位无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

单位无国有资本经营预算支出

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算40.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算28万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算12.8万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排全部来源一般公共预算

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算40.8万元,与2019持平其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,2019年也无此项预算

2. 公务接待费2020年预算28万元,与2019持平

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,2019年也无此项预算

4. 公务用车运行维护费2020年预算12.8万元,与2019持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算49.61万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算减少2.01元,下降4%,减少的原因主要是:秉着节约的原则,办公经费都有所下调

(二)政府采购情况

本单位无政府采购预算。

    (三)政府购买服务情况

单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位自用固定资产140.15万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中,在用140.15万元,占账面固定资产总额的100.00%;闲置0万元、待处置(待报废、毁损等)0万元、自用无形资产0万元。

截至20191231日,本单位共有车辆4辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备

    (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额115.39万元,均从一般公共预算支出

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 江南区十四届人大六次会议,预算金额为73.19万元,从一般公共预算中支出。

2. 人大代表闭会期间的代表小组活动和代表调研、视察、学习培训、代表建议跟踪督办等活动,预算金额为42.2万元,从一般公共预算中支出。

    (六)涉密事项处理说明

   本单位预算涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

            2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算01表)

            3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算01表)

            4. 财政拨款支出总体情况表(参照批复的预算02

            5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算06表)

           6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算07表)

           7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算04表)

                  8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算05表)

          9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算03表)

         10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)