南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度部门决算
南宁市江南区经济贸易和信息化局
2024年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市江南区经济贸易和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分：南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市江南区经济贸易和信息化局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、新型工业化、城乡数字化、信息化发展的战略、政策；研究提出促进内贸融合和现代流通方式的发展建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进产业结构调整和优化升级，牵头推进信息化和工业化融合发展。
（二）拟定并组织实施城区工业、信息化的行业规划、计划；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
（三）监测、分析城区工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业和信息产业相关行业应急管理有关工作。
（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见；负责城区工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内工业和信息化产业固定资产投资项目及项目节能评估；指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。
（五）指导相关行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和南宁市科技专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（六）组织实施城区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
（七）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导规模以上工业企业等相关行业加强安全生产管理。
（八）负责城区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门实施促进中小企业以及非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关问题；推进农产品加工业发展，负责组织协调减轻企业负担工作。
（九）统筹推进城区信息化工作，协调信息化建设中的有关问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（十）承担相关信息安全管理的责任。负责协调城区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全事件。
（十一）负责城区工业和信息化相关行业的管理工作，负责城区茧丝绸管理工作，负责城区铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。
（十二）牵头研究拟订城区工业园区的布局规划和发展规划，组织实施城区工业园区管理办法和奖惩措施，指导、协调、督促工业园区建设，做好园区规模以上工业企业的服务工作。
（十三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。
（十四）拟订城区贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，实施规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；承担药品流通行业的管理职责，监督实施有关行业标准；按规定对酒类流通进行监督管理。
（十六）承担组织实施消费品市场调控和生产资料流通管理的责任，负责制定生活必需品市场供应应急管理预案，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（十七）负责城区商贸、流通服务行业安全监督管理，组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。
（十八）承办城区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
南宁市江南区经济贸易和信息化局部门决算单位构成为：南宁市江南区经济贸易和信息化局（本级）、南宁市江南区中小企业服务中心（所属二层）。
第二部分：南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度部门 决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
详见附件：南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度部门决算公开附表
第三部分：南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入8906.59万元，其中本年收入8906.59万元，较2023年度决算数增加738.97万元，增长9.05%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入7166.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1001.19万元，下降12.26%，主要原因是减少了一般公共预算资金特定项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入1740.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1740.16万元，增长100%，主要原因是增加了南宁市江南区沙井片区集中供能配套管网项目。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无事业收入。
6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。
7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无其他收入。
8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。
9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上年结转和结余。
（二）本部门2024年度总支出8906.59万元，其中本年支出8906.59万元, 较2023年度决算数增加738.97万元，增长9.05%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）291.57万元：主要用于其他一般公共服务支出、其他商贸事务支出等方面支出，较2023年度决算数增加179.22万元，增长159.52%，主要原因是增加了其他一般公共服务支出。
2.科学技术支出（206类）665万元：主要用于高技术研究、其他科学技术支出等方面支出，较2023年度决算数增加655万元，增长6550.00%，主要原因是增加了高技术研究支出。
3．社会保障和就业支出（208类）66.26万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面支出，较2023年度决算数减少2.06万元，下降3.02%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出部分未及时缴纳。
4．卫生健康支出（210类）108.18万元：主要用于突发公共卫生事件应急处置、公务员医疗补助等方面支出，较2023年度决算数减少66.04万元，下降37.91%，主要原因是减少突发公共卫生事件应急处置支出。
5．节能环保支出（211类）30万元：主要用于能源节约利用，较2023年度决算数增加30万元，增长100%，主要原因是增加节能环保支出。
6．交通运输支出（214类）0.6万元：主要用于行政运行，较2023年度决算数无变动。
7．资源勘探工业信息等支出（215类）3460.7万元：主要用于其他资源勘探工业信息等支出、其他制造业支出等方面支出，较2023年度决算数减少3075.01万元，下降47.05%，主要原因是减少资源勘探工业信息等支出。
8．商业服务业等支出（216类）2519.4万元：主要用于其他商业流通事务支出、其他商业服务业等支出等方面支出，较2023年度决算数增加1269.68万元，增长101.60%，主要原因是增加其他资源勘探工业信息等支出。
9．住房保障支出（221类）24.72万元：主要用于住房公积金等方面支出，较2023年度决算数增加8.01万元，增长47.94%，主要原因是增加住房公积金支出。
10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变动。
11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变动。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出7166.43万元，较2023年度决算数减少1001.19万元，下降12.25%。其中：基本支出350.12万元，项目支出6816.31万元。
南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7184.35万元，支出决算为7166.43万元，完成年初预算的99.75%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为5万元，支出决算为291.57万元，完成年初预算的58314%。主要用于其他一般公共服务支出、其他商贸事务支出等方面支出。
1. 行政运行支出（项）年初预算为5万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的340.6%。预决算存有差异的原因是增加了行政运行支出。
2. 一般行政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.1万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
3. 其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为70.5万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
4. 其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.34万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
5. 其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为197.6万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为77.52万元，支出决算为66.26万元，完成年初预算的85.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。
1.行政单位离退休支出（项）年初预算为14.09万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的51.53%。预决算存有差异的原因是人员变动。
2.事业单位离退休支出（项）年初预算为19.87万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的47.36%。预决算存有差异的原因是人员变动。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.04万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的103.79%。预决算存有差异的原因是养老缴费基数提高。
4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.52万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的133.95%。预决算存有差异的原因是补缴去年应付未付职业年金。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为23.10万元，支出决算为108.18万元，完成年初预算的468.31%。主要用于突发公共卫生事件应急处置、公务员医疗补助等。
1.突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为86.65万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
2.公务员医疗补助（项）年初预算为11.48万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的89.02%。预决算存有差异的原因是未及时拨付。
3.行政单位医疗（项）年初预算为6.51万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的98.92%。预决算存有差异的原因是未及时拨付。
4.事业单位医疗（项）年初预算为5.11万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的95.50%。预决算存有差异的原因是未及时拨付。
（四）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为30万元。主要用于能源节约利用。
1.能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为287.30万元，支出决算为3460.70万元，完成年初预算的1204.56%。主要用于其他资源勘探工业信息等支出、技术改造支出等。
1.行政运行（项）年初预算为137.88万元，支出决算为258.70万元，完成年初预算的187.63%。预决算存有差异的原因是增加行政运行支出。
2.一般行政管理事务（项）年初预算为92.40万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的71.61%。预决算存有差异的原因是减少一般行政管理事务支出。
3.机关服务（项）年初预算为0.58万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的6712.07%。预决算存有差异的原因是增加机关服务支出。
4.其他制造业支出（项）年初预算为56.45万元，支出决算为590.62万元，完成年初预算的1046.27%。预决算存有差异的原因是增加其他制造业支出。
5.其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
6.技术改造支出（项）年初预算为0万元，支出决算为460万元。预决算存有差异的原因是增该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
7.其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1986.27万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
（六）商业服务业等支出（类）年初预算为75.33万元，支出决算为2519.40万元，完成年初预算的3344.48%。主要用于其他商业流通事务支出、其他商业服务业等支出等。
1.一般行政管理事务（项）年初预算为75.33万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的9.15%。预决算存有差异的原因是减少一般行政管理事务支出。
2.其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2499.39万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
3.其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.12万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
（七）住房保障支出（类）年初预算为23.10万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的107.01%。主要用于住房公积金。
1.住房公积金（项）年初预算为23.10万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的107.01%。预决算存有差异的原因是住房公积金缴存基数增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出303.24万元，完成年初预算的115.44%。预决算差异的主要原因是增加人员工资福利。
（二）商品和服务支出26.29万元，完成年初预算的136.57%。预决算差异的主要原因是增加商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出22.72万元，完成年初预算的56.77%。预决算差异的主要原因是减少对个人和家庭的补助支出。
（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0 %。
（五）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。
（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度政府性基金支出1740.16万元，较2023年度决算数增加1740.16万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出1740.16万元。
南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1740.16万元。
（一）资本性支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1740.16万元。主要用于基础设施建设。
1.基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1740.16万元。预决算存有差异的原因是该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市江南区经济贸易和信息化局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动。全年使用财政拨款安排本局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展XX业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本局机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算无差异，与上年无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出26.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加7.04万元，增长36.57 %，比上年决算数增加16.1万元，增长158.00 %。主要原因是：机关运行经费支出增加。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数491.342万元，执行数8906.589万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体绩效自评得分为97.17分，其中因财政资金紧张部分款项未支付，预算执行率为71.69%，得分7.17分，绩效指标得分90分。2024年，规上工业总产值完成202.31亿元，去年同期272.57亿元，同比下降25.8%。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目93个，项目支出总额8539.41万元。其中，本级项目93个，本级项目支出8539.41万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：93个项目评为一等，涉及资金8539.41万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；二是在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是积极学习绩效管理工作优秀单位的绩效公开内容，不断总结经验，切实反映项目成果；二是深入研究资金项目内容，改进绩效考评指标设计，完善指标内容。
（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，江南区2024年商贸业年度冲刺促消费稳增长专项经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展扩内需促消费活动，进一步刺激消费市场，激活消费者消费意愿，提振重点商贸企业的经营信心，带动江南区商贸业发展。自评发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；二是在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是积极学习绩效管理工作优秀单位的绩效公开内容，不断总结经验，切实反映项目成果；二是深入研究资金项目内容，改进绩效考评指标设计，完善指标内容。
3.部门绩效评价结果。
本部门未开展部门评价。
4.财政绩效评价结果（如有）。
2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
