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江南区科协2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-07-03 17:16 来源:江南区科协 作者:江南区科协
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第一部分:部门概况 

一、江南区科协主要职责和2020年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况·

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

三、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释


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第一部分:部门概况

一、科协主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

江南区科协是南宁市江南区科学技术工作者的群众组织,是中共江南区委领导下的人民团体,是提供科技类公共服务产品的社会组织。主要职责是:

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学道德建设和学风建设。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法,捍卫科学尊严,开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质。

3.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,发挥科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

4.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

5.组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

7.制订南宁市江南区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施;指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

8.对辖区内的农技协会、科普示范基地等基层科普组织进行业务指导。

9.承担城区党委、政府交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

1.持续推进城区全民科学素质工作,充分发挥城区、镇(街道)、村(社区)科普网络和各成员单位作用,全面完成全民科学素质建设工作任务。

2.组织实施2020年全国基层科普行动计划,农技协会、科普示范社区、科普示范基地按照建设标准组织好项目实施,积极开展科普培训及活动。

3.开展好2020年“绿城科普大行动”和农村实用技术培训等亮点工程的主题科普活动,以社区居民、农村农民和青少年为重点人群,通过形式多样的科普活动,带动居民科学素质提升。

4.积极开展青少年科技创新等科普活动,指导各中小学校开展各项科技活动,组织举办2020年江南区青少年科技创新大赛,力争向自治区级、市级比赛推荐一批优秀作品并取得好名次。

5.大力开展农村实用技术培训,社区居民、农民工劳动技能培训,广泛开展街道、社区工作人员各类科技培训和科普教育。

6.积极推进“科普中国”落地应用,逐步在全城区推广普及科普中国e站建设应用,多渠道传播科普知识,使广大民众更直接方便获得相关科普知识,不断提高民众科学素质。

7.进一步深化科协机构改革。积极协助市科协指导城区企业实施好区科协的“提质增效”项目,鼓励城区有条件的企业积极成立科协组织,更好地团结组织科技工作者开展科技创新,为企业发展和城区经济高质量发展提供科技助力。

8.积极参加城区经济建设和精准扶贫等工作。

9.继续将全民科学素质工作纳入城区绩效考核体系,做好对全民科学素质工作实施情况的监测评估,做好全民科学素质专项经费预算的执行,确保科普经费及时投入,确保科普工作的正常开展。

二、机构设置和部门预算单位构成

江南区科协无下属基层组织或二层机构,部门预算只含科协一个单位。

三、编制现状和人员构成

江南区科协机关事业编制4名。其中:主席1名,兼职副主席3名;正科级领导职数1名。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算111.41万元,同比增加7.45万元,同比增加7.16%,其中:一般公共预算收入111.41万元,同比增加7.45万元,同比增加7.16%;纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

其中:本级财政资金收入114.41万元,同比增加8.45万元,同比增加8.21%;教育附加安排资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;上级追加资金收入1万元,同比增加1万元,同比增长(下降)0%。政府性基金拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。其他资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:公共财政结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;非税收入结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

2020年收入预算总体增加的主要原因:在职人员工资福利支出预算增加。    

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算111.41万元,其中:基本支出98.21万元,占支出总预算的88.15%,同比增加13.25万元,同比增加15.60%;项目支出13.20万元,占支出总预算的11.85%,比去年减少5.8万元,同比减少30.53%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务支出科目3.65万元,占支出总预算3.28%,2019年无此项预算。其中一般行政管理事务(群众团体事务)3.65万元。

科学技术支出科目78.81万元,占支出总预算70.77%,同比减少1.23万元,减少1.54%。其中:行政运行(科学技术管理事务)0.81万元;机构运行(科学技术普及)64.80万元;其他科学技术普及支出13.20万元。

社会保障和就业支出科目13.79万元,占支出总预算12.38%,同比增加3.85万元,增加38.73%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元;机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元;其他社会保障和就业支出0.86万元。

卫生健康支出科目8.47万元,占支出总预算7.60%,同比增加0.73万元,增长9.43%。其中:行政单位医疗4.34万元;公务员医疗补助支出3.77万元;其他卫生健康支出0.35万元。

住房保障支出科目6.69万元,占支出总预算6.00%,同比增加0.45万元,增加7.21%。其中住房公积金6.69万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算98.21万元,占支出总预算88.40%,同比增加13.25万元,增加15.60%,其中:

工资福利支出预算87.72万元,占基本支出预算89.32%,同比增加10.36万元,增长13.39%。

商品和服务支出预算7.60万元,占基本支出预算7.74%,与去年持平。

对个人和家庭的补助预算0.19万元,占基本支出预算1.9%,去年无此项预算,同比增加0.19万元。

财政核定的预留机动经费预算2.69万元,占基本支出预算2.74%,去年无此项预算,同比增加2.69万元。

(2)项目支出预算

项目支出预算13.20万元,占支出总预算11.85%,比去年减少5.8万元,同比减少30.53%,其中:

商品和服务支出预算11.28万元,占项目支出预算85.45%,比去年减少0.62万元,同比减少5.21%。

对个人和家庭的补助1.92万元,占项目支出预算14.55%,去年无此项预算,同比增加1.92万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年支出预算总体增加的主要原因:一是新增一般公共服务支出预算;二是社会保障和就业类、卫生健康支出类、住房保障类支出增加

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2020年一般公共预算收入预算111.41万元,比2019年预算103.96万元增加7.46万元,同比增长7.16%。收入预算增加的主要原因是:一是新增一般公共服务支出预算;二是社会保障和就业类、卫生健康支出类、住房保障类支出增加。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算111.41万元,其中:一般公共预算收入预算111.41万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算111.41万元,其中:一般公共预算支出预算111.41万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

一般公共服务支出科目3.65万元,占支出总预算3.28%,2019年无此项预算。其中一般行政管理事务(群众团体事务)3.65万元。

科学技术支出科目78.81万元,占支出总预算70.77%,同比减少1.23万元,减少1.54%。其中:行政运行(科学技术管理事务)0.81万元;机构运行(科学技术普及)64.80万元;其他科学技术普及支出13.20万元。

社会保障和就业支出科目13.79万元,占支出总预算12.38%,同比增加3.85万元,增加38.73%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元;机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元;其他社会保障和就业支出0.86万元。

卫生健康支出科目8.47万元,占支出总预算7.60%,同比增加0.73万元,增长9.43%。其中:行政单位医疗4.34万元;公务员医疗补助支出3.77万元;其他卫生健康支出0.35万元。

住房保障支出科目6.69万元,占支出总预算6.00%,同比增加0.45万元,增加7.21%。其中住房公积金6.69万元。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,与2019年持平其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算0.5万元,与2019年持平,主要用于:公务接待。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平。

5.会议费2020年预算0.36万元,与2019年持平。

6.培训费2020年预算2.69万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算7.60万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2019年持平。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0万元,无政府采购预算安排。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额2.55万元,其中:一般公共预算支出2.55万元。纳入预算绩效目标管理的项目为“农村实用技术培训”项目,项目经费预算2.55万元。

(六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1. 部门收支总体情况表

2. 财政拨款支出总体情况表

3. 政府性基金预算支出情况表

4. 财政拨款支出经济分类情况表

5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

6. 一般公共预算收支总体情况表

7. 一般公共预算基本支出情况表

8. 部门收入总体情况表

9. 部门支出总体情况表

10. 政府购买服务预算表

11. 项目支出预算绩效目标表

12. 部门整体支出预算绩效目标表