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江南区农业村局2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-07-03 11:36 来源:江南区农业农村局 作者:江南区农业农村局
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第一部分:部门概况

一、江南区农业农村局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务····································2

二、机构设置和部门预算单位构成········7

三、编制现状和人员构成················8

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况·······9

二、2020年部门财政拨款收支预算情况···12

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况···································13

四、其他重要事项情况说明·············14

五、专业名词解释·····················14

第一部分:部门概况

一、农业农村局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

(一)主要职责

基本职能:(一)贯彻执行国家、自治区和南宁市关于农业、渔业、畜牧业、饲料工业、扶贫开发、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策;拟订城区农业、渔业、畜牧业、饲料工业、扶贫开发、农业机械化和农村经济发展的中长期规划、年度计划并组织实施;研究提出相关农业产业政策建议;承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

(二)具体负责城区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展举措。负责城区统筹城乡综合配套改革中各相关部门的衔接、协调,推动城乡一体化进程。

(三)承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、农业保险、税收及农业财政补贴的政策建议。

(四)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转、水面滩涂养殖使用权确权工作。

(五)拟订农业产业化经营政策措施,参与城区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导城区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

(六)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业技术项目及示范区(园)建设。依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境。

(七)负责组织农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作。

(八)承担提升种植业、养殖业产品质量安全水平的责任。组织实施种植业、养殖业产品质量安全国家标准和地方性标准,负责组织实施种植业、养殖业产品质量认证、生产质量监管和农业动植物新品种保护工作;负责组织开展种植业、养殖业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责种植业、养殖业转基因生物安全监督管理相关工作;负责生猪定点屠宰监督管理。

(九)负责组织、监督动植物防疫、检疫工作,检测、控制疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医的管理。

(十)会同有关部门提出财政扶贫资金(不含以工代赈资金、少数民族发展资金)的投向和分配计划。指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织城区贫困状况的监测与统计。协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实定点帮扶单位挂钩扶贫责任制。组织开展扶贫搬迁工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

(十一)拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划,引导农业机械装备结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责农业机械购置补贴专项的组织实施;负责组织实施农业机械的安全监理;指导农机服务体系建设。

(十二)承担种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理职责。

(十三)承担农业、渔业、畜牧业防灾减灾的责任。开展农业、渔业、畜牧业防灾减灾工作。监测、发布农业、渔业、畜牧业灾情,组织种子(种苗)、化肥、消毒剂等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十四)承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

1、进一步抓好农业防灾减灾。重大动物疫病防控、农业气象灾害和重大农作物病虫害防灾减灾工作。强化监测预警,完善应急预案,科学开展抗灾救灾,防止因灾减产减收,保障种养业稳定发展。 

2、进一步抓好粮食安全生产。全面落实农业“三项补贴”工作,按照稳定面积、优化结构、主攻单产的要求,大力推进“双高”基地建设项目,切实抓好测土配方施肥,积极推广病虫害统防统治,确保粮食丰产丰收。

3、做强做优特色农业产业。以“江韵扬美休闲农业示范区”“南曦朝阳现代特色农业核心示范区”“江南区农业科技园区”为重点,全力打造现代特色农业示范带。实施现代特色农业示范区建设增点扩面提质升级三年行动计划,重点发展一批特色鲜明、产业融合度高、效益突出的示范区。引导现代特色农业示范区向产业融合方向建设和发展,鼓励更多的农业龙头企业和社会资本参与田园综合体建设。

4、进一步抓好重点项目建设。全力推进现代农业示范区项目建设;抓好联系重点企业及重点项目建设和招商引资工作;引导企业积极申报国家驰名商标和省、市著名商标及名优农产品,打造农业品牌;加快推进局重点项目建设,推进高标准农田建设,加快粮食主产区、“双高”糖料蔗基地建设,充分挖掘新增耕地潜力;完善田间配套、“五小水利”等小型农田水利设施,推进高效节水灌溉工程和小型农田水利设施达标提质;加快林业结构调整,加快推进农业机械化,加强农业用地宜机化改造。

5、进一步抓好农村综合改革。切实抓好土地承包经营权确权登记颁证、农村集体产权制度改革、农业水价综合改革、小型水利工程管理体制改革、林权查缺补漏纠错等各项改革工作;继续做好新型农业经营主体培育工作,重点抓好新型农业经营主体培育扶持工作;继续做好农村土地流转指导工作,加强信息公开,引导农村土地承包经营权有序流转。 

6、继续扎实做好脱贫攻坚工作。加强行业部门的协调联系,继续加大贫困村基础设施建设力度,做好扶贫项目建设工作,进一步加大宣传力度,营造脱贫氛围,做好扶贫对象动态监测和管理工作,做好扶贫培训工作。

7、全面实施乡村振兴战略,聚焦产业振兴,调整农业结构,推动优势农业由增产向提质发展,实现现代特色农业结构化、产业化升级,引领带动江南区农业农村高质量发展。到2025年,乡村振兴取得显著成效,形成一批龙头引领、链条完美、集约发展的特色农业产业集群,城区农业总产值实现44.17亿元、年均增长4%,农业经济实力显著提升,基本形成具有特色的现代农业体系。

8、落实特色产业集群发展行动,围绕“10+3”特色农业产业,全面开展现代特色农业示范区建设增点扩面提质升级,大力推行农业标准化、规模化、集约化生产,推动特色农业全产业链发展。重点打造“江韵扬美.南曦朝阳”示范区域,以龙头为带动,推动水果、中草药、肉牛、种猪等特色种养殖产业发展。提升江韵扬美特色农业休闲示范区建设,带动周边区域沃柑、火龙果等优势种植产业,推进金竹坡沃柑种植示范园、人和农场沃柑种植示范园等园区增点扩面;加快创建南曦朝阳休闲农业示范区,带动周边区域农户发展蔬菜、铁皮石斛等产业,推动澳洲龙虾、罗氏虾等水产养殖业的发展,加快苏圩弄峰山中草药示范区、江南区桥头渔业示范区提质升级;发挥皇氏乳业、兴荣牧业、同良肉鸽、赛嘉等养殖龙头企业的引领作用,推动肉牛、肉鸽、种猪等产业发展,加快新希望六和现代化生态农业产业一体化项目建设,打造种、养、屠宰一体化全产业链。到2022年,力争打造1个以上市级或自治区级现代农业示范区;到2025年力争打造2个以上市级、自治区级或国家级现代农业示范区。

9、通过平话文化旅游节、广西名特优等展销会,加大对江南区家产品商标及品牌的宣传推广,打造农产品品牌,塑造品牌故事。到2022年,培育9个“三品一标”产品,打造1-2个具有市场号召力的农业区域公用品牌。

10、加快现代农业转型升级,促进现代农业与一二三产业在融合发展中同步升级、同步增值、同步收益,推动乡村产业全面振兴。着力提升农产品加工业,积极推动糖料蔗、水果、优质稻、木材等传统产业精深加工,做好金菠萝、铁皮石斛、火龙果等特色优势产业加工,积极引进农产品龙头加工企业,推动农产品加工企业向示范园区聚集。大力培育壮大新型农业经营主体,重点发展家庭农场、农民专业合作社、农业产业化重点龙头企业,支持农民专业合作社等发展加工流通,提高农产品加工率和附加值。统筹农产品流通设施布局,依托海吉星、肉禽集散中心等农产品流通市场建设,推动农产品加工、包装和冷链物流建设,重点做好现代特色农业示范区优势农产加工、冷链物流等设施建设,加强农业农村信息设施建设,搭建现代农村综合服务信息平台,完善农产品流通服务功能,加快构建

农产品现代流通体系。积极推进休闲农业与乡村旅游融合发展,重点推进金竹民宿、根竹湖畔庄园、岜博山景区等一批现代农庄、农家乐以及乡村旅游区建设。到2022年,引进和培育2家规模以上农产品加工企业、1家自治区农业产业化重点龙头企业,创建1个市级以上休闲农业示范区。

11、全力打好污染防治攻坚战,有效治理黑臭水体,重点推进亭子冲、凤凰江、马巢河等内河流域岸线综合治理。有效管控农用地和建设用地等土壤环境风险、坚持山水林田湖草整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理、加快推进山水林田湖生态保护与修复工程建设,持续开展农村人居环境整治,持续推动农村厕所革命。

12、持续推进“四级联创”金融改革,加快城区村级金融服务体系建设,使“三农金融服务室”更具有综合金融服务功能,为城区农业农村高质量发展和农民脱贫致富提供有力支持。

13、推进农业绿色生态发展,引导农民利用畜禽粪污和秸秆积造有机肥,还田利用有机肥,打通种养循环通道。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市江南区农业农村局(南宁市江南区扶贫开发办公室),预算经费形式:全额拨款,机构规格:正科级,单位性质:党政群机关。

2. 下属单位

南宁市江南区农业服务中心(南宁市江南区农村能源办公室、江南区种植业产品质量安全监管服务站),机构规格:正科级,单位性质:参公事业单位,经费形式:全额拨款;

南宁市江南区动物卫生监督所(南宁市江南区动物疫病预防控制中心、江南区养殖业产品质量安全监管服务站),机构规格:副科级,单位性质:参公事业单位,经费形式:全额拨款;

南宁市江南区农业机械安全监督管理站,机构规格:副科级,单位性质:参公事业单位,经费形式:全额拨款;

南宁市江南区农业行政综合执法大队,机构规格:副科级,单位性质:参公事业单位,经费形式:全额拨款;

(二)部门预算单位构成

1. 501  江南区农业农村局(一级预算单位)

2. 501001  江南区农业农村局本级(二级预算单位)

3. 501002  江南区农业服务中心(二级预算单位)

4.501003  江南区动物卫生监督所(二级预算单位)

5.501004 江南区农业机械安全监督管理站(二级预算单位)

6.501005  江南区农业行政综合执法大队(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制人数49人,后勤服务聘用人员控制数2人。

(二)人员构成

编制内实有人数49人,退休职工 21人,使用财政资金聘用人员37人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况按预算09表编写)

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算 8369.34万元,同比增加 2887.17万元,同比增加52 %,其中:

一般公共预算收入 8369.34万元,同比增加 2887.17万元,同比增加 52 %,其中本级财政资金2861.14万元,上级追加资金1382万元。上年结余公共财政预算资金4126.20万元。

政府性基金拨款收入  0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %.

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增晋升晋级人员工资;三是扶贫及农业项目资金政府增加了投入,四是上年结余公共财政资金占了很大比例。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算 8369.34 万元,其中基本支出 1125.43 万元,占支出总预算的 13 %,同比减少 684.71 万元,同比减少38 %;项目支出 7243.91 万元,占支出总预算的 87 %,同比增加 3571.87 万元,同比增加 97 %。

1.2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目 134.31万元,占支出总预算1.60%,同比减少55.46 万元,减少 29 %。

财政对其他社会保障和就业支出类科目8.87万元,占总支出预算0.11%。

财政对行政事业单位医疗类科目 45.28 万元,占支出总预算 0.54 %。

财政对公务员医疗补助类科目 33万元,占支出总预算 0.39 %。

财政对其他医疗卫生与计划生育支出类科目 3.64万元,占支出总预算 0.04 %。

农业支出类科目 4818.44万元,占支出总预算 57.57 %,同比增加 2660.06 万元,增加 132.24%。

扶贫支出类科目3269.24万元,占支出总预算 39.06 %,同比增加  1699.86万元,增长 108.31 %。

住房改革支出类科目56.56万元,占支出总预算 0.68 %,同比减少65.42 万元,减少 53.63 %。

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算 1125.43 万元,占支出总预算 13.44%,同比减少 684.71万元,减少 37.82%,其中:

工资福利支出预算993.21万元,占基本支出预算 88.25 %,同比减少526.04 万元,减少 34.62%。

商品和服务支出预算 100.21万元,占基本支出预算8.9 %,同比减少67.72 万元,减少 40.33%。

(2)项目支出预算。

项目支出 7243.91  万元,占支出总预算的 66.98  %,同比增长 3571.87 万元,同比增长 97.27 %。其中:

工资福利支出预算 88.80 万元,占项目支出预算1.22%,同比减少 81.70 万元,减少 47.91 %。

商品和服务支出预算 462.54 万元,占项目支出预算 22.5 %,同比减少 364.02 万元,减少 44.04%。

对个人和家庭的补助支出预算2349.94 万元,占项目支出预算 32.44%,同比增加 958.69 万元,增加 68.90%。

基本建设支出1605.13万元,占项目支出预算22.16%,同比增长769.72万元,增长92.13%。

其他资本性支出1533万元,占项目支出预算21.16%,同比增长1207.67万元,增长371.21%

对企业补助4.50万元,占项目支出预算0.06%.

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算8369.34元,比2019年预算5482.17万元增加2887.17万元,同比增长53%2020年度一般公共预算拨款支出8369.34 万元,其中:基本支出 1125.43万元, 项目支出7243.91 万元。

收支预算总体增长的主要原因:扶贫与农业项目加大了投入。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况按预算02表编写)

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算8369.34万元,其中:一般公共预算收入预算8369.34万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年公共财政结转4126.20万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算8369.34万元,其中:一般公共预算支出预算8369.34万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

社会保障和就业支出类科目143.18 万元,占财政拨款支出预算 1.71 %,主要用于行政事业单位在职、离退休人员工资社保。

医疗卫生与计划生育支出类科目 81.92万元,占财政拨款支出预算 0.98 %,主要用于医疗补助开支。

农林水支出类科目 8087.68万元,占财政拨款支出预算96.63%,主要用于农业支出4818.44万元,扶贫支出3269.24万元。

住房保障支出类科目56.56万元,占财政拨款支出预算0.68%,主要用于住房公积金的缴纳。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况(按预算05表编写)

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算5.23万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算79.88万元.

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算8.73万元,比2019年预算23.19万元减少14.46万元。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元, 2019年预算0万元

2019年持平。

2、公务接待费2020年预算3.5万元,比2019年预算7.5万元减少4万元,同比减少53%公务接待费预算减少的原因:我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算5.23万元,比2019年预算15.69万元减少10.46万元,同比下降66%

()2020年安排的会议费、培训费预算情况

12020年全口径安排的会议费预算资金为21.51万元

2.2020年全口径安排的培训费预算资金为49.64万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行情况经费(本年数按预算04表编写)

2020年本部门及所属单位机关运行经费预算 1125.43  万元,比2019年预算 1810.14万元减少 684.71   万元,同比减少37.83%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增减的原因主要是:机构改革,人员分变动大。

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门及所属单位共有车辆 5辆,其中:处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车1  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备   0   台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额4261441万元,其中:一般公共预算支出4261441万元。

(六)涉密事项处理说明

本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参考预算1

2. 部门收入总体情况表(参考预算8

3. 部门支出总体情况表(参考预算表9

4.财政拨款收支总体情况表(参考预算表6

5. 一般公共预算支出情况表(参考预算表2

6. 一般公共预算基本支出情况表(参考预算表4

7.一般公共预算三公经费支出情况表(参考预算表5

8.政府性基金预算支出情况表(参考预算表3

9.国有资本经营预算支出情况表(参考预算表10

江南区农业农村局    

2020年7月3日