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江南区机关后勤服务中心2020年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2021-04-09 15:53 来源:江南区机关后勤服务中心 作者:江南区机关后勤服务中心
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第一部分:部门概况

一、江南区机关后勤服务中心主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

六、附件

第一部分:部门概况

一、江南区机关后勤服务中心及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1.负责处理本中心支部党建工作、日常行政事务、后勤保障物资采购管理工作、固定资产管理、本中心机构编制年检、本部门及工作人员绩效考核、户籍管理及扶贫工作、处理信访等工作。

2.负责行政中心的物业管理工作。包括行政中心的公共安全、保洁、会务接待、行政中心设施维修及养护等工作

3.负责政府宿舍区及已接收破产企业生活区的资产管理。

4.负责机关及园区食堂的相关工作。

5.负责本中心会计核算,并编制会计报表和年终决算报表;住房公积金的变更,工资代扣款项,各项费用的报账审核工作,保证各项资金的安全使用;负责财务档案的归档、整理和移交工作。

6.负责平台公务车辆的调拨、车辆维修及车辆年审、保险等工作。

7.负责机关文印印刷等相关工作。

(二)2021年主要工作任务

1.负责城区党政机关办公用房使用管理维修工作;

2.负责城区平台公务用车使用管理工作;

3.负责城区政府机关大院及工业园区食堂管理工作;

4.负责城区政府机关大院物业服务工作;

5.负责城区四大机关大型会议会务服务工作;

6.负责城区政府机关大院的绿化管理养护工作;

7.负责城区政府机关大院的供水、供电、通信、交通保障工作;

8.负责办公桌椅购置、调配工作;

9.负责城区政府四大机关领导后勤服务保障工作;

10.负责机关文印室管理工作;

11.负责开展扶贫工作;

12.负责处理群众信访服务工作

13.负责政府宿舍区及已接收破产企业生活区的资产管理工作;

14.承办好城区党委、政府交办的其他工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区机关后勤服务中心预算是由1个单位构成是参照公务员法管理的事业单位。

经济管理方式:财政全额拨款。

事业单位分类改革类别:公益一类。

2. 所属单位

江南区机关后勤服务中心预算是由1个单位构成是参照公务员法管理的事业单位。

经济管理方式:财政全额拨款。

事业单位分类改革类别:公益一类。

(二)部门预算单位构成

1.118  江南区机关后勤服务中心(一级预算单位)

2.118001 江南区机关后勤服务中心本级(二级预算单位)

本部门仅有江南区机关后勤服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制人数36人,其中控制编9人

(二)人员构成

编制人数36人,实有人数31人(其中参公人员23人,控制编人员4人,财政资金聘用人员4人)。借调2人(城管大队借调1人,苏圩镇政府借调1人),财政资金外聘人员13人。单位总计人数46人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算2953.83万元同比减少396.51万元,同比减少11.83%

一般公共预算收入2953.83万元,同比减少396.51万元,同比减少11.83%。

政府性基金拨款收入 0 万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元。

 其他资金 0 万元。

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算2953.83万元,其中:基本支出769.45 万元,占支出总预算的26.04%,同比增加96.73万元,同比增长14.38%;项目支出2184.37 万元,占支出总预算的 73.95%,同比减少493.25 万元,同比减少18.42 %。

1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务支出(类)科目2740.42万元,占支出总预算92.28%,同比减少440.92万元,同比减少13.86%

2)社会保障和就业支出(类)科目99.52万元,占支出总预算3.36,同比增加19.59万元,增长24.51

3卫生健康支出(类)科目67.73万元,占支出总预算2.29,同比增加18.94万元,增长38.81

4)住房保障支出(类)科目46.15万元,占支出总预算1.56,同比增加5.87万元,增长14.57

2.2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

基本支出预算769.45万元,占支出总预算26.05%,同比增加96.73万元,增加14.38%,其中:

工资福利支出预算624.32万元,占基本支出预算81.13%,同比增加84.46万元,增加15.64%。

商品和服务支出预算112.15万元,占基本支出预算14.58 %,同比减少4.18万元,减少3.60%。

对个人和家庭的补助支出预算15.17万元,占基本支出预算1.97%,同比增加14.14万元,增加100%。

2)项目支出预算

项目支出预算2184.37万元,占支出总预算73.95%,同比减少493.25万元,减少18.42%,其中:

工资福利支出预算834.47万元,占项目支出预算38.20%,同比增加211.47万元,增加33.94%。

商品和服务支出预算1274.16万元,占项目支出预算58.33%,同比增加32.38万元,增加2.60%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,今年没有数据,上年也无数据,与上年一致,无法对比。

其他资本性支出预算75.74万元,占项目支出预算3.67%,同比减少737.1万元,减少90.68%

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

12021年一般公共预算收入预算2953.83万元,比2020年预算3350.34万元减少396.51万元,同比下降11.83%收入预算减少的主要原因是:严格根据轻重缓急的工作需要编制2021一般公共项目预算,确保按质按量及时完成预算项目,不造成项目预算的浪费。

22021年政府性基金拨款收入0.00万元,与2020年持平。

32021年纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,与2020年持平。

42021年其他资金0.00万元,与2020年持平。

52021年一般公共预算支出预算2953.83万元,比2020年预算3350.34万元减少396.51万元,同比下降11.83%支出预算减少的主要原因是:严格根据轻重缓急的工作需要编制2021一般公共项目预算,确保按质按量及时完成预算项目,不造成项目预算的浪费。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2953.83万元,其中:一般公共预算收入预算2953.83万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2953.83万元,其中:一般公共预算支出预算2953.83万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为2740.42万元,主要用于:政府各办局征订报刊,政府办公场地物业管理费,政府大院维修费,政府办公场地水电费,电话费,供能费,政府职工伙食补助,政府大院更换空调,破产企业公共设施维修费,购置办公设备购置费等支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为99.52万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出,事业单位离退休支出,机关事业单位职业年金缴费支出,对在职人员工伤保险金的补助

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为67.73万元,主要用于:行政单位医疗支出和公务员医疗补助单位缴存。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算76.57万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.35万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算67.34万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算76.57万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算76.57万元,比2020年预算81.35万元减少4.78万元,同比下降5.88%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020持平

2. 公务接待费2021年预算1.35万元,比2020年预算1.50万元减少0.15万元,同比下降0.1%,减少的原因主要是:严控公务接待费用的合理合规支出,主要用于:公务接待业务支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算67.34万元,比2020年预算68.85万元减少1.51万元,同比下降2.2%,减少的原因主要是:一般公务用车用途不同,对应车辆运行维修要求经费不同主要用于:单位现保有27辆公务用车的日常运行各项费用

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算112.15万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算减少 4.18万元,下降3.59%,减少的原因主要是:预计维修购置会有小幅度减少,从而预估会导致该项经费的各项开支金额有所下降

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算242.57万元,同比减少546.99万元,下降69.28%,减少的原因主要是:严格根据轻重缓急的后勤保障工作需要编制2021年政府采购预算,确保按质按量及时完成预算项目,不造成项目预算的浪费其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%工程项目采购预算4.9万元,占政府采购预算的2%服务项目采购预算237.63万元,占政府采购预算的98%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆27辆,其中级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额726.45万元,其中:一般公共预算支出726.45万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 行政中心物业管理服务项目预算金额208.33万元、资金来源公共财政预算拨款

2. 机关及工业园区食堂管理服务费:预算金额289.89万元、资金来源公共财政预算拨款

3. 江南区党报党刊、业务报刊征订:预算金额45万元资金来源公共财政预算拨款

4. 机关食堂及园区食堂奶制品牛奶费预算金额183.23万元、资金来源公共财政预算拨款

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、平台公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;平台公务用车购置及运行费反映单位平台公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、平台公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算01表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算01表)

      4. 财政拨款支出总体情况表(参照批复的预算02

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算06表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算07表)

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算04表)

      8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算05表)

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算03表)

      10.政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12.部门整体支出预算绩效目


【附件10】政府购买服务预算表.xls

【附件11】江南区财政支出绩效目标申报表(2021年度报刊).xls

【附件1-9】2021年部门预算公开表(不含政府性基金)_[118]南宁市江南区机关后勤服务中心.xls

【附件12】江南区机关后勤服务中心部门整体支出绩效目标申报表汇总.xlsx