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江南区机关后勤服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-07-02 10:24 来源:江南区机关后勤服务中心 作者:江南区机关后勤服务中心
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江南区机关后勤服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算


目   录

第一部分:部门概况 

一、江南区机关后勤服务中心主要职责和2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

三、2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

附件


江南区机关后勤服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况

一、江南区机关后勤服务中心及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

(一)主要职责

1.负责处理本中心支部党建工作、日常行政事务、后勤保障物资采购管理工作、固定资产管理、本中心机构编制年检、本部门及工作人员绩效考核、户籍管理及扶贫工作、处理信访等工作。

2.负责行政中心的物业管理工作。包括行政中心的公共安全、保洁、会务接待、行政中心设施维修及养护等工作。

3.负责政府宿舍区及已接收破产企业生活区的资产管理。

4.负责机关及园区食堂的相关工作。

5.负责本中心会计核算,并编制会计报表和年终决算报表;住房公积金的变更,工资代扣款项,各项费用的报账审核工作,保证各项资金的安全使用;负责财务档案的归档、整理和移交工作。

6.负责平台公务车辆的调拨、车辆维修及车辆年审、保险等工作。

7.负责机关文印印刷等相关工作。

(二)2020年主要工作任务

1.负责城区党政机关办公用房使用管理维修工作;

2.负责城区平台公务用车使用管理工作;

3.负责城区政府机关大院及工业园区食堂管理工作;

4.负责城区政府机关大院物业服务工作;

5.负责城区四大机关大型会议会务服务工作;

6.负责城区政府机关大院的绿化管理养护工作;

7.负责城区政府机关大院的供水、供电、通信、交通保障工作;

8.负责办公桌椅购置、调配工作;

9.负责城区政府四大机关领导后勤服务保障工作;

10.负责机关文印室管理工作;

11.负责开展扶贫工作;

12.负责处理群众信访服务工作;

13.负责政府宿舍区及已接收破产企业生活区的资产管理工作;

14.承办好城区党委、政府交办的其他工作;

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区机关后勤服务中心预算是由1个单位构成,是参照公务员法管理的事业单位。

经济管理方式:财政全额拨款。

事业单位分类改革类别:公益一类。

2.所属单位

江南区机关后勤服务中心预算是由1个单位构成,是参照公务员法管理的事业单位。

经济管理方式:财政全额拨款。

事业单位分类改革类别:公益一类。

(二)部门预算单位构成

1.118  江南区机关后勤服务中心(一级预算单位)

2.118001 江南区机关后勤服务中心本级(二级预算单位)

本部门仅有江南区机关后勤服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制人数36人,其中控制编9人。

(二)人员构成

编制人数36人,实有人数28人(其中控制编4人)。借调3人,(从城管局借调1人,城管大队借调1人,苏圩镇政府借调1人,财政资金聘用人员13人。单位总计人数44人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算 3350.34万元,同比增加324.08 万元,同比增长 10.71 %,增长经费的主要说明:工资调整数,养老保险、医疗保险等相应增加,A座增加两台电梯及安装工程等支出;政府大院办公室空调已到报废年限,新购置一批空调。

一般公共预算收入 3350.34万元,同比增加 324.08  万元,同比增长10.71 %。增长经费的主要说明:工资调整数,养老保险、医疗保险等相应增加,A座增加两台电梯及安装工程等支出。政府大院办公室空调已到报废年限,新购置一批空调。

政府性基金拨款收入 0 万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元。

其他资金 0 万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算 3350.34万元,其中:基本支出672.72 万元,占支出总预算的20.08%,同比增加 93.74 万元,同比增长13.93%;项目支出2677.62 万元,占支出总预算的 79.92 %,同比增加230.34 万元,同比增长8.60 %。

1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)类科目3181.34 万元,占支出总预算 94.96 %,同比增加 289.96 万元,增长10.02%。主要用于工资调整增加,A座增加两台电梯及安装工程等支出及物业管理费、外围维修费增加。

事业单位离退休类科目0.45万元,占支出总预算0.013 %,同比增加0.45万元,增加100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目79.92万元,同比增加  25.53万元,增加46.93 %。主要是工资调整增加,社保基数作新的调整增加。

其他社会保障和就业支出类科目5.09万元,占支出总预算0.15%,同比增加4.53万元,增加88.99%,主要是外聘人员增加,社保由部门自行申请缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目24.80万元,占支出总预算0.74%,同比增加24.80万元,增加100%。

行政单位医疗类科目25.08万元,占支出总预算0.75 %,同比增加3.04万元,增加13.79%。

公务员医疗补助类科目21.70万元,占支出总预算0.65%,同比增加2.66万元,增加13.97%。

其他医疗卫生与计划生育支出类科目 2.01 万元,占支出总预算 0.06 %,同比增加0.24 万元,增加  13.56 %。

住房公积金类科目40.28万元,占支出总预算 1.20%,同比增加3.2万元,增加8.63%。

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

基本支出预算 672.72 万元,占支出总预算 20.08 %,同比增加 93.74 万元,增加 16.19 %,其中:

工资福利支出预算539.86 万元,占基本支出预算 80.25 %,同比增加77.31 万元,增加 16.71 %。

商品和服务支出预算 116.33万元,占基本支出预算17.29 %,同比减少 0.1 万元,减少  0.08  %。

对个人和家庭的补助支出预算1.03 万元,占基本支出预算 0.15%,同比增加1.03 万元,增加 100 %。

(2)项目支出预算

项目支出预算 2677.62万元,占支出总预算 79.92 %,同比增加 230.34万元,增长 9.41 %,其中:

工资福利支出预算 623 万元,占项目支出预算 18.59 %,同比增加 19.64万元,增加3.26%。

商品和服务支出预算1241.78 万元,占项目支出预算 37.06 %,同比减少 88.06 万元,减少 6.62 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,今年没有数据,上年也无数据,与上年一致,无法对比。

其他资本性支出预算812.84万元,占项目支出预算24.26%,同比增加298.76万元,增加58.12%。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2020年一般公共预算收入预算3350.34万元,比2019年预算3026.26万元增加324.08万元,同比增长10.71%。收入预算增加(减少)的主要原因是:增长经费的主要说明:工资调整数,养老保险、医疗保险等相应增加,A座增加两台电梯及安装工程等支出;政府大院办公室空调已到报废年限,新购置一批空调。2020年一般公共预算支出预算3350.34万元,比2019年预算3026.26万元增加324.08万元,同比增长10.71%。支出预算增加(减少)的主要原因是:增长经费的主要说明:工资调整数,养老保险、医疗保险等相应增加,A座增加两台电梯及安装工程等支出;政府大院办公室空调已到报废年限,新购置一批空调。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算3350.34万元,其中:一般公共预算收入预算3350.34万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算3350.34万元,其中:一般公共预算支出预算3350.34万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为3181.34万元,主要用于:政府各办局征订报刊,政府办公场地物业管理费,政府大院维修费,政府办公场地水电费,电话费,供能费,政府职工伙食补助,政府大院更换空调,破产企业公共设施维修费,购置办公设备购置费等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为74.84万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出,事业单位离退休支出,机关事业单位职业年金缴费支出。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为5.09万元,主要用于:缴纳社会保障和失业金支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为25.08万元,主要用于:行政单位医疗补助支出。公务员医疗补助(项)预算数为21.70万元,主要用于:公务员医疗补助支出。其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为2.01万元,主要用于:生育保险缴纳等开支。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为40.28万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算81.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,平台公务用车购置费支出预算0万元,平台公务用车运行维护费支出预算68.85万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算81.35万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算81.35万元,比2019年预算84.85万元减少3.5万元,同比下降4.12%。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2019年持平。

公务接待费2020年预算1.50万元,比2019年预算1.50万元增加0万元,同比增长0%,与2019年持平。

3. 平台公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2019年持平。

4. 平台公务用车运行维护费2020年预算68.85万元,比2019年预算68.85万元增加0万元,同比增长0%,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算116.33万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、平台公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算减少0.1万元,下降0.08%,减少的原因主要是:人员减少,机关运行经费随之减少。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算789.56万元,同比减少307.44万元,下降28.03%,减少的原因主要是:1、江南区民兵训练基地3、4、5楼办公用房改建维修费; 2、会议室地毯更换费用;3、江南区政府A座加设电梯钢结构主体改造工程项目设计变更及漏项工程款;4、江南区政府A座加设电梯改造主楼电梯门厅装饰装修工程项目设计变更及漏项工程款的支出。其中,货物项目采购预算216.88万元,占政府采购预算的27.47%;工程项目采购预算276.14万元,占政府采购预算的34.97%;服务项目采购预算296.54万元,占政府采购预算的37.56%。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目6个,涉及金额296.54万元,其中:维护养护项目预算金额46.54万元,主要购买电梯、空调、消防设施维护及绿化养护服务(购买服务内容简介);物业管理项目预算金额235万元,主要购买行政中心物业管理服务;房屋租赁项目预算金额15万元,主要外租办公楼的场地租赁服务。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门车辆平台共有车辆27辆,其中:本级领导干部用车0辆、车辆平台一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额565.89万元,其中:一般公共预算支出565.89万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 城区四大办及各部委办局的报刊征订,项目经费预算41万元,为一般公共预算支出。

2. 江南区机关食堂及工业园区食堂服务,项目经费预算289.89万元,为一般公共预算支出。

3.江南区行政中心物业管理费,项目经费预算235万元,为一般公共预算支出。

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、平台公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;平台公务用车购置及运行费反映单位平台公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、平台公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:南宁市江南区机关后勤服务中心2020年部门预算公开表.xls

                  部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

            财政支出绩效目标申报表.xls

            政府购买服务预算表.xls