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江南区2018年预算执行和2019年预算草案
来源:江南区财政局  作者:江南区财政局  时间:2019-03-14 15:11

  目录

  一、2018年全城区与城区本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

  二、2019年全城区与城区本级预算草案

  三、确保完成2019年预算任务的主要措施


 

 

江南区与城区本级2018年预算执行情况

2019年预算草案的报告

 

——2019年227日在南宁市江南区第十四届人民代表大会

第五次会议上

南宁市江南区财政局局长 陈瑜

 

  各位代表:

  受江南区人民政府委托,由我向大会作江南区与城区本级2018年预算执行情况和2019年预算草案报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2018年全城区城区本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

  2018年是深入推进供给侧改革的攻坚之年,也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的重要一年。在市委、市政府和区委的正确领导下,在城区人大、政协的有效监督和大力支持下,城区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,紧密结合经济形势,加强财税征收管理,优化财政支出结构,城区财政收支总体运行平稳,较好完成了江南区十四届人大三次会议确定的各项目标。

  (一)2018年公共预算执行情况

    1.全城区一般公共预算执行情况

  城区2018年组织财政收入完成196159万元(剔除退税影响59089万元,按可比口径计算,财政收入完成255248万元,同比增收31943万元,增长14.3%,完成年初人大通过数241170万元的105.84%,完成市级目标数243400万元的104.87%),其中:按人民银行金库报表数据统计,当年一般公共预算收入45529万元,完成调整预算的76.84%,比2017年减少6003万元,下降11.65%,非税收入占比15.02%,比上年下降4.36个百分点;上划中央税收收入83675万元,比2017年减少7352万元,下降8.08%;上划自治区税收收入21512万元,比2017年减少2731万元,下降11.27%;上划南宁市分享收入45443万元,比2017年减少11060万元,下降19.57%。

  特别说明:根据《财政部、国家税务总局关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税〔2018〕70号)精神,对高新技术产业等18个大类行业、电网企业等企业予以退还经计算的期末留抵税额。2018年8月,广西南南铝加工有限公司向国家税务总局南宁市江南区税务局进行了退(抵)税申报,经江南区税务局核实同意退税59089万元,并于当月办理了全额退库,根据目前的税收体制,本次退税直接影响城区本级一般公共预算收入10045万元。据此,按可比口径,剔除退税因素计算,财政收入完成255248万元,其中一般公共预算收入完成55574万元;按人民银行金库报表统计,财政收入完成196159万元,其中一般公共预算收入完成45529万元。全年财政收入增速均按剔除退税因素为准,一般公共预算收入则以人民银行金库报表数据为准。

  ——全城区收入预算执行情况

  2018年城区一般公共预算总收入完成198158万元,完成调整预算数的93.52%,主要构成:(1)当年一般公共预算收入45529万元。(2)上级补助收入131453万元,其中:返还性收入9404万元,一般转移性支付收入68909万元,专项转移性支付收入53140万元。(3)上年结余收入15205万元(专项结转结余)。(4)调入资金5971万元。其中:调入预算稳定调节基金910万元,从政府性基金调入结余结转资金5061万元,用于当年一般公共预算支出。

  全城区一般公共预算当年收入具体完成情况如下:

  全城区当年一般公共预算收入45529万元,其中:税收性收入完成38692万元,非税收入6837万元。具体项目完成情况如下:增值税8266万元,同比下降46.43%;营业税-14万元;企业所得税7874万元,同比增长84.75%;个人所得税3045万元,同比增长8.06%;资源税294万元,同比增长157.89%;城市维护建设税5015万元,同比增长33.24%;房产税4038万元,同比增长19.08%;印花税6392万元,同比增长17.24%;城镇土地使用税756万元,同比下降19.06%;土地增值税3017万元,同比下降21.88%;耕地占用税9万元,同比下降99.41%;专项收入2107万元,同比增长32.85%;行政事业收费收入2050万元,同比增长18.57%。罚没收入2034万元,同比下降37.68%,国有资产有偿使用收入46万元,同比下降98.65%,下降的主要原因是2017年对历年铺面租收入进行清理;其他收入600万元。

  ——全城区支出预算执行情况

  2018年一般公共预算总支出190428万元,构成为:(1)当年一般公共预算支出183384万元。(2)上解上级财政支出7044万元,其中:体制上解支出2269万元,富士康项目对高新区的补偿1339万元,出口退税专项上解支出1036万元,专项上解支出2400万元。

  按财政部口径计算,2018年城区财政民生支出142111万元,民生支出占一般公共预算支出的比重为77.49%。财政八项支出完成156049万元,按可比口径计算同比增长10.04%。

    全城区当年一般公共预算支出183384万元,完成调整预算(预算,下同)的96.16%。各项目执行情况如下:

  (1)一般公共服务支出20728万元,完成预算的100%,比2017年决算数(上年,下同)增加4203万元,增长25.43%。增长的主要原因是根据市级政策要求2018年度绩效工资部分按月预发。

  (2)国防支出146万元,完成预算的100%。比上年减少246万元,下降62.76%。下降的主要原因是常驻民兵应急分队一次性投入建设经费维持经费及征兵工作经费减少182万元。

  (3)公共安全支出16699万元,完成预算的99.35%,比上年增加2238万元,增长15.48%。增长的主要原因是预发绩效工资增加576万元,补缴2014年10月至2018年3月民警单位部分社保480万元,支付特征信息采集(一期)工程首付款798万元,信息网络及软件购置更新342万元。

  (4)教育支出44013万元,完成预算的99.55%,比上年增加857万元,增长1.99%。增长的主要原因是教育基础设施建设及教育培训经费增加。

  (5)科学技术支出5786万元,完成预算的99.72%,比上年增加5044万元,增长679.78%。增长的主要原因是拨付上级追加的南南铝公司、富士康公司财政补助资金5391万元。

  (6)文化旅游体育与传媒支出1656万元,完成预算的85.23%,比上年增加93万元,增长5.95%。

  (7)社会保障和就业支出26361万元,完成预算的99.85%,比上年增加2040万元,增长8.39%。增长的主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加1800万元,抚恤金支出增加300万元。

  (8)卫生健康支出18883万元,完成预算的99.59%,比上年增加2426万元,增长14.8%。增长的主要原因是医疗保障缴费、公务员医疗补助增加2300万元。

  (9)节能环保支出943万元,完成预算的86.28%,比上年减少1507万元,下降61.51%。下降的主要原因是去年同期安排污水直排口截流改造工程及苏圩污水处理土地使用权价款2437万元,今年无相关支出。

  (10)城乡社区支出21724万元,完成预算的95.6%,比上年减少1471万元,下降6.34%。下降的主要原因是传统村落建设、根竹坡建设资金投入减少。

  (11)农林水支出14441万元,完成预算的96.7%,比上年减少7842万元,下降35.19%。下降的主要原因一是“双高”糖料蔗支出减少1700万元;二是2017年龙潭水库饮用水水源地专项整治养殖场搬迁费用900万元、苏圩镇耕地地力保护补贴700万元,今年均无此项支出;三是4200万元农业基础设施建设资金在政府性预算中列支。

  (12)交通运输支出3312万元,完成预算的100%,比上年减少3985万元,下降54.61%。下降的主要原因是2017年有取消政府还贷二级公路收费专项支出3597万元,今年无此项支出。

  (13)资源勘探信息等支出3652万元,完成预算的60.68%,比上年减少6826万元,下降65.15%。下降的主要原因是上级下达的富士康物流补助资金上年在此科目核算,今年在科学技术支出科目核算。

  (14)商业服务业等支出350万元,完成预算的33.78%。比上年减少4845万元,下降93.26%。下降的主要原因是上级下达的外经贸发展专项资金减少。

  (15)金融支出18万元,完成预算的100%。比上年减少47万元,下降72.31%。下降的主要原因是2017年支付广西赛富电力股份有限公司上市扶持资金50万元,今年无此项目支出。

  (16)自然资源海洋气象等支出222万元,完成预算的10.43%。比上年增加156万元,增长236.36%,增长的主要原因是耕地质量等级提升及占补平增加85万元,四所合一改革相关经费增加25万元。

  (17)住房保障支出3173万元,完成预算的100%,比上年减少5093万元,下降61.61%。下降的主要原因是住房公积金支出随工资使用科目核算。

  (18)粮油物资储备支出190万元,完成预算的100%。比上年增加172万元,增长955.56%。增长的主要原因是拨付城区2016年度本级储备粮销售出库产生的亏损款用于归还收购贷款98万元;支付储备粮收储贷款利息、保管费用补贴、收购集并费17万元。

  (19)灾害防治及应急管理支出971万元,完成预算的100%,比上年增加174万元,增长21.83%。增长的主要原因是消防车辆、装备购置增加170万元。

  (20)其他支出73万元,完成预算的97.33%。比上年增加23万元,增长46%,增长的主要原因是扬美村委与明华公司解除合同纠纷案律师服务费发生15万元。

  (21)债务付息支出43万元,与上年持平。

  特别说明:根据有关文件规定,并结合机构改革和预算管理工作需要,财政部对2019年政府收支功能科目进行了修订,主要变化有:删除“工商行政管理事务”(20115款)“食品和药品监督管理事务”(21010款),增设“市场监督管理事务”(20138款);将“医疗卫生与计划生育支出”(210类)科目下所有“医疗卫生与计划生育”“卫生和计划生育”统一修改为“卫生健康”;将“文化旅游体育与传媒支出”(207类)科目名称修改为“文化旅游体育与传媒”;增设“灾害防治及应急管理支出”,下设“应急管理事务”“消防事务”“自然灾害防治”“安全生产监管”等科目。其他科目变化不再一一介绍,为方便数据对比,全文使用2019年新修定的功能支出科目。

  ——全城区预算收支平衡情况

  2018年全城区一般公共预算总收入198158万元,一般公共预算总支出190428万元,收入和支出相抵,年终结余7730万元,全部为专项结转结余。

    2.城区本级一般公共预算执行情况

  ——城区本级收入预算执行情况

  2018年城区本级一般公共预算总收入完成198158万元,完成预算数的93.52%。

  ——城区本级支出预算执行情况

  2018年城区本级一般公共预算总支出190428万元,构成为:(1)当年一般公共预算支出170581万元。(2)上解上级财政支出7044万元,其中:体制上解支出2269万元,富士康项目对高新区的补偿1339万元,出口退税专项上解支出1036万元,专项上解支出2400万元。(3)补助下级财政支出12803万元。

  城区本级当年一般公共预算支出170581万元,完成预算的96.67%。其中:一般公共服务支出18109万元;国防支出142万元;公共安全支出16680万元;教育支出44013万元;科学技术支出5786万元;文化旅游体育与传媒支出1476万元;社会保障和就业支出25485万元;卫生健康支出18414万元;节能环保支出477万元;城乡社区事务支出19440万元;农林水事务支出9046万元;交通运输支出3279万元;资源勘探信息等支出3652万元;商业服务业支出350万元;金融支出18万元;自然资源海洋气象等支出214万元;住房保障支出2855万元;粮油物资储备支出190万元;灾害防治及应急管理支出912万元;债务付息支出43万元。

  ——城区本级预算收支平衡情况

  2018年城区本级一般公共预算总收入198158万元,一般公共预算总支出190428万元,收入和支出相抵,年终结余7330万元(全部为专项结转结余)。

    3.预备费使用情况说明

    2018年初预算安排总预备费2000万元,在预算执行过程中动用预备费2000万元。具体安排如下:

  医疗卫生与计划生育支出863万元。其中:用于传染病防控宣传经费15万元;救助贫困肺结核患者经费13万元;救助严重精神障碍患者项目经费9万元;艾滋病防控经费50万元,迎接国家卫生城市复审工作经费760万元;预防接种经费16万元。

  城乡社区支出164万元。其中:用于江南区五一西路硫酸仓库泄漏事故处置(专家费)5万元;地质灾害危险性评估费用143万元;交通事故民事赔偿费用16万元。

  农林水支出704万元。其中:用于江南区山洪灾害监测预警平台、渠翁水库等十所水库除险加固工程650万元;重大动物疫病防控49万元;防汛经费5万元。

  社会保障和就业支出269万元。其中:用于新农合补助提标80万元;困难群众价格临时补贴25万元;低保提标81万元;抚恤金提标69万元;创建综合减灾示范项目14万元。

    4.“三公”经费执行情况

  2018年全城区财政一般公共预算安排的“三公”经费支出704.81万元,比2017年执行数下降4.63%,其中:公务接待费21.97万元,减少23.03万元,下降51.18%,下降的主要原因是各部门严格执行公务接待有关规定,公务接待减少;因公出国(境)经费27.68万元,增加7.68万元,增长38.4%,增加的主要原因是自治区及南宁市组织的因公出国(境)团次、团费增加;公务用车购置及运行维护费655.16万元,减少18.84万元,同比下降2.8%(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费655.16万元,减少18.84万元,下降2.8%,下降的主要原因是事业单位车改,城区保留的公务用车数量减少)。

    5.预算稳定调节基金和预算周转金情况

  江南区2017年预算稳定调节基金期末余额910万元,预算周转金期末余额0万元。2018年动用预算稳定调节基金910万元,统筹用于城区一般公共预算支出。预算稳定调节基金余额0万元,期末预算周转金余额0万元。

(二)2018年政府性基金预算执行情况

    1.收入执行情况

    2018年,城区政府性基金预算总收入41571万元,完成预算的100%,其构成为:上年结余收入8340万元;上级专项补助收入33231万元,其中:大中型水库后期扶持基金收入259万元、国有土地使用权出让收入31381万元、商业服务业收入25万元;彩票公益金收入1566万元

    2.支出执行情况

  2018年,城区政府性基金预算总支出40738万元,完成预算的98%,支出项目完成情况:社会保障和就业支出75万元,完成预算的18.21%,主要支出为扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设;城乡社区支出34726万元,完成预算99.58%,主要支出为江南区旧五一西路9号片区旧城改造项目21599万元华府路、石牌路、贵和路等道路建设7273万元其他农业、教育等基础设施建设4500万元;农林水支出2万元,完成预算的1.06%;商业服务业等支出11万元,完成预算的36.67%;其他支出(彩票公益金)863万元,完成预算的85.62%,主要用于民政综合园建设、社会福利机构消防建设及残疾儿童康复救助等。调出资金5061万元,根据《推进财政资金统筹使用方案》(国发〔2015〕35号)文件精神,加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度,将政府性基金预算结转资金5061万元调入一般公共预算统筹使用。

  收支平衡情况收支相抵,年终滚存结余833万元,按规定年终结余全部结转2019年度继续使用。

  (三)2018年社会保险基金预算执行情况

  1.收入执行情况

  当年收入情况:2018年当年社会保险基金收入15416万元,完成预算的104.83%,同比下降49.21%。下降的主要原因是2017年对实行机关事业单位养老保险并轨政策后机关事业养老保险基金进行了清算,2018年无基金清算收入。其中:城乡居民基本养老保险基金收入5456万元,完成预算的115.54%,同比增长19.26%;机关事业单位基本养老保险基金收入9960万元,完成预算的99.76%,同比下降61.36%。

  上年结余收入情况:上年结余收入7711万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余7707万元,机关事业单位基本养老保险基金结余4万元。

  2.支出执行情况

  全年社会保险基金支出13903万元,完成预算的104.13%,同比下降57.03%,下降的原因是2017年对实行机关事业单位养老保险并轨政策后机关事业养老保险基金进行了清算,2018年无基金清算支出。其中:城乡居民基本养老保险基金支出4104万元,完成预算的121.85%,同比增长24.74%;机关事业单位基本养老保险基金支出9799万元,完成预算的98.16%,同比下降66.28%。

  收支相抵,城区社会保险基金年终滚存结余9224万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余9059万元,机关事业单位基本养老保险基金结余165万元。

  (四)2018年国有资本经营预算执行情况

  2018年国有资本经营预算收入0元,国有资本经营预算支出0元。

  城区2018年国有资本经营企业处于新开办期间,2018年已通过经营资产注资的方式分批注入资产,同时以委托管理的形式托管部门资产,因企业新成立,开办费、人员支出占收入的比重较大,公司尚属于发展期,造血功能有限,目前未实现盈利。

  (五)地方政府债务限额及余额情况

  1.政府债务限额。2018年,市级核定江南区政府债务限额1100万元(核定的债务限额不包含或有债务),其中:一般债务限额1100万元,专项债务限额0万元。

  2.2018年新增债务情况。2018年新增政府性一般债务0万元。

  3.2018年政府性债务还本、支付债券发行费用及利息情况。2018年支付政府性一般债务还本0万元,支付新增债券发行费用0万元,利息43万元。

  4.政府债务余额情况。截止2018年12月,江南区政府债务余额2800万元,其中:政府性一般债务余额1000万元,政府或有债务余额1800万元(南扶二级路贷款)。

  (六)江南区及城区本级预算调整情况

  2018年预算执行中,受上级专项补助、决算批复结余结转资金以及调入预算稳定调节基金等因素影响,一般公共预算收支发生变化。为准确、及时反映预算调整情况,根据预算法相关规定,城区人民政府于2018年11月编制了《江南区2018年预算调整方案》,提请城区十四届人大常委会第二十二次会议审议批准。

  由于在城区人大常委会批复预算调整后,受新增上级专项补助等因素影响,城区收支预算仍持续发生变化,现已按照变化情况进行编报。

  各位代表,以上报告的2018年预算执行情况是根据快报数据汇编而成,由于财政决算仍在对账当中,与实际执行情况相比会有一些出入,待南宁市财政局决算批复后,再按规定向人大常委会报告。

  (七)落实人大预算决议有关情况

  1.加大收入组织力度,切实提高收入质量

  一是及时筹划落实财政收入组织工作,制定分解每季度收入目标。加强对收入预算执行情况的分析和研判,实行财政收入周报制度,准确掌握本地税源发展变化情况,全力以赴抓收入,确保收入的均衡入库。二是加强对收入组织工作的统筹协调,完善综合治税信息共享平台,建立税源联动机制,通过税控数据分析、重点纳税企业、新增纳税户监控、专项稽查等措施,依法征管,强化欠税追缴,加强税源调查分析,重点掌握城区主要税源动态,及时了解江南万达、富士康集团等重点行业和企业的发展态势,并挖掘新增税源,尽量消除上年度一次性增收因素抬高基数的影响,牢牢掌握收入工作的主动权,做到应收尽收,千方百计做大收入盘子,增强地方可用财力。三是认真贯彻落实积极财政政策,在确保收入平稳增长的同时,切实提高财政收入质量,下大力气提高税收占比,降低非税占比,2018年一般公共预算收入非税占15.02%,比上年下降4.36个百分点,城区收入质量进一步提高。

  2.加大基础设施建设投入,保障城区经济社会协调发展

   一是多渠道筹集资金,保障重点项目建设需要累计筹措、整合各类资金398356万元,为“三”旧改造、现代特色农业示范区创建、扬美旅游圈建设、回建安置、精准脱贫、义务教育均衡发展、园区建设、市政基础设施建设、民政及卫生等重点项目建设提供资金保障,促进城乡经济持续健康发展和社会和谐稳定;二是加强服务项目征拆工作,确保征拆资金及时到位。全年累计拨付征地拆迁补偿资金130900万元,有力地推进了征地签约工作,为推进南糖亭洪二期项目、西园饭店一期项目、星光大道66号项目和富德村农民回建安置房等旧改项目的顺利推进提供资金保障;三是加强项目资金管理拨付,确保基建项目建设。全年累计安排基建支出41292万元,涉及城区教育均衡达标、为民办实事、卫生民政、城市道路、农村基础设施等1000余个项目。其中:安排教育基建支出9865万元,用于沙井中学、江南小学华府校区、隆德小学和五一路学校体等学校改扩建;安排卫生、民政基建支出3002万元,用于江南区人民医院二期工程、乡镇卫生院综合楼建设及民政综合园建设;安排农村基础设施建设项目资金8700万元,用于“双高”糖料蔗基地、高效节水灌溉工程、农业综合开发和铁皮石斛标准化生产示范基地建设;安排城建项目资金8600万元,用于华府路、石牌路、贵和路等城市道路建设

  3.优化财政支出结构,完善社会保障体系

  进一步完善和优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,不断加大对公共服务领域的投入,向新农村建设和精准扶贫项目倾斜,同时协调促进经济发展和社会建设,建立保障和改善民生的长效机制。一是大力支持教育事业,推进教育均衡化发展全年投入教育经费44013万元,优先推进义务教育均衡发展。继续落实国家、自治区对义务教育经费保障机制改革政策措施,足额安排义务教育阶段学校公用经费;为农村家庭经济困难义务教育阶段寄宿生及时拨付生活补助资金;加快推进教育基建项目,投入9865万元,用于沙井中学、江南小学华府校区、隆德小学等多个学校建设;支持学前教育普提质,加快义务教育城乡一体化发展,落实第三期学前教育行动计划,推行义务教育学区制管理改革,义务教育均衡发展通过国家督导评估认定,教育发展实现新跨越。二是加大社保资金投入,切实提高社会保障水平。完善城乡居民最低生活保障制度,将符合条件的城乡困难居民纳入保障范围,实现应保尽保。累计发放城乡低保金715万元,惠及12677户次23256人次,城乡低保月人均为536元和249元,超过自治区及南宁市的标准。发放五保供养金、慰问金304万元,惠及4932户5159人次,切实保障了五保对象的基本生活。发放各类城乡临时困难救助、医疗救助、优待、抚恤、退役士兵生活补助金等各类抚恤、定补金共1817万元,进一步改善了困难群众的生活,维护了社会和谐稳定。三是继续完善健康保障,提升卫生健康服务标准。落实提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准政策,城区新型农村合作医疗参合人数251,813人,参合率达到100%,补偿款支出7472万元,补偿98484人次。加大重大公共卫生和基本公共卫生服务经费,促进基本公共卫生服务均等化,拨付基本公共卫生服务经费2472万元,免疫规划、传染病防治、妇幼保健等公共卫生服务能力不断夯实;及时落实基层医疗卫生机构财政补助,拨付基层医疗卫生机构实施基本药物制度等专项补助资金139万元。完善乡镇卫生院综合楼建设,提升乡镇卫生服务标准。四是落实强农惠农政策,大力支持精准扶贫。加大农村基础设施建设,落实强农惠农富农政策,大力支持农村精准扶贫,推动农业农村经济发展。全年发放耕地地方保护补贴、良种补贴等各项补贴1993万元,受益农民3.3万户;投入1728万元开展村级公益事业一事一议财政奖补工作,建设92个村级公益项目,受益人口7.5万人;筹措、整合扶贫资金3834万元,支持贫困村基础设施和产业扶贫,努力改善农民生产生活条件。

  4.紧扣转型升级,助力优化发展环境

  一是全面推进减税降费政策。“营改增”、小微企业税收优惠等各项政策落到实处,取消、停征、减免、行政事业性收费和政府性基金,优化营商化境,减轻企业负担,为辖区高新企业退增值税留抵税59089万元,助力实体经济健康快速发展。二是大力扶持辖区企业创新发展。投入19350万元用于企业投资和重大项目建设推进、科学研究与技术开发、限额以上商贸企业发展扶持、工业锅炉煤改气补助、首次进入规模以上统计补助、物联网核心无线模块项目补助及物流补助等,助力辖区内南南铝、双胞胎、富桂精密、绿城水务、华联等数十家企业持续发展。三是继续加大大扬美旅游圈建设。投入2206万元用于大扬美生态综合示范带建设、扬美古镇外立面改造工程、江西至扬美公路建设等,进一步提升城区品牌形象。

  5.继续深化财税体制改革,加强预算监督管理。

  一是严格防控政府债务风险,建立健全债务动态监控系统,全面摸清隐性债务底数,严格控制增量,稳妥化解存量。坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债。制定完善化解存量隐性债务的实施方案,盘活各类资金和资产积极稳妥化解隐性债务。加大督查问责力度,严格依法查处违法违规举债担保行为。

  二是加大预决算信息公开力度,严格按照《预算法》规定范围和内容公开预决算,政府预决算和部门预决算均公开到经济分类“款”级科目,根据上级要求,对预决算公开平台版面进行改版,增设年度查询功能,方便公众浏览、监督。

  三是全面推进编制2017年权责发生制政府综合财务报告工作,将城区所有预算单位均纳入试编单位,城区部门决算管理范围的行政单位、事业单位和社会团体逐级编制政府部门财政报告,健全政府会计准则体系。在汇总本级政府各部门财务报表、财政总预算会计报表、农业综合开发资金会计报表、土地储备资金财务报表、物资储备资金会计报表等基础上,采用抵销、调整等方法合并编制形成政府综合财务报告,主要反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等信息。

  四是大力推行国库集中收付电子化管理。通过实施支付电子化管理,改变国库业务审核方式、凭证管理方式、印鉴管理方式等,新的动态校验、电子验章、自动对账和全程跟踪等新型业务管理方式,为强化预算执行管理监控、信息分析报告等打下了更坚实的基础。2018年,选取财政局、财政稽查队、三个财政所共5个预算单位作为试点单位,顺利完成了国库集中支付电子化上线测试工作。

  五是全面启动支出经济分类科目改革,为进一步提高预算透明度,满足预算管理需要,增设政府预算支出经济分类科目,在预算编制环节、预算执行环节、决算和会计核算等预算管理工作中,同时启用政府、部门两套经济分类科目,以满足不同审查需要。

  六是积极落实各项金融改革,有效防范辖区金融风险。对辖区非法集资高危公司、企业开展摸排工作,打击非法金融活动,培育上市(挂牌)后备资源,把铝加工产业作为培育上市资源的重点,服务上市企业,全年共拨付财政补助资金12440万元,用于补助公司营运经费、产业聚积补助及招工补贴等,借助南宁市小微企业融资担保平台,实现辖区小微企业融资放贷600余万元,助力小微实体经济发展。

  七是有序推进事业单位和国有企业公车改革工作,按照上级部门事业单位公务用车制度改革和国有企业公车改革工作的相关要求,出台了《南宁市江南区事业单位公务用车制度改革实施方案》《南宁市江南区国有企业公务用车制度改革实施方案》和《南宁市江南区事业单位公务用车制度改革司勤人员安置实施办法》。

  各位代表,2018年全城区财政收入虽然保持了平稳增长,财税增收形势依然十分严峻,财政运行面临较大挑战,主要是:财政持续增收提质的压力大,财政刚性支出增长,收支平衡压力加大。此外,审计、财政监督及绩效评价过程中也发现,部分预算管理单位主体责任意识不强,部分专项资金使用效益不高等问题依然存在。下一步,我们将继续按照城区党委的工作部署,坚定信心,迎难而上,把握机遇,全力以赴做好各项工作。

  二、2019年全城区城区本级预算草案

  (2019年经济形势分析

  从国家层面看,目前我国经济运行稳中有变、变中有忧,风险和困难明显增多,但是我国经济长期向好的基本面没有改变,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,经济由高速增长阶段稳步向高质量发展阶段迈进,经济发展质量在持续改善,经济实际增长与潜在增速基本一致。针对我国经济发展中的结构性矛盾,中央坚定不移地推进供给侧结构性改革和三大攻坚战,在去产能、去杠杆、控债务、控地产、强环保等方面取得了显著成效,经济局面呈现出结构优化升级、动能加快转换、质量效益提升的特征,为稳收入奠定了坚实的基础。

  从城区层面看,发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战。一是经济结构转型升级,实体经济逐渐成长,工业支撑作用强化,高品质服务供给增加,项目建设扩大投资,居民消费潜力激发,智慧经济不断发展。二是精准脱贫、三旧改造、污染防治三大攻坚战开局良好,经济发展活力不断增强。三是宜业宜居城市建设推进,城市基础设施逐步完善,城市治理现代化步伐加快,优美邕江南岸环境提升,城区经济软实力不断上升。四是乡村振兴战略实施,经济协调发展,农业农村发展基础逐步完善,特色和示范性农业发展,美丽乡村升级版逐步建成,镇域经济不断提档升级。五是中央突出加强对西部地区、民族地区、边疆地区的倾斜支持,自治区、南宁市连续召开工业高质量发展大会、深化改革优化营商环境大会,出台优化营商环境和促进工业高质量发展的系列文件,实施大数据战略建设数字广西等配套文件将陆续出台,改革创新稳步落实,经济发展环境提升,营商环境持续优化,创新驱动发展战略取得成效,坚持开放合作共赢,财政税源得到有力支撑。六是惠民利民政策落实,人民幸福指数提升,教育事业发展,就业和社会保障工作推进,文化事业、健康事业有序发展,社会共建共治共享有力推进,共同服务城区经济平稳发展。

  另一方面,城区经济发展也面临一些困难。一是城区产业结构不尽合理,第一产业基础薄弱,第二产业随着南南铝等企业的局部搬迁,将造成部分税收外流,同时,物流成本、能源要素成本等居高不下,劳动力成本等连年攀升,企业经营压力较大,在一定程度上抑制我城区税收收入的稳定增收;二是外部经济环境受到影响,中美贸易摩擦加剧,对富士康、海吉星、南南铝等外向型企业影响较大;三是调整增值税税率、支持创业创新和小微企业发展普惠性税收政策、个人所得税专项扣除等大规模税收减负措施已经推行,导致税收收入减收幅度较大;四是国家对房地产领域的控制和对项目建设的限制,导致建筑业、房地产业和土地类相关的税收增长潜力有限;五是为适应积极财政政策的实施而出台的停征、免征和调整部分行政事业性收费及涉企经营服务性收费,也使非税收入的增长空间受到一定的局限。

  城2019年财政刚性支出需求继续增大,除必保的基本民生支出外,还需重点保障“三旧”改造、污染防治、精准脱贫及邕江南岸经济带建设等方面开支,城区可用财力有限,财政支出结构亟需进行重大改革。

  (2019年预算编制的总体思路

  根据中央经济工作会议、全国财政工作会议全区经济工作会议精神及市委、市政府的总体部署,结合城区经济形势,2019年城区财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,贯彻高质量发展的要求,围绕“建设壮美广西共圆复兴梦想”的总目标总要求和强首府战略深化“发展产业、推进旧改、完善功能、扩大消费、加强党建”工作主线,全力打好“三大”攻坚战,加快推进“四区一带”建设,实现经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

  根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。全面贯彻落实中央、自治区、南宁市和区委重大决策部署,深入实施“四大战略”,全力保障城区重大决策部署和重点工作。二是主动服务,兼顾改革。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,为各部门重点工作的顺利推进提供财力支撑,确保机构改革资金需求。三是厉行节约,注重绩效。认真贯彻落实“中央八项规定”精神和有关纪律要求。继续牢固树立过紧日子思想,从严从紧编制经费预算,全面实施预算绩效管理,切实压减低效无效支出,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严控“三公”经费等一般性支出,除重点和刚性支出外,其他一般性支出都纳入压减范围,并严格按照6%的比例进行压减。四是推进公开,接受监督。坚持“以公开为常态,不公开为例外”,按照群众看得懂、能监督要求,进一步规范政府预算及部门预算公开的内容和范围,所有使用财政资金的单位(除涉密外)都要依法依规公开本单位、本部门预算。五是加强指导,规范工作。对各单位、部门在财政预算编制工作中遇到的各种问题给与解答和服务,指导各单位、部门科学高质量编制2019年度预算编制工作,减少预算编制中差错以及少预算、漏预算的现象,确保提高预算编制的完整性和准确性。

  (三)2019年一般公共预算编制情况

  1.全城区一般公共预算安排情况

  2019年城区计划组织财政收入275668万元,增长8%。其中:(1)一般公共预算收入65368万元,比上年增加19839万元,增长43.57%;(2)上划中央收入104611万元,比上年增加20936万元,增长25.02%;(3)上划自治区收入30171万元,比上年增加8659万元,增长40.25%;(4)上划南宁市收入75518万元,比上年增加30075万元,增长66.18%。

  ——全城区收入预算安排情况

  2019年城区一般公共预算总收入192453万元,其中:当年一般公共预算收入65368万元,上级补助收入119255万元,调入资金100万元,上年结转结余收入7730万元。

  全城区一般公共预算收入主要安排情况:(1)税收收入55568万元,增长43.62%。其中:增值税收入18632万元,比上年增加10366万元,增长125.41%;企业所得税收入9777万元,比上年增加1903万元,增长24.17%;个人所得税收入1274万元,比上年减少1771万元,下降58.16%;资源税收入300万元,比上年增加6万元,增长2.04%;城市维护建设税收入5910万元,比上年增加895万元,增长17.85%;房产税收入4375万元,增加337万元,增长8.35%;印花税收入7000万元,比上年增加608万元,增长9.51%;城镇土地使用税收入800万元,比上年增加44万元,增长5.82%;土地增值税收入7300万元,比上年增加4283万元,增长141.96%;耕地占用税收入200万元,比上年增加191万元,增长2122.22%;(2)非税收入9800万元,增长43.34%,其中:专项收入2350万元,行政性事业收费收入3550万元,罚没收入3800万元,国有资产有偿使用收入100万元。

  ——全城区支出预算安排情况

  全城区一般公共预算总支出安排186054万元,其中:一般公共预算支出计划安172854万元(比上年压减7.92%,其中“三公”经费压减9.91%);上解上级支出13200万元。

  全城区一般公共预算支出的具体安排情况是:

  (1)一般公共服务支出28495万元,比上年年初预算(以下简称“比上年”)增长25.67%,增长较大的原因是工资调整;(2)国防支出297万元,比上年下降24.43%,下降的主要原因是维持经费减少;(3)公共安全支出16422万元,比上年增长0.83%;(4)教育支出41633万元,比上年增长13.18%;(5)科学技术支出356万元,比上年下降12.75%;(6)文化旅游体育与传媒支出1597万元,比上年下降29.99%,主要是村级服务中心建设资金减少;(7)社会保障和就业支出18988万元,比上年下降29.53%,下降的主要原因是上年按全年预计数编列,今年只编列了提前下达部分资金;(8)卫生健康支出13715万元,比上年下降11.25%;(9)节能环保支出1375万元,比上年增长31.45%,增长的主要原因是加大环境治理投入;(10)城乡社区支出19422万元,比上年增长8.45%;(11)农林水支出10942万元,比上年下降43.73%,下降的主要原因是上年按全年预计数编列,今年只编列了提前下达部分资金;(12)交通运输支出564万元,比上年下降93.23%,下降的主要原因是上年编入了结余数,2018年无专项结余;(13)资源勘探信息等支出2502万元,比上年增长2%;(14)自然资源海洋气象等支出30万元,比上年增长11.11%;(15)住房保障支出6001万元,比上年增长11.17%;(16)粮油物资储备支出256万元,与上年持平;(17)灾害防治及应急管理支出908万元,比上年增长184.64%,增长的主要原因是消防投入增加;(18)预备费1800万元;(19)债务付息支出43万元;(20)其他支出7508万元,主要是预留各部门落实人大代表意见经费500万元、为民办实事项目资金1800万元、预留切块管理资金5000万元、出国境经费30万元等。

  ——全城区预算收支平衡情况

  2019年,全城区一般公共预算总收入192453万元,一般公共预算总支出186054万元,收入和支出相抵,一般公共预算收支平衡,结余6399万元。

  2.城区本级一般公共预算安排情况

  ——城区本级收入预算安排情况

  2019年城区本级一般公共预算总收入192453万元。

  ——城区本级支出预算安排情况

  城区本级一般公共预算总支出安排186054万元,其中:本级一般公共预算支出计划安排164656万元;上解上级支出13200万元;补助下级财政支出8198万元。

  城区本级一般公共预算支出的具体安排情况是:

  (1)一般公共服务支出26303万元,比上年增长29.55%;(2)国防支出297万元,比上年下降24.23%;(3)公共安全支出16347万元,比上年增长7.38%;(4)教育支出41633万元,比上年增长13.23%;(5)科学技术支出356万元,比上年下降12.75%;(6)文化旅游体育与传媒支出1509万元,比上年下降433.22%;(7)社会保障和就业支出18181万元,比上年下降29.62%;(8)卫生健康支出12883万元,比上年下降13.85%;(9)节能环保支出578万元,比上年增长19.67%;(10)城乡社区支出18939万元,比上年增长7.32%;(11)农林水支出8448万元,比上年下降49.65%;(12)交通运输支出564万元,比上年下降93.23%;(13)资源勘探信息等支出2502万元,比上年增长2%;(14)自然资源海洋气象等支出25万元,与上年持平;(15)住房保障支出5660万元,比上年增长10.65%;(16)粮油物资储备支出256万元,与上年持平;(17)灾害防备及应急管理支出908万元,比上年增长190.1%;(18)预备费1716万元;(19)债务付息支出43万元;(20)其他支出7508万元

  补助下级财政支出具体情况:基本支出5250万元,项目支出2948万元。其中:一般公共服务支出2193万元;公共安全支出75万元;文化旅游体育与传媒支出88万元;社会保障和就业支出807万元;卫生健康支出832万元;节能环保支出796万元;城乡社区支出483万元;农林水支出2494万元;自然资源海洋气象等支出5万元;住房保障支出341万元;预备费84万元。

  ——城区本级预算收支平衡情况

  2019年,城区本级一般公共预算总收入192453万元,一般公共预算总支出186054万元,收入和支出相抵,滚存结余为6399万元。

  3.预备费安排情况

  江南区一般公共预算计划安排预备费1800万元,占当年一般公共预算支出的1.09%,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

  4.预算草案批准前安排支出的情况

  按照预算法规定,在本次人民代表大会批准2019年预算草案前,城区财政安排上年结转项目支出6092万元,每月必须支付的部门预算人员工资及定额商品服务支出等基本支出7500万元。

  5.“三公”经费预算编制情况

  2019年江南区一般公共预算计划安排的“三公”经费1254万元,同比2018年年初预算下降9.91%。其中:公务接待费176万元,同比下降17.76%;因公出国(境)经费30万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费1048万元,同比下降8.71%(其中:公务用车运行维护费866万元,下降12.79%,下降的主要原因是机关事业单位公务用车制度改革实施后,公务用车数量减少,公务用车运行维护费相应减少;公务用车购置费182万元,同比增长17.42%,增长的主要原因是机关事务局及公安局的原有公务用车达到报废条件,按规定进行报废后补充添置新车,以满足日常公务出行需求)。

  (四)2019年政府性基金预算编制情况

  2019年政府性基金预算总收入833万元,主要是上年专项结转结余继续使用。

  2019年政府性基金预算总支出833万元,其中:社会保障和就业支出337万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设;城乡社区支出144万元,主要用于农村基础设施建设;农林水支出187万元,主要用于大中型水库库区基金105万元、水利工程建设基金82万元;商业服务业等支出19万元,主要用于地方旅游开发项目;其他支出(彩票公益金)146万元,主要用于残疾人生活救助

  收支相抵,政府性基金年终滚存结余0万元。

  特别说明:因政府性基金以收定支,编制2019年预算以收到上级部门下达的资金文件为准。目前,城区还没有收到上级部门下达的土地收益金收入文件,因此没有将土地收益收入编入年初预算。我们将在预算执行过程中,收到上级的补助文件后,再进行预算调整。预计2019年土地收益金收入4亿元,土地收益金支出主要安排项目:用于城区基础设施建设2亿元,旧改项目支出2亿元。

  (五)2019年社会保险基金预算编制情况

  当年收入情况:2019年城区社会保险基金收入预算17209万元,同比增长11.63%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入6459万元,同比增长18.38%,增长的原因是社保缴费标准提高;机关事业单位基本养老保险基金收入10750万元,同比增长7.94%,增长的原因是机关事业单位工资提高,缴费基数提高

  上年结余收入情况:上年结余收入9224万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余9059万元,机关事业单位基本养老保险基金结余165万元。

  2019年城区社会保险基金预算支出15279万元,同比增长9.9%。其中:城乡居民基本养老保险养老金支出4890万元,同比增长19.15%,原因是社保缴费增加,发放标准相应提高,同时领取养老金人数相比上年增加;机关事业单位基本养老保险基金支出10389万元,同比增长6.02%,原因是领取养老金人数相比上年增加。

  收支相抵,年终滚存结余11154万元,其中:城乡居民基本养老保险养老金结余10628万元,机关事业单位基本养老保险基金结余526万元。

  (六)2019年国有资本经营预算编制情况

  国有资本经营预算收入100万元,国有资本经营预算支出0元。调出资金100万元。

  (七)城区重点支出保障和主要项目安排情况

  1.坚持发展主导产业,提高经济发展质量

  一是助推企业持续健康发展。计划安排3992万元用于江南区工业标准厂房建设、华南城现代服务业集聚、富士康普工推荐奖励、企业表彰及猪八戒江南区创意产业城建设,推动企业结构优化,促进新动能成长。二是助推旅游开发利用持续发展。计划安排2655万元用于江韵扬美休闲农业示范区建设、四季那廊休闲农业示范区建设以及老口坝至扬美古镇沿江骑行、步行综合绿道建设等,推进旅游高层次发展。三是助推现代农业高增值发展。计划投入9598万元用于“双高”基地建设、现代特色农业示范区建设及农业综合开发建设等,打造现代特色农业示范带,逐步壮大农村集体经济。

  2.加强交通设施建设,提高城乡发展质量

  一是打通乡镇公路网,投入5800万元用于江西至扬美路段、九塔-延安街-那齐公路、苏圩镇322国道至万人洞道路硬化及其他农村屯内道路硬化等,持续改善农村出行及农民生产生活条件;二是完善城市交通网络,投入6500万元用于沙滨路(沙井大道-同乐大道)、乐贤路保障房东侧2号路、锦富路三期、定津北侧规划道路及翠湖小学前道路(富德路-翠新路)等城市道路建设,加快建设中心城区交通动脉。

  3.坚持环境整治,提高生态环境质量

  一是打造秀美邕江南岸。计划投入1850万元用于邕江南岸治理和外立面改造工程,打造秀美邕江天际线。二是打好“三旧”改造攻坚战,计划投入2927万元用于南麻二区危旧改项目、旧五一西路改造工程和淡村路人行道提升改造工程,全面提升江南旧城面貌,探索新型城乡发展模式。三是计划投入2242万元用于美丽乡村工作,投入3012万元用于污水直排口截流改造工程,投入733万元用于乡村生活垃圾无害化处理项目,投入1700万元用于凤凰江流域排水管网混接点改造工程,投入728万元用于左右江网箱清理工作,投入408万元用于污水垃圾处理设施项目运营管理,坚决打赢蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战,守住青山绿水净土。

  4.坚持增进民生福祉,提高人民生活质量

  一是坚决打好脱贫攻坚战。计划投入3585万元用于扶贫产业园建设、贫困村道路建设、贫困帮扶等,强化精准帮扶举措,推动实现贫困群众稳定脱贫、逐步致富。二是加强民政设施建设,计划投入4200万元用于民政综合园建设。三是坚持教育优先发展,计划投入6500万元用于江南小学综合楼建设、沙井中学迁建、五一路学校风雨球馆建设、苏圩镇苏保小学教学综合楼建设、江西中学风雨球馆建设、江西镇同宁小学教学综合楼建设及更新完善中小学校设备等,不断优化学校硬件设施。

  三、确保完成2019年预算任务的主要措施

  2019年,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行新发展理念,准确把握党中央、国务院和市委、市政府关于新一年经济工作的总要求,持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,深化“发展产业、推进旧改、完善功能、扩大消费、加强党建”工作主线,全力打好“三旧”改造、污染防治、精准脱贫攻坚战,推进“四区一带”建设,加快经济社会高质量发展,为建成“六个江南”,打造更具活力与实力的现代化中心城区奠定更加坚实的基础。重点做好以下工作。

  (一)加强财源培植,强化收入组织

  一是优化财源结构。继续实施减税降费政策,促进产业转型升级和实体经济高质量发展,壮大财源基础。支持培育富士康、南南铝、华南城等重点企业,培植更多财源增长点。完善正向激励政策,增强园区承载力,促进项目集中、财源集聚。完善国有资源有偿使用制度,推进行政事业单位资产优化配置、有效利用,挖掘潜在财源。二是调动各级各部门培育财源积极性。整合财政专项资金,优化扶持重点,引导注重行业税收贡献分析,提高产业投资在固投中的比重,选准产业、选好项目、扶好实体,做大做强各自特色的产业集群,增强财政可持续发展能力。三是加强财政收入组织。抓重点税源,强化财税部门收入协调工作机制,落实各项经济政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。盯紧流动税源,主动适应网络经济、共享经济等新业态成长和营改增、结构性减税等税制调整,努力做好税源服务工作。防空转虚收,推进非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革,规范财政收入核算和缴库管理。

  (二)保障重点支出,提高资金绩效

  一是优化支出结构。盘活存量,用好增量,厉行节约,严控一般性支出,集中财力保障机构运转、脱贫攻坚、生态文明建设等重点领域支出。尤其做好“三旧”改造、污染防治、精准脱贫等项目资金筹措、拨付工作。二是加快支出进度。严格按照财政收支考核办法,进一步强化财政存量资金盘活、支出进度通报等机制。尤其是进一步加大脱贫攻坚项目建设推进力度,针对中央、自治区财政切块下达的财政专项扶贫资金项目,督促施工单位及时申请项目进度款,督促业主单位加快资金拨付进度,做到应拨尽拨。三是强化绩效管理。实行分类绩效管理,不同项目和资金类型,逐步采取不同评价方式。强化绩效目标管理,所有专项资金都要对照确定的工作目标和任务,进一步细化2019年度绩效目标管理。加强绩效评价结果运用,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励与约束机制。

  (三)继续推进财税体制改革,强化预算执行

  强化支出预算约束,严格执行同级人大批准的支出预算,认真履行调整预算法定程序。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,提高支出预算和政策透明度。扎实做好国有资产管理情况报告工作,向人大常委会报告国有资产管理情况。健全预算执行动态监控机制,强化执行进度考核,对预算执行进度缓慢的项目,及时调整资金用途,避免资金沉淀。加强财政资金统筹,对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律收回预算统筹使用。严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。着力改变支出项目只增不减的固化格局,把有限的资金用在刀刃上。按照财税改革总体部署,进一步完善政府预算体系,持续推进预算信息公开,推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。细化预算编制,健全预算支出标准,滚动编制中期财政规划,完善预算项目储备机制,提高预算执行质量和效率。

  (四)持续推进依法理财,全面提升财政的法治化水平

  自觉守法律、重程序、受监督,始终在依法行政、依法理财的轨道上全面推进各项工作。一是有序推进法治财政建设。把法治财政建设与财政改革发展、建立现代财政制度充分结合起来,认真贯彻落实法治政府、法治财政建设各项措施,完善财税法规制度体系。把依法行政、依法理财贯穿到财政工作的各个环节,切实把权力关进制度的笼子。二是严格执行《预算法》。把预算法的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则,坚持以法治思维和法治方式推进财税体制改革,增强预算的法治性和约束力。三是依法接受人大监督。自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督,严格落实人大各项决定和意见要求,完善人大代表建议办理机制。坚决查处各类违反《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的行为。四是积极配合审计监督。高度重视并认真整改审计提出的问题,认真自查和深刻分析原因,着力督促相关部门深入整改,并在部门预算编制和执行管理中狠抓落实。

  各位代表,2019年是贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键一年,也是广西全面贯彻落实习近平总书记重要题词精神的第一年,也将迎来江南区建区40周年,做好各项财政工作意义重大,任务艰巨。在城区党委的坚强领导下,在城区人大、政协大力监督和支持下,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定信心、迎难而上、砥砺奋进、锐意进取,努力完成各项目标任务,努力开创新时代财政改革发展新局面,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

 

 

  特别说明:

  转移支付情况说明:2019年,对乡镇补助支出计划安排8198万元,其中:江西镇2833万元,延安镇2134万元,苏圩镇3231万元。

  举借债务情况说明:1.政府债务限额。2018年,市级核定江南区政府债务限额1100万元(核定的债务限额不包含或有债务),其中:一般债务限额1100万元,专项债务限额0万元。截止201812月,江南区政府债务余额2800万元,其中:政府性一般债务余额1000万元,政府或有债务余额1800万元(南扶二级路贷款)。

  “三公”经费预算安排说明:2019年江南区一般公共预算计划安排的“三公”经费1254万元,同比2018年年初预算下降9.91%。其中:公务接待费176万元,同比下降17.76%;因公出国(境)经费30万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费1048万元,同比下降8.71%(其中:公务用车运行维护费866万元,下降12.79%,下降的主要原因是机关事业单位公务用车制度改革实施后,公务用车数量减少,公务用车运行维护费相应减少;公务用车购置费182万元,同比增长17.42%,增长的主要原因是机关事务局及公安局的原有公务用车达到报废条件,按规定进行报废后补充添置新车,以满足日常公务出行需求)。

江南区与城区本级2018年预算执行情况和2019年预算.xls

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