南宁市江南区纪律检查委员会2019年度部门决算

第三部分：江南区纪委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入826.89万元，其中本年收入826.89万元, 较2018年度决算数增加169.5万元，增长25.8 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入826.89万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加169.5万元，增长25.8 %，主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是根据部门预算编制要求新设立的派驻区委、政府办纪检组工作经费纳入本委局机关部门预算，机关预算增加了区委、政府办纪检组工作经费、扶贫工作及扶贫领域监督执纪问责专项工作经费、派驻机构改革工作经费等，使收入决算总体有所增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少46.47万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约反对浪费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%

（二）本部门2019年度总支出826.89万元，其中本年支出826.89万元, 较2018年度决算数增加169.5万元，增长25.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）706.72万元：主要用于基本支出和项目支出。较2018年度决算数增加173.39万元，增长33%，主要原因是。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

江南区纪委2019 年度一般公共预算支出674.83万元，较2018年度决算数增加17.44万元，增长2.7%。其中：基本支出395.83万元，项目支出578.91万元。

江南区纪委2019 年度一般公共预算支出年初预算为674.83万元，支出决算为826.89万元，完成年初预算的122%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为674.83万元，支出决算为706.72万元，完成年初预算的104%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出674.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出490.19万元，完成年初预算的 140%。

（二）商品和服务支出52.94万元，完成年初预算的  114%。

（三）公务用车运行维护费支出9.92万元，完成年初预算的83%。

（四）其他交通费用23.41万元，完成年初预算的143 %。

（五）办公费2.94万元，完成年初预算的129%。

（六）印刷费0.53万元，完成年初预算的84%。

（七）差旅费3.29万元，完成年初预算的53%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

江南区纪委2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.92万元；公务接待费支出决算0.17万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排纪委监委机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。与2018年决算数无增减变化，主要原因是2019年无因公出国人员计划。

（二）公务用车购置及运行费支出9.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，纪委监委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.92万元，平均每辆2.48万元。公务用车运行支出较2018年决算数增加0.75万元，增长8.17%，主要原因是：文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. 公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批1次 次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出较2018年决算数持平，主要原因是：迎接市纪委调研工作。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。（二）政府采购支出情况说明。本部门无政府采购支出无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。无国有资产则在相关的资产后填0。（四）预算绩效管理工作开展情况。我部门2019年度一般公共预算项目无项目。  第四部分  名词解释一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。