当前位置:首页 > 通知公告

南宁市江南区人大常委会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-29 16:51 来源:江南区人大 作者:江南区人大
字体+ | 字体- 分享:

南宁市江南区人大常委会办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算

  

 

第一部分:部门概况 

一、南宁市江南区人大常委会办公室主要职责和2019年主要工作

任务 ·······················2

二、机构设置和部门预算单位构成············5

三、编制现状和人员构成················5

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况············6

二、2019年部门财政拨款收支预算情况··········8

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况······9

四、其他重要事项情况说明·············· 11

五、专业名词解释·················· 12

 

 

 

 

南宁市江南区人大常委会办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

  一、南宁市江南区人大常委会办公室主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

江南区人民代表大会及其常务委员会依法履职,充分发挥地方国家权力机关和人大代表的作用,依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权。江南区人大常委会办公室是江南区人民代表大会及其常务委员会的办事机构,主要职责是综合协调、服务工作:

1.负责江南区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织,承办、督办常委会领导交办事项。

2.负责江南区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

3.负责起草和组织有关部门拟定江南区人大常委会或主任会议的重要文稿;负责审核以江南区人大常委会党组、江南区人大常委会、办公室名义发文的材料。

4.协助江南区人大各专门委员会、江南区人大常委会各工作委员会做好江南区人大常委会组织的视察、调研、专项评议、专题询问、执法检查等有关工作。

5.负责江南区人大及其常委会和代表工作的宣传报道。

6.负责机关文电处理、文书档案、机要保密、印章管理、文印工作、办公自动化、报刊征订等工作。

7.受理人民群众的来信来访,承办江南区人大常委会领导交办的有关信访事项。

8.组织承办江南区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理,负责公务往来的接待工作;协助开展党建党务、工会等工作。

9.办理江南区人大及其常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

 

江南区人大常委会2019年监督工作计划

一、听取和审议“一府两院”专项工作报告的计划

牵头部门

时间

议    题

人大财经委

1月

1.江南区2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案报告;

2.江南区2018年预算执行情况和2019年预算草案报告。

人大监察和司法委、农业农村与环资城建工委

3月

 

江南区2018年法治政府建设工作情况报告

江南区城市黑臭水体治理工作情况报告

人大监察和司法委、教科文卫与民族工委

5月

 

江南区人民检察院民事检察监督工作情况报告

江南区学校文化建设情况报告

人大财经委、农业农村与环资城建工委

7月

1.江南区2018年决算草案报告;

2.江南区2019年上半年预算执行情况报告;

3.2018年度江南区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告;

4.江南区现代特色农业产业发展情况报告。

人大财经委

9月

江南区2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告

牵头部门

时间

议    题

人大财经委、

教科文卫与民族工委、选举联络工委

11月

2018年度江南区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告

江南区村级医疗卫生服务体系建设情况报告

江南区十四届人大五次会议以来代表建议、批评和意见办理情况报告

二、开展专项工作评议计划 

牵头部门

时间

评议内容

农业农村与环资

城建工委

9月

江南区城市环境卫生管理工作情况

三、开展执法检查计划

牵头部门

时间

检查内容

人大监察和司法委

7月

贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》情况

教科文卫与民族工委

7月

贯彻实施《全民健身条例》情况

四、开展专题询问计划

牵头部门

时间

询问内容

人大财经委

5月

江南区优化营商环境工作情况

五、主任会议听取专题报告计划

时间

牵头部门

报告内容

第一季度

人大监察和司法委

江南区开展扫黑除恶工作情况报告

第二季度

农业农村与环资城建工委

江南区“三旧”改造工作情况报告

 

第三季度

教科文卫与民族工委、选举联络工委 

1.江南区旅游项目推进情况报告;

2.江南区十四届人大五次会议以来代表重点建议、批评和意见办理情况报告。

第四季度

人大监察和司法委

江南区人民法院民商事案件审判工作情况报告

农业农村与环资城建工委

江南区精准扶贫工作情况报告

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

江南区人民代表大会及其常务委员会属县级国家权力机构。城区人大设立监察与司法、财政经济2个专门委员会;人大常委会的办事机构和工作机构,设办公室和教科文卫与民族、农业农村与环资城建、选举联络工作等3个工作委员;城区人大常委会在辖区街道设立街道工作委员会,作为城区人大常委会派出机构。以上是本单位的决算构成情况,本单位无二层机构经费管理方式为财政全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有江南区人大常委会办公室一个预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市江南区人大及其常委会行政编制应有15名,实有16名其中南宁市江南区人民代表大会常务委员会行政编制5名南宁市江南区人大监察和司法委员会行政编制2名南宁市江南区人大财政经济委员会行政编制2名南宁市江南区人大常委会办公室行政编制应有2名,实有3名南宁市江南区人大常委会教科文卫与民族工作委员会行政编制1名南宁市江南区人大常委会农业农村与环资城建工作委员会行政编制1名南宁市江南区人大常委会选举联络工作委员会行政编制2名

(二)人员构成

江南区人大常委会及各人大委、机关各办事机构和工作机构编制和领导职数均足额配备,有行政编制数15人,实有16人。其中正处级干部1人,副处级干部5人,正科级干部6人,副科级干部4,另有外聘人员3人

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算851.51万元,同比增加146.71万元,同比增长21%,其中:

一般公共预算收入851.51万元,同比增加146.71万元,同比增长21%

纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。  

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019支出总预算851.51万元,其中:基本支出332.11万元,占支出总预算的39%,同比增加13.76万元,同比增长4%;项目支出519.4万元,占支出总预算的61%,同比增加132.94万元,同比增长34% 

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)一般公共服务支出714.16万元,占支出总预算的84%,同比增加95.67万元,同比增长15%

    2)社会保障和就业支出36.39万元,占支出总预算的4%,同比减少1.85万元,同比减少5%

    3卫生健康支出28.34万元,占支出总预算的3%,同比增加2.27万元,同比增长9%

4)住房保障支出22.62万元,占支出总预算的3%,同比增加0.62万元,同比增加3%

5)其他支出50万元,占支出总预算的6%,上年度没有此项支出。

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

①工资福利支出280.49万元,占支出总预算的33%,同比增加8.91万元,同比增长3%

②商品和服务支出51.62万元,占支出总预算的6%,同比增加4.85万元,同比增长10%

2)项目支出预算。

①商品和服务支出469.4万元,占支出总预算的55%,同比增加82.94万元,同比增长21%

其他支出50万元,占支出总预算的6%,上年度没有此项支出。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019一般公共预算收入851.51万元,2018年预算704.8万元增加146.71万元,同比增长21%。收入预算增加的主要原因是:人大监督方面增加了人大预算联网监督平台建设工作经费,代表工作方面增加了代表履职网络平台建设经费。

2019年一般公共预算支出924.7万元,2018年预算704.8万元增加146.71万元,同比增长21%支出预算增加的主要原因是:人大监督方面增加了人大预算联网监督平台建设工作经费,代表工作方面增加了代表履职网络平台建设经费。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算851.51万元,其中:一般公共预算收入预算851.51万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算851.51万元,其中:一般公共预算支出预算851.51万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为244.76万元,主要用于:人员工资福利及机关日常公用经费支出人大会议(项)预算数为91.59万元,主要用于:召开人民代表大会及常委会会议的支出。人大监督(项)预算数为108.36万元,主要用于:机关各委室开展专题调研、执法检查、各类视察等监督工作的支出。人大代表履职能力提升(项)预算数为125.15万元,主要用于:人大代表培训等方面的支出。代表工作(项)预算数为119.3万元,主要用于:人大代表活动、补选代表、代表联络站示范点建设等方面的支出。其他人大事务支出(项)预算数为25万元,主要用于:接待外地人大和各级各部门等方面的支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为36.03万元,主要用于:养老保险支出其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.36万元,主要用于:工伤保险支出及外聘人员社保续费支出。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为14.56万元,主要用于:医保支出公务员医疗补助(项)预算数为12.61万元,主要用于:公务员医疗补助支出。其他卫生健康支出预算数为1.17万元,主要用于:生育保险支出。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为22.62万元,主要用于:住房公积金支出

5其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算数为50万元,主要用于:南宁市人大江南团会议厅的改造建设。

    2. 政府性基金预算支出预算

单位无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

单位无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算40.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算28万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算12.8万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排40.8万元全部来源一般公共预算

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算40.8万元,比2018年预算38.8万元增加2万元,同比增长5%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018也无此项预算

2. 公务接待费2019年预算28万元,比2018年预算26万元增加2万元,同比增长8%,增加的原因主要是:物价上涨,接待面广,近年接待人数增加主要用于:接待全国各省、市、自治区到访学习交流和接待各级各部门到本城区的考察调研等活动安排

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,2018也无此项预算

4. 公务用车运行维护费2019年预算12.8万元,与2018持平

2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算156.87万元,比2018年预算233.06万元减少76.19万元,同比下降33%,减少的原因主要是:因预算科目界定不清,今年的预算科目分类跟去年相比有所调整主要用于:人大例会,常委会会议,各专工委调研、执法检查和视察的会议等开支

2. 培训费2019年预算168.21万元,比2018年预算58.86万元增加109.35万元,同比增长186%,增加的原因主要是:因预算科目界定不清,今年的预算科目分类跟去年相比有所调整主要用于:用于人大代表履职能力提升培训、人大代表工作联络站负责人培训等费用支出

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算51.62万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加4.85万元,增长10%,增加的原因主要是:科目分类增加了邮电费,公务接待经费也稍有增长

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,2018也无此项预算

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额91.59万元,均为一般公共预算支出

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

人大会议中的江南区十四届人大五次会议经费,预算金额91.59万元,均从一般公共预算支出。

    (六)涉密事项处理说明

   本单位预算涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2019年收支预算总表

      2.2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

      3.2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)      

4.2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)      

5.2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情

况表

      6.2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)      7.2019年一般公共预算基本支出表

8.2019年部门收入总表

      9.2019年部门支出总表