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江南区2019年预算调整方案
来源:江南区财政局  作者:江南区财政局  时间:2019-12-10 16:40

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一、关于江南区2019年预算调整方案的说明

二、江南区2019年预算调整方案

 

 

 

 

关于江南区2019年预算调整方案的说明

 

——2019年11月28日在江南区十四届人大常委会第二十九次会议上

江南区财政局副局长  刘静

 

江南区人大常委会

我受江南区人民政府委托,现将江南区2019年预算调整方案说明如下,请予审议。

今年以来,在区委的正确领导和人大的监督指导下,江南区政府全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央和自治区、南宁市经济工作会议精神,紧紧围绕党的十九大作出的战略部署及区委确定的2019年财税工作目标,坚持稳中求进工作总基调,努力克服可用财力紧张、财政收支矛盾突出等不利因素影响,采取积极有利措施,确保城区经济持续健康发展及社会和谐稳定。因在预算执行中出现了一些新情况、新政策,对预算收支产生了一定的影响,需要对2019城区一般公共预算、政府性基金预算进行调整。

一、预算执行情况

20191-10月份,城区组织财政收入完成286651万元,同比增收128688万元,增长81.47%(剔除去年同期南南铝退税实际同比增长32.07%),完成年初人大通过的全年预期目标275668万元的103.98%。结合本年度1-10月组织财政收入完成情况及当前经济形势研判,并向上级部门积极争取政策支持,预计全年总收入较年初预算有较大幅度增长。根据《预算法》第六十八章“在预算执行中各级政府一般不制定新的再增加财政收入或者支出的政策和措施,也不制定减少财政收入的政策和措施”的精神,建议不调整年初人大通过的组织财政收入预算。

二、预算调整事由

(一)调入预算稳定调节基金。根据《中华人民共和国预算法》相关规定,调入预算稳定调节基金,应当进行预算调整,现根据需要,调入预算稳定调节基金2662万元。

(二)将上级财政最终批复的上年结转资金纳入预算。年初预算按暂估数编制上年结转资金,现根据决算批复数进行调整。

(三)需要增加预算总支出。根据1-10月收入完成情况及与上级财政部门沟通结果,预计全年收入总量较年初有较大幅度增长,需相应增加预算总支出。

三、预算调整方案

根据上述事项,相应调整经城区第十四届人民代表大会第五次会议已审议批准的2019年预算。

(一)一般公共预算收支调整事项

1.收入调整事项。一般公共预算收入总量由年初192453万元调整为214262万元,增加21809万元其中:

1)上级补助收入由年初119255万元调整为139734万元,增加20479万元。其中税收返还性收入由年初9404万元调整为9904万元,增加500万元;一般性转移支付收入由年初67961万元调整为85961万元,增加18000万元;专项转移支付收入由年初41890万元调整为43869万元,增加1979万元。

2)结转结余收入由年初7730万元调整为9041万元,增加1311万元。其中专项结转6379万元;调入预算稳定调节基金2662万元。

3)调入资金由年初100万元调整为119万元,因科目调整,将政府性基金的旅游发展基金结余资金19万元调入一般公共预算统筹使用。

2.支出调整事项。一般公共预算支出由年初186054万元调整为213306万元,增加27252万元。其中:一般公共预算支出由年初172854万元(含镇支出)调整为200106万元,增加27252万元,上解上级支出及债务还本支出不作调整。

调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余956万元。

    一般公共预算支出调整情况具体如下:

1)一般公共服务支出,由年初预算28495万元调整为21040万元,减少7455万元主要是年初预算将离退休生活补助2000万元放在该科目支出,现调整到社会保障和就业支出科目支出;年初预算将地方津补贴增量调整预计数6500万元放在该科目支出,现根据实际使用单位调整到对应科目支出。

2)国防支出,不作调整。

    3)公共安全支出,年初预算16422万元调整为17622万元,增加1200万元主要是增加津补贴增量调整345万元,物业补贴支出160万元,信息化建设450万,为民办实事项目25万元,地质滑坡项目110万。

4)教育支出,由年初的41633万元调整为46197万元,增加4564万元主要是增加津补贴增量调整3024万元,教育系统外聘人员工资300万元,物业补贴690万元,为民办实事项目教育惠民工程经费543万元。

5)科学技术支出,由年初的356万元调整为1456万元,增加1100万元主要是增加上级科研专项补助资金1100万元。

6)文化体育与传媒支出,不作调整。

7)社会保障和就业支出,由年初的18988万元调整为28111万元,增加9123万元主要是增加工业园区企业养老补贴2700万元,离退休生活补助、物业补贴2600万元,职业年金利息及缴费支出850万元,离任村干补贴提高发放标准270万元,民政综合园项目建设上级补助资金1900万元,因津补贴调整增加社保支出2067万元。

8)卫生健康支出,由年初的13715万元调整为16249万元,增加2534万元主要是增加江南区人民医院医技综合楼上级补助资金500万,津补贴增量调整245万元,基本公共卫生服务补助资金1300万元,年初列其他支出的为民办实事项目国家计划生育家庭特别扶助对象扶助金263万元,采购腮腺炎减毒活疫苗经费27万元,江南区突发公共卫生Ⅳ级应急响应处理(登革热疫情防控)经费154万元。

9)节能环保支出,由年初的1375万元调整为3765万元,增加2390万元主要是增加燃煤小锅炉淘汰及改造补贴资金支出45万元,邕江污水直排口整治补助经费2000万元,垃圾分类处理经费75万元。

    10)城乡社区支出,由年初的19422万元调整为29902万元,增加10480万元主要是增加富士康南宁公司2018年度销售收入补助资金3000万元,南宁市富士康南宁科技园千亿电子信息产业园上级补助资金5000万元,为民办实事项目街道路灯及村屯照明工程经费300万,邕江南岸汛期清淤经费48万元,重建或维修南宁麻纺织厂第四生活区东面倒塌围墙10万元,安全隐患防治工作经费53万元,灾害防治工作经费268万元

11)农林水支出,由年初的10942万元调整为12470万元,增加1528万元主要是增加壮大集体经济发展资金1350万元,水库排洪渠加固及防汛经费963万元,江西镇同新村华香坡跨大岸冲机耕桥经费16万元,非洲猪瘟生猪扑杀经费144万元,山洪灾害防治县级预警平台经费2万元

12)交通运输支出,由年初的564万元调整为983万元,增加419万元主要是增加乡村振兴交通基础设施及农村公路路面维修资金400万元。

13)资源勘探信息等支出,由年初的2502万元调整为12618万元,增加10116万元主要是增加上级追加的专项补助资金其中:2019年自治区工业和信息化发展专项资金6000万元,富士康南宁公司2018年度销售收入补助资金5700万元。

14)商业服务业等支出,由年初的0万元调整为606万元,增加606万元主要是增加平价放心猪肉销售补贴专项资金312万,自治区服务业发展专项资金260万元,中央外经贸发展专项资金30万元。

15)金融支出,由年初0万元调整为16万元。主要是增加企业贷款风险补偿资金16万

16)自然资源海洋气象等支出,由年初的30万元调整为160万元,增加130万元主要是增加耕地质量等级提升及占补平衡等项目款。

17)住房保障支出,年初预算6001万元,不作调整

18)粮油物资储备支出,由年初的256万元调整为65万元,减少191万元主要是粮食风险基金175万元使用盘活资金支出不列支出。

19)灾害防治及应急管理支出,年初预算908万,不作调整。

20)预备费,年初预算1800万元,现根据预算执行实际需求,需要安排预备费1800万元到自然灾害等突发事件处理及年初预算无法预见支出的对应科目,具体支出如下:1.一般公共服务支出4万元,其中:应对突发事件专项经费1万元,购买应急食物3万;2.卫生健康支出181万元,其中:采购腮腺炎减毒活疫苗经费27万元,江南区突发公共卫生Ⅳ级应急响应处理(登革热疫情防控)经费154万元;3.城乡社区支出380万元,其中:全区电动自行车消防安全管理经费28万元,邕江南岸汛期清淤经费48万元,五一路南四里应急救援经费1万元,重建或维修南宁麻纺织厂第四生活区东面倒塌围墙10万元,延安村坡安全隐患整治经费25万元,地震、火灾等灾害防治工作经费230万,防灾减灾应急疏散演练38万元;4.农林水支出1125万元,其中:水库排洪渠加固及防汛经费963万元,江西镇同新村香坡跨大岸冲机耕桥经费16万元,非洲猪瘟生猪扑杀经费144万元,山洪灾害防治县级预警平台经费2万元;5.公共安全支出110万元,地质滑坡项目110万。

21)国债还本付息支出,年初预算43万元,不作调整。

22)其他支出,由年初的7508万元调整为0万元,调减7508万元。主要原因是为了规范科目使用,将年初列在此科目的上年结转结余资金2083万元、预留的为民办实事资金1806万元,出国境经费30万元及各部门落实人大代表议案建议、意见经费500万元等在实际执行过程中按照项目的具体使用单位及用途等情况,调整到相应科目列支。

特别说明:一般公共预算支出调整预算数200106万元比上年决算执行数183384万元增加16722万元,增9.12%。其中:重点支出调整预算数164342万元,同比上年决算数156049万元增加8293万元,增5.31%。

(二)政府性基金预算收支调整事项

1.政府性基金收入调整。政府性基金总收入由年初的833万元调整为73283万元,增加72450万元。其中:上级补助收入由年初0元调整为72450万元,增加72450万元,全部为2019年收到的上级补助资金;上年结余资金年初预算833万元与决算批复数一致,不作调整。

2.政府性基金支出调整。政府性基金支出由年初833万元调整为45653万元,增加44820万元,其中:购买竞配产权移交住房款12000万元,南宁糖业亭洪片区旧城改造项目二期地块熟化资金及其他拆迁补偿支出15182万元,城市建设支出17752万元(华府路、定路等道路基础设施建设支出17000万元,标准厂房建设350万元),民政综合园建设项目支出700万元调出资金19万元(调入一般公共预算)

政府性基金预算调整后收支衡,收支相抵,年终滚存结余27630万元。

(三)国有资本经营预算收支调整情况

国有资本经营预算不作调整。

(四)社会保险基金预算收支调整情况

社会保险基金预算不作调整。

(五)对下(镇)转移支付情况说明

一般公共预算支出按城区本级与对镇的转移支付调整预算方案:城区本级一般公共预算支出由年初的164656万元,调整为184264万元,增加19608万元;对镇转移性支出由年初8198万元调整为15842万元,增加7644万元。其中:江西镇由2833万元调整为5984万元,延安镇由2134万元调整为3865万元,苏圩镇由3231万元调整为5993万元。调整的主要原因是将年初编列在城区本级预算的部分项目(扶贫经费、乡村振兴、壮大村级集体经济等)支出调至镇列支。

附件:

2019年江南区预算调整方案.xls


 

 


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