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南宁市江南区科协2016年部门决算

发布时间:2017-08-14 00:00 来源:江南区科学技术协会 作者:江南区科学技术协会
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南宁市江南区科协

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:科协2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:科协2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

 

第一部分:科协概况

一、主要职能

1、普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法,弘扬科学精神,捍卫科学尊严,开展青少年科技活动,提高公民科学文化素质。

2、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

3、开展继续教育和培训工作,促进科技人员的成长和技术水平的提高。

4、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,支持有关社会组织和企事业单位开展科普,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

5、加强与辖区内各科技社团的联系和交流,加大对各专业技术协会的业务指导和服务工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由江南区科学技术协会1个单位构成。截止20161231日,共有在编人员5人,聘用人员1人,其中主席1人,副主席1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:科协2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

785,837.00

一、一般公共服务支出

 439,971.00

二、事业收入

 

四、科学技术支出

 455,743.00

三、事业单位经营收入

 

十二、农林水支出

 2,000.00

四、其他收入

174,800.00

十九、住房保障支出

 41,786.00

 

 

 

 

本年收入合计

960,637.00

本年支出合计

 939,500.00

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

78,563.00 

年末结转与结余

 99,700.00

 

 

 

 

收入总计

1,039,200.00

支出总计

 1,039,200.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

960,637.00

785,837.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

439,971.00

439,971.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

439,971.00

439,971.00

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

439,971.00

439,971.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

476,880.00

302,080.00

 

 

 

 

174,800.00

20607

科学技术普及

476,880.00

302,080.00

 

 

 

 

174,800.00

2060701

  机构运行

32,130.00

32,130.00

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

444,750.00

269,950.00

 

 

 

 

174,800.00

213

农林水支出

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41,786.00

41,786.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41,786.00

41,786.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

41,786.00

41,786.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

939,500.00

513,887.00

425,613.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

439,971.00

439,971.00

 

 

 

 

20129

群众团体事务

439,971.00

439,971.00

 

 

 

 

2012901

  行政运行

439,971.00

439,971.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

455,743.00

32,130.00

423,613.00

 

 

 

20607

科学技术普及

455,743.00

32,130.00

423,613.00

 

 

 

2060701

  机构运行

32,130.00

32,130.00

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

423,613.00

 

423,613.00

 

 

 

213

农林水支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

21305

扶贫

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

41,786.00

41,786.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41,786.00

41,786.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

41,786.00

41,786.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

785,837.00 

一、一般公共服务支出

18

439,971.00

439,971.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

四、科学技术支出

19

302,080.00

302,080.00

 

 

3

 

十二、农林水支出

20

 2,000.00

 2,000.00

 

 

4

 

十九、住房保障支出

21

41,786.00

41,786.00

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

785,837.00 

本年支出合计

29

 785,837.00

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

785,837.00 

合计

34

 785,837.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

785,837.00 

513,887.00 

271,950.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

439,971.00

439,971.00

 

20129

群众团体事务

439,971.00

439,971.00

 

2012901

  行政运行

439,971.00

439,971.00

 

206

科学技术支出

302080.00

32,130.00

269950.00

20607

科学技术普及

302080.00

32,130.00

269950.00

2060701

  机构运行

32,130.00

32,130.00

 

2060799

  其他科学技术普及支出

269950.00

 

269950.00

213

农林水支出

2,000.00

 

2,000.00

21305

扶贫

2,000.00

 

2,000.00

2130599

  其他扶贫支出

2,000.00

 

2,000.00

221

住房保障支出

41,786.00

41,786.00

 

22102

住房改革支出

41,786.00

41,786.00

 

2210201

  住房公积金

41,786.00

41,786.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

410,671.00

302

商品和服务支出

60,630.00

30101

  基本工资

148,225.00

30201

  办公费

 4,687.00

30102

  津贴补贴

143,484.00

30202

  印刷费

 0.00

30103

奖金

 93,237.00

30211

  差旅费

 8,700.00

30199

其他工资福利支出

 25,725.00

30215

  会议费

 2,700.00

303

对个人和家庭的补助

 42,586.00

30216

  培训费

 1,040.00

30309

 奖励金

 800.00

30217

公务接待费

5,000.00

30311

  住房公积金

 41,786.00

30231

公务用车运行维护费

2,900.00

 

 

 

30239

其他交通费用

28,550.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 7,053.00

 

 

 

310

其他资本性支出

 0.00

 

 

 

307

债务付息支出

 0.00

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

453,257.00

公用经费合计

60,630.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7,900.00 

 0.00

0.00

 0.00

 2,900.00

5,000.00

7,900.00

 0.00

0.00 

 0.00

2,900.00 

5,000.00 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:科协2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1,039,200.00元。

1.财政拨款收入785,837.00元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入174,800.00元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余78,563.00元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1,039,200.00元。包括:

1.一般公共服务(类)439,971.00元:主要用于行政运行。

2.科学技术(类)455,743.00元:主要用于机构运行和科普支出。

3.农林水(类)2,000元:主要用于扶贫支出。

4.住房保障支出(类)41,786.00元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0元。

7.年末结转和结余99,700.00元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

科协2016 年度一般公共预算支出785,837.00元,其中:基本支出513,887.00元,项目支出271,950.00元。

基本支出513,887.00元,其中:

1.2012901行政运行”439,971.00元,主要用于江南区科协保障正常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按南宁市江南区统一规定标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及办公设备维修(护)费等。

2. 2060701机构运行”32,130.00元,主要用于农技协、老科协经费支出。

3.2210201住房公积金”41,786.00元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

项目支出271,950.00元,其中:

1.2060799其他科学技术普及支出”269,950.00元,主要用于江南区科协开展科普工作项目经费支出。

2.2130599其他扶贫支出”2,000.00元,主要用于扶贫方面的支出。

 

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

科协2016年度政府性基金支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出513,887.00元,其中:人员经费453,257.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、住房公积金;公用经费60,630.00元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算2,900.00元;公务接待费支出决算5,000.00元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出2,900.00元。公务用车购置费0元,公务用车运行支出2,900.00元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,江南区科协开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,1-3月运行费支出2,900.00元,3月份公车改革后科协车辆已封存待拍卖,发生的公务用车运行费用为车改前费用。

(三)公务接待费支出5000主要用于科协相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算2,900.00元;公务接待费支出决算5000元,均比去年下降。下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区以及南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出60, 630.00元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),与2015年的6,0100.00基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款26万元,占年初预算的74.1%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。建成青少年科学工作室、农村专业技术协会、农村科普示范基地和科普示范社区各1个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。