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南宁市江南区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2017-03-08 00:00

 

目录

第一部分:江南区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

一、2016年预算执行情况

二、完成2016年预算所做的主要工作

三、2017年城区预算草案

四、确保完成2017年预算任务的主要工作措施

 

第二部:特别事项说明

一、转移支付情况说明

二、举借债务情况说明

三、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

 

 

南宁市江南区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

江南区十四届人大二次会议

文    件     之    十二

 

南宁市江南区2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

 

——2017年2月22日在南宁市江南区第十四届人民代表大会

第二次会议上

南宁市江南区财政局局长  陈  瑜

 

各位代表:

受江南区人民政府委托,现将城区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

    一、2016年预算执行情况

    2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革的攻坚之年。在城区党委的正确领导下,在城区人大、政协的监督支持下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕城区党委的决策部署,认真落实城区人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济财政发展新常态,紧密结合城区财政经济形势,加强财政征收管理,培植后续财源,确保财政收入平稳增长;细化部门预算,优化财政支出结构,强化预算执行和约束,增强保障能力;加快各项财政改革实施步伐,提高财政管理水平,城区财政收支总体运行平稳,较好地完成了2016年确定的财政预算目标任务。

    (一)2016年一般公共预算执行情况

    1.收入预算执行情况

    城区2016年组织财政收入完成202521万元,同比增收21315万元,增长11.76%,其中:当年一般公共预算收入44544万元,完成调整预算(预算,下同)的98.42%,比2015年减少565万元,减少1.25%;上划中央税收收入81725万元,完成预算的108.17%,比2015年增收22522万元,增长38.04%;上划自治区税收收入29478万元,完成预算的107.07%,比2015年增收393万元,增长1.35%;上划南宁市分享收入46774万元,完成预算的102.67%,比2015年增收933万元,增长2.04%。

    2016年城区一般公共预算总收入完成192054万元,完成预算数的107.21%,主要构成:(1)当年一般公共预算收入44544万元。(2)上级补助收入117420万元,其中:返还性收入9730万元,一般转移性支付收入72559万元,专项转移性支付收入35131万元。(3)上年结余收入29832万元(含专项结转)。(4)调入资金258万元(政府性基金调入)。

    当年一般公共预算收入中,税收收入完成39997万元,完成预算的98.01%,同比增长13.48%;非税收入完成4547万元,完成预算的102.18%,同比减少53.90%。非税收入占一般公共预算收入的比重为10.21%,占比在12个县区从高到低的排名中位居第12位(非税占比越低,税收质量越好),财政收入质量进一步优化。

    2.支出预算执行情况

    2016年一般公共预算总支出178173万元,构成为:(1)当年一般公共预算支出161130万元。(2)上解上级财政支出16043万元,其中:体制上解支出9783万元,富士康项目对高新区的补偿上解3124万元,出口退税专项上解支出1036万元,专项上解支出2100万元。(3)地方政府债券还本支出1000万元。

    按财政部口径计算,2016年城区财政民生支出12.35亿元,同比增长20.75%。

    当年一般公共预算支出各项目执行情况如下:

    (1)一般公共服务支出14686万元,完成预算的103.01%,比上年增加1817万元,增长14.12%。主要是职工下半年增资补发增加支出。

    (2)国防支出239万元,完成预算的106.22%。

    (3)公共安全支出15455万元,完成预算的102.31%,比上年增加1196万元,增长8.39%。着力保障公检法司运转、办案经费,支持公安基本建设工作。安排公安分局技术工程楼工程款、新办公区及饭堂建设支出753万元,安排清巢、神剑行动等业务经费650万元。

    (4)教育支出34434万元,完成预算的101.95%,比上年增加2033万元,增长6.27%。继续加大教育投入力度,推动义务教育均衡发展,增加顶岗老师工资850万元,增加购置教学设备500万元,增加中小学校改扩建及维修567万元。

    (5)科学技术支出1741万元,完成预算的116.61%,比上年增加528万元,增长43.53%。加大科学技术研究的投入,增加502万元用于企业技术改造、科技和创新。

    (6)文化体育与传媒支出1042万元,完成预算的119.63%,比上年增加5万元,增长0.48%。

    (7)社会保障和就业支出18654万元,完成预算的100.85%,比上年增加1588万元,增长9.31%。加大社保资金投入,提高社会保障水平。主要是退休人员基本养老金增加500万元,抚恤金支出增加670万元,提高城乡低保补助、“寿星”高龄补助增加385万元,富士康南宁公司职工养老缴费增加330万元,苏圩环卫工人工伤死亡赔偿费49万元。

    (8)医疗卫生与计划生育支出21204万元,完成预算的100.95%,比上年增加4626万元,增长27.90%。增长较大原因主要是上级下达新农合补助资金比去年增加2900万元,安排基层卫生服务基础设施建设经费565万元;增加城镇居民基本医疗保险补助支出1166万元。

    (9)节能环保支出2658万元,完成预算的112.96%,比上年增加1737万元,增长188.86%。加大环境治理投入,安排工业锅炉煤改气奖励资金640万元,浮法玻璃生产拆除奖励180万元,苏圩镇污水处理厂设备采购、管网建设等费用836万元,其他村坡污水处理项目120万元。

    (10)城乡社区支出18713万元,完成预算的100.43%,比上年增加4096万元,增长28.02%。增长较大原因主要是增加上级专项富士康产业园补助金3000万元,朝阳坡综合示范村建设、档案馆合同外工程建设支出594万元,根竹坡综合示范村建设、绿化建设支出591万元,安排扬尘治理经费200万元。

    (11)农林水支出13304万元,完成预算的96.83%,比上年增加1096万元,增长8.98%。主要是加大对农村扶贫力度,增加1200万元用于精准扶贫工作经费及贫困村脱帽项目经费。

    (12)交通运输支出4365万元,完成预算的100.48%,比上年增加3600万元,增长470.59%。增长较大的原因是上级下达2016年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金3842万元。

    (13)资源勘探信息等支出6480万元,完成预算的144.64%,比上年增加268万元,增长4.31%。增加安排上级专项南南铝、华电新能源稳增长中小企业流动资金贷款贴息补助150万元,广西千里通机械公司重大技术装备奖励100万元,4个粮油企业及华星玻璃公司首次进入南宁市规模以上工业统计奖励45万元。

    (14)商业服务业等支出582万元,完成预算的92.23%。比上年减少593万元,减少50.47%。主要是上年度支付上级专项外经贸发展资金530万元,今年则无。

    (15)金融支出140万元,完成预算的100%。

    (16)国土资源气象支出33万元,完成预算的132%。

    (17)住房保障支出6797万元,完成预算的120.64%,比上年增加2538万元,增长59.59%。主要原因是外聘人员首次缴交住房公积及行政事业单位在职在编人员工资提标补缴公积金992万元,棚户区专项资金支出1540万元。

    (18)粮油物资储备支出19万元,完成预算的100%。

    (19)债务付息支出43万元,完成预算的100%,用于国债转贷付息。

    (20)其他支出541万元,完成预算的90.17%。主是支出是富士康南宁公司奖励补助438万元。

    3.收支平衡情况

    2016年城区一般公共预算总收入192054万元,一般公共预算总支出178173万元,收入和支出相抵,年终结余13881万元(专项结转13881万元,净结余0万元)。

    (二)2016年政府性基金预算执行情况

    1.收入执行情况

    2016年,城区政府性基金预算总收入38849万元,完成预算的99.05%,其构成为:上年结余收入12699万元;上级专项补助收入26150万元,其中:大中型水库后期扶持基金289万元、国有土地使用权出让收入安排的支出24868万元、国有土地收益基金安排的支出690万元、新增建设用地有偿使用费安排的支出-407万元(上级收回糖料蔗基地建设项目专项补助资金420万元);大中型水库库区基金支出2万元;彩票公益金安排的支出708万元。

    2.支出执行情况

    2016年,城区政府性基金预算总支出28627万元,完成预算的102.04%,支出项目完成情况:社会保障和就业支出261万元,完成预算100%,主要支出为大中型水库移民补助资金;城乡社区支出28031万元,完成预算101.06%,主要支出为亭子第二生活片区旧城改造项目安置房建设工程2439万元、江南区人民医院项目土地使用权费用3296万元、敬团村农村基础设施建设12万元、富乐新城项目19823万元、村屯土地整理支出2461万元;其他支出(彩票公益金)77万元,完成预算136.50%,支出项目为养老机构及农村幸福院维修52万元、乡村学校少年宫建设及教育设备采购18万元、困难群众医疗救助7万元。调出资金258万元(按财政部要求,政府性基金科目“新菜地开发建设基金”调入一般公共预算)。

    收支平衡情况:收支相抵,年终滚存结余10222万元,按规定年终结余全部结转2017年度继续使用。

    (三)2016年社会保险基金执行情况

    1.收入执行情况

    2016年社会保险基金总收入34508万元,其构成为:当年社会保险基金收入26723万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入4169万元,居民基本医疗保险基金收入13646万元,机关事业单位基本养老保险基金收入8908万元;上年结余收入7785万元,其中:城乡居民基本养老保险基金5226万元,居民基本医疗保险基金2559万元。

    2.支出执行情况

    全年社会保险基金支出完成23280万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3182万元,居民基本医疗保险基金支出11190万元,机关事业单位基本养老保险基金支出8908万元。

    收支相抵,城区统筹社会保险基金年终滚存结余11228万元。

    (四)预备费使用情况说明

    2016年初预算安排总预备费1290万元,全年动用1290万元。动用预备费安排的主要项目:一般公共服务支出38万元,用于淡村北二里火灾事故处理经费;教育支出567万元,用于义务教育均衡发展投入,增加学校改、扩建及维修支出;社会保障和就业支出434万元,其中:提高城乡低保补助165万元,提高“寿星”高龄补助220万元,苏圩镇环卫工人工伤死亡赔偿费49万元;医疗卫生与计划生育支出251万元,其中:淡村北二里火灾事故救助106万元,提高新农合补助145万元。

    (五)“三公”经费执行情况

    2016年城区财政一般公共预算安排的“三公”经费支出1411万元,同比下降5.00%,其中:公务接待费326万元,减少17万元,下降4.95%;因公出国(境)经费4万元,减少0.5万元,下降10.87%;公务用车运行维护费1081万元,减少57万元,下降5.00%。

    (六)地方政府债务的情况

    截至2016年12月,江南区政府地方债务余额4091.40万元,其中:政府负有偿还责任的债务491.40万元,政府负有担保责任的债务3600万元(南扶二级路贷款),无新增债务。

    各位代表,以上报告的2016年预算执行情况是根据快报数据汇编而成,由于财政决算仍在对账当中,与实际执行情况相比会有一些出入,待南宁市财政局决算批复后,再按规定向人大常委会报告。

    二、完成2016年预算所做的主要工作

    (一)全力支持经济增长,培植财源,加强收入征管,财政收入迈上20亿元新台阶

一是全面落实稳增长各项措施,把保增收、稳增长作为财政工作的重中之重,财政支撑GDP稳增长的8项目支出达12.75亿元,同比增长16.03%,为促进经济稳定增长发挥了重要作用。二是不断加大减税降费的力度,全面推开“营改增”,为增值税纳税人减轻税负,严格按照上级要求取消、减免和降低行政事业性收费项目,减轻企业和社会负担。三是积极培植财源,加大基础设施建设力度、优化企业发展环境、为纳税人提供优质高效的财税服务,确保财政收入实现可持续增长。四是加强财政收入征管,继续实行综合治税长效机制,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,做好税源分析,落实有针对性的收入组织措施,切实增强组织收入的主动性,确保收入按月均衡入库。

    (二)加大基础设施建设投入,保障城区经济社会协调发展

    一是多渠道筹集资金,保障重点项目建设需要。累计筹措、整合各类资金26亿元,保障征地拆迁、市政基础设施建设及教育、卫生等重点项目建设,推动城乡经济发展;二是加强服务项目征拆工作,确保征拆资金及时到位。全年累计拨付征地拆迁补偿资金17亿元,有力地推进了征地签约工作,为推进工业铝品物流项目、金沙井项目、亭洪路延长线、五一西路片区城中村综合改造等征地拆迁项目的顺利推进提供资金保障;三是加快项目资金管理拨付,确保基建项目建设。全年累计安排基建支出29647万元,涉及城区为民办实事、教科文卫、节能减排、文化旅游商圈建设、传统村落保护建设等200余个项目。其中:安排教育基建支出6603万元,翠湖路学校、壮锦初级中学、江南区第一幼儿园投入使用,东南学校、沙井中学、江南小学华府校区、珺玺小学等加快建设;安排卫生民政口基建支出6211万元,江南区人民医院门诊综合楼落成投入使用、江南区基层卫生服务设施综合楼建成,苏圩中心卫生院急救示范点项目稳步推进;安排城建项目资金5198万元,上津路、定津路二期、新塘路一期、新福里等道路建成通车;公安、消防基础建设项目支出1515万元,用于公安分局技术工程楼、新办公区及饭堂建设及清川消防站建设;投入1943万元用于根竹坡、朝阳坡等综合示范村建设。

    (三)优化财政支出结构,不断完善社会保障体系

    进一步完善和优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,不断加大对公共服务领域的投入,向新农村建设和精准扶贫项目倾斜,同时协调促进经济发展和社会建设,建立保障和改善民生的长效机制。一是大力支持教育事业,推进教育均衡化发展。全年教育支出3.44亿元,增长6.27%。继续落实国家、自治区对农村义务教育经费保障机制改革政策措施,安排义务教育阶段学校公用经费4360万元;为农村家庭经济困难义务教育阶段寄宿生3445人下拨生活补助资金197万元;加快推进教育基建项目,投入6520万元用于东南学校、沙井小学、江南小学华府校区等多个学校建设;落实教育惠民项目资金1410万元,为薄弱学校购置课桌椅2000套、图书15万册、配置教学仪器820万元以及更新配备电脑室7间。二是加大社保资金投入,切实提高社会保障水平。完善城乡居民最低生活保障制度,将符合条件的城乡困难居民纳入保障范围,实现应保尽保。累计发放城乡低保金556万元,惠及12178户22694人次,城乡低保月人均为449元和171元,超过自治区及南宁市的标准。发放五保供养金、慰问金173万元,惠及3996户4450人次,切实保障了五保对象的基本生活。发放各类城乡临时困难救助、医疗救助、优待、抚恤、退役士兵生活补助金等各类抚恤、定补金共1450万元,进一步改善了困难群众的生活,维护了社会和谐稳定。加大就业资金投入力度,全年投入就业资金240万元,有力地支持了农民工的职业培训,提高了业务技能,拓宽了就业渠道。三是支持深化医药卫生体制改革,促进医疗卫生事业发展。落实提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准政策,筹措新型农村合作医疗补偿资金13303万元,城区新型农村合作医疗参合人数250,663人,参合率达到99.53%,补偿款支出7456万元,补偿87550人次。加大重大公共卫生和基本公共卫生服务经费,促进基本公共卫生服务均等化,拨付基本公共卫生服务经费2915万元,免疫规划、传染病防治、妇幼保健等公共卫生服务能力不断夯实;及时落实基层医疗卫生机构财政补助,拨付基层医疗卫生机构实施基本药物制度等专项补助资金326万元。四是落实强农惠农政策,大力支持精准扶贫。加大农村基层设施建设,落实强农惠农富农政策,大力支持农村精准扶贫,推动农业农村经济发展。全年发放种粮农民综合直补、良种补贴、农机购置补贴等各项补贴1877万元,受益农民2.7万户;投入3440万元开展村级公益事业一事一议财政奖补工作,建设129个村级公益项目,受益人口8.1万人;筹措、整合扶贫资金7311万元,支持贫困村基础设施和产业扶贫,努力改善农民生产生活条件。五是完善基层组织基础设施建设。投入市区两级财政资金1740万元,采取新建、维修等方式,逐步改善“两委”服务用房和公益性服务设施严重不足的问题。六是全面支持“美丽江南·生态乡村”建设活动。投入5232万元开展“生态乡村”工作,推进“村屯绿化”、“饮水净化”、“道路硬化”专项工作,有力地推动了城区“生态乡村”活动向纵深发展。投入4212万元开展“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”工作,全年综合考评成绩位列全市第二。七是大力支持文化旅游事业发展。投入105万元办好江南区平话文化旅游节、扬美水上龙舟节等文化活动,城区文化知名度进一步提升;投入2895万元推进江西镇根竹坡生态综合示范村、扬美古镇等旅游品牌建设,进一步提升城区品牌形象。八是大力支持开展“平安江南”建设。累计投入1852万元深入开展“平安江南”、“法治江南”建设。

    (四)深化财税体制改革,扎实推进各项工作

    一是认真做好税制改革各项工作。全面推开“营改增”试点,积极做好税源摸底调研、政策研究分析、改革影响测算等工作。二是加大预决算公开力度 。推动预算制度透明化,所有预算单位的预决算和“三公”经费,公开率达100%。除涉密信息外,政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目。三是实施中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制。启动2017—2019年中期财政规划和部门预算滚动规划编制工作,强化中期规划对年度预算的约束和指导,做好项目信息管理与维护,对预算项目实行全周期滚动管理。四是积极盘活存量资金。建立定期清理机制,加大清理力度,全年清理盘活各类预算资金3330万元,收回资金用于安排当年支出,有效提高了财政资金的使用效益,同步完成了财政专户的撤并清理工作。五是加强采购监管力度。不断探索创新政府采购管理新方法。2016年,财政部门参与监督的政府采购项目采购预算5.12亿元,实际采购资金为4.84亿元,节约资金0.28亿元,节约率5.44%。六是健全预算绩效管理机制,提高财政资金使用绩效。进一步扩大预算绩效管理规模,逐步做到全方位、全覆盖,大力实施绩效目标管理,扩大绩效评价编报范围,健全预算绩效管理机制,确保财政支出行为和支出结构的合规性、合理性和有效性,切实提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

    各位代表,2016年城区财政各项工作取得了较好的成绩,但是由于多方面的原因,当前我城区财政经济运行中仍然存在一些困难和问题。一是国际国内经济形势复杂多变,经济持续下行,城区财源基础薄弱,支柱财源不足,财政持续增收后劲不足。二是财政收支矛盾突出,实现收支平衡难度加大。开展新一轮扶贫开发,推进重大基础设施建设,社会保障、科技教育、环境保护等公共服务领域支出都需要财政增加投入,财政支出将继续刚性增长,财政收支矛盾更加突出。三是上级专项转移支付资金支出进度总体偏慢,资金使用的规范性、安全性和有效性有待进一步提高。此外,还存在有的财政支出项目出现只增不减的固化格局,有的非税收入资金管理使用不够规范等问题。在今后的工作中,我们将进一步增强使命感和紧迫感,继续深化改革,完善制度,强化措施,不断提高财政管理和服务水平,采取有效措施努力解决这些问题。

    三、2017年城区预算草案

    (一)编制2017年财政收支预算的指导思想

    根据市委、市政府的总体部署,结合城区实际,编制2017年预算的指导思想是:深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思路新战略,认真贯彻落实中共江南区第九次代表大会第一次年会会议精神,完善预算管理制度,推进预算公开透明,进一步落实减税降费政策,减轻企业负担,鼓励创新发展,提高发展质量和效益,调整优化支出结构,从严从紧,量力而行,压缩一般性支出,支持重点领域改革,保障基本公共服务,强化民生托底,推进财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益,加强债务管理,积极防范化解财政金融风险,促进经济持续健康发展。

    根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。加强支出结构优化整合,集中财力保障南宁市以及城区确定的重点项目和民生支出。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,从严控制“三公”经费和一般性支出。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化依法征收管理,加强政府预算体系的统筹协调,积极争取上级转移支付资金,清理盘活财政存量资金,进一步增强财政的保障以及调控能力。四是严格管理、提高绩效。以开展“绩效管理年”活动为动力,以推进供给则结构性改革为主线,做好生财、聚财、用财、理财、稳财、管财,着力构建全程动态监控体系,完善预算绩效管理,不断提高财政资金的使用效益。五是完善机制、防范风险。严格控制政府债务规模,健全地方政府举债渠道,防范和化解债务风险。

    (二)2017年一般公共预算编制情况

    1.城区2017年收入预算安排情况

    2017年城区组织财政收入预期目标21.67亿元,比2016年执行数(以下简称“比上年”)增长7.00%。其中:(1)一般公共财政预算收入50622万元,比上年增加6078万元,增长13.64%;(2)上划中央收入94416万元,比上年增加12691万元,增长15.53%;(3)上划自治区收入25790万元,比上年减少3688万元,减少12.25%;(4)上划南宁市收入45870万元,比上年减少904万元,减少1.93%。

    2017年城区一般公共预算总收入180501万元,其中:当年一般公共预算收入50622万元,上级补助收入115998万元,上年结转结余收入13881万元。

    一般公共预算收入主要安排情况:(1)税收收入39505万元,减少1.23%。其中:增值税收入16026万元,比上年增加5092万元,增长46.57%;企业所得税收入9221万元,比上年增加519万元,增长5.96%;个人所得税收入1621万元,比上年减少34万元,减少2.05%;资源税收入116万元,比上年增加1万元,增长0.87%;城市维护建设税收入2638万元,比上年减少879万元,减少24.99%;房产税收入2811万元;比上年增加256万元,增长10.02%;印花税收入3963万元,比上年增加189万元,增长5.01%;城镇土地使用税收入1059万元,比上年增加78万元,增长7.95%;土地增值税收入1956万元,比上年增加149万元,增长8.25%;耕地占用收入税94万元,比上年增长20.51%;(2)非税收入11117万元,增长144.49%,其中:专项收入1117万元,行政性事业收费收入2500万元,罚没收入7000万元,国有资产有偿使用收入500万元。

    2.城区2017年支出预算安排情况

    一般公共预算总支出安排179815万元,其中:本级一般公共预算支出计划安排157255万元,比上年年初预算增加28750万元,增长22.37%;上解上级支出15451万元;转移性支出(补助乡镇支出)7109万元。按可比口径计算,2017年民生支出预算比上年增长20.4%。

    本级一般公共预算支出的具体安排情况是:

    (1)一般公共服务支出18969万元, 比上年增长33.05%;(2)国防支出386万元, 比上年增长47.89%;(3)公共安全支出14306万元,比上年增长26.86%;(4)教育支出32114万元,比上年增长4.93%;(5)科学技术支出272万元,比上年减少82.84%;(6)文化体育与传媒支出988万元,比上年增长27.16%;(7)社会保障和就业支出18914万元,比上年增长33.49%;(8)医疗卫生与计划生育支出24167万元,比上年增长27.17%;(9)节能环保支出787万元,比上年减少42.09%;(10)城乡社区支出18000万元,比上年增长26.11%;(11)农林水支出13420万元,比上年增长61.31%;(12)交通运输支出2701万元,比上年增长785.57%;(13)资源勘探信息等支出1633万元,比上年增长154.36%;(14)商业服务业等支出612万元,比上年增长175.68%;(15)国土资源气象支出25万元;(16)住房保障支出4153万元;(17)预备费1600万元;(18)其他支出4208万元。

    3.收支平衡情况

2017年,全城区一般公共预算总收入180501万元,一般公共预算总支出179815万元,收入和支出相抵,滚存结余为686万元,一般公共预算收支平衡,略有结余。

4.城区本级预备费计划安排情况。

城区本级一般公共预算计划安排预备费1600万元,占当年一般公共预算支出的1.02%,主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

5.城区本级“三公”经费计划安排情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算1630万元,同比减少143万元,下降8.07%。其中因公出国(境)费用45万元,同比减少2万元,下降4.26%;公务接待费537万元,同比减少78万元,下降12.68%;公务用车运行维护费1048万元,同比减少63万元,下降5.67%,公务用车购置费0万元,与上年持平。一般公共预算资金安排的会议费预算625万元,同比减少24万元,下降3.7%。一般公共预算资金安排的培训费预算1053万元,同比减少32万元,下降2.95%。

6.转移支付情况说明

2017年税收返还性收入预算安排9730万元,转移性支付收入预算安排106268万元,其中一般性转移支付收入71268万元,专项转移性支付收入35000万元。移性支付收入全部安排到一般公共财政预算支出,主要安排在教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水利等科目。转移性支出(补助乡镇支出)7109万元。

          7.举借债务情况

     2017年年初,江南区政府地方债务余额4091.40万元,其中:政府负有偿还责任的债务491.40万元,政府负有担保责任的债务3600万元(南扶二级路贷款),本年到期900万元(南扶二级路贷款)。

    (三)2017年政府性基金预算编制情况

    2017年政府性基金预算总收入10222万元,主要是上年专项结转结余继续使用。

    2017年政府性基金预算总支出10222万元,其中:社会保障和就业支出28万元,主要用于大中型水库移民后期扶持;城乡社区支出8548万元,主要用于村屯土地整理;农林水支出187万元,主要用于大中型水库库区基金105万元、水利工程建设基金82万元;其他支出(彩票公益金)1459万元,用于建设养老机构及农村幸福院维修。

    收支相抵,政府性基金年终滚存结余0万元。

    特别说明:因政府性基金以收定支,编制2017年预算以收到上级部门下达的资金文件为准。目前,城区还没有收到上级部门下达的土地收益金收入文件,因此没有将土地收益收入编入年初预算。我们将在预算执行过程中,收到上级的补助文件后,再进行预算调整。预计2017年土地收益金收入2亿元,土地收益金支出主要安排项目:扬美古镇水体综合整治项目1180万元、教育均衡基础设施均衡投入8687万元、江南大道至亭洪路连接线建设2000万元、石牌路工程2000万元、华府路(同乐大道至三津大道)工程1800万元、福园街工程1538万元、乐贤路保障房东侧2号路工程1500万元、江西至扬美公路工程1000万元、特色农业产业扶持1000万元。

    (四)2017年社会保险基金预算编制情况

    2017年城区社会保险基金收入预算40479万元,比上年增加5971万元,增长17.30%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入10692万元,居民基本医疗保险基金收入20530万元,机关事业单位基本养老保险基金收入9257万元。

    2017年城区社会保险基金预算支出25830万元,比上年增加2550万元,增长10.95%,其中:城乡居民基本养老保险养老金支出3345万元,居民基本医疗保险支出13228万元,机关事业单位基本养老保险基金支出9257万元。

    收支相抵,年终滚存结余14649万元。

    四、确保完成2017年预算任务的主要工作措施

    2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是推进供给则结构性改革的攻坚之年。城区财政工作将紧紧围绕“做大经济财政蛋糕,做优财政资源配置,做强财政公共保障能力”的目标,牢固树立和贯彻落实创新、绿色、协调、开放、共享发展理念,适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,全力以赴稳增长、调结构、惠民生,进一步优化财政支出结构,加强财政收支管理,创新财政管理体制改革,建设法治财政、绩效财政、阳光财政,促进城区经济持续健康发展和社会及谐稳定。

    (一)努力培源保收,不断壮大财政综合实力

    坚持发展第一要务,全面落实中央积极财政政策,适度扩大支出规模,促进经济平稳增长,努力形成经济发展与财政增收的良性互动机制。一是积极支持发展壮大实体经济。着力推动优化提升传统产业,用好上级各类专项产业扶持资金;着力推动培育新的财源增长点,支持工业园区平台、富士康千亿电子信息园等载体建设,促进中高端电子信息产品制造、软件和信息技术服务业的发展着力支持基础设施、农业、文化旅游、现代服务业等重点项目建设;促进乡村旅游、休闲农业、创意农业、现代服务业的加快发展;着力创新经济发展方式,用好用活PPP、政府购买服务、以奖代补等多种方式,促进城区经济提质增效,带动财政增收;着力加大对招商引资工作的支持力度,推动更多的产业项目落户城区。二是强化财政收入组织。围绕全年财政收入增长目标,落实好财政收入目标责任制,加强收入形势的分析研判,及时制定应对措施,增强工作的前瞻性和主动性。三是强化非税收入征管,促进依法征管、应收尽收,不断提高财政收入质量。四是积极争取上级支持。抓住中央继续实施更加积极财政政策的机遇,深入研究吃透上级部门政策导向,有针对性性加强与上级沟通,积极争取上级进一步加大对城区支持的力度。

    (二)科学调度资金,全力保障民生和重点支出

   一是加强财政资金统筹使用。避免资金使用“碎片化”,盘活各领域“沉睡”的财政资金,切实增加资金的有效供给。二是确保基本支出。对年初预算安排的保基本、保运转、保稳定的支出足额保障,不留缺口。三是注重优化支出结构。着力改变支出项目只增不减的固化格局,把有限资金用在刀刃上,集中财力确保城区党委确定的各项重点项目和各类重点民生支出。四是牢固树立过“紧日子”的思想,认真贯彻落实中央、自治区和南宁市厉行节约的各项规定,严格控制一般性支出和“三公”经费支出,严格预算追加,坚决杜绝不合理开支,切实降低行政运行成本。五是坚决打赢脱贫攻坚战。根据全城区扶贫工作要求,统筹整合使用各级财政资金,集中有限财力精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户,充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制,引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入,多举措确保完成全年脱贫任务。

    (三)全面深化财税体制改革,进一步创新科学理财方式

    一是深入推进预算管理改革。深化部门预算管理改革,进一步细化预算编制,提高年初预算准确性。扎实推进预决算信息公开,集中公开政府预决算和部门预决算信息,提高预决算信息透明度。深入实施中期财政规划管理,合理确定财政收支和重大项目资金安排,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架,进一步提高财政资金的使用效率。二是深入税收制度改革。继续配合税务部门完善“营改增”工作,充分调动和发挥税收部门的职能作用,确保财政收入平衡增长。三是扎实推进乡镇财政体制改革。指导和督促乡镇按照新修订的《预算法》要求,建立预决算编报制度,履行向同级人大报告的义务。稳步推进乡镇国库集中支付改革,强化财政资金监管的力度。增强乡镇年度综合预算和预算执行严肃性的意识,做到收支预算的完整性、科学性。四是深入推进财政监管改革。继续推进厉行节约反对浪费制度建设,完善国库集中支付运行机制,深化公务卡制度改革,继续推进非税收入收缴电子化工作。五是深入推进其他领域改革。深化机关事业单位工资制度改革,加快推进基本养老保险制度改革,参与推进企事业单位公车改革,全面扩大公车改革成果。

    (四)增强风险防范,确保财政平稳安全运行

    一是切实防范财政赤字风险。继续从严从紧控制和压缩“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出规模,严格控制新出台增支项目。同时加大对过高承诺的清理力度,对超出财力的过高承诺按规定予以取消或调整。二是切实强化政府性债务管理。强化政府性债务限额管理、预算管理,严禁对企事业债务进行担保。三是切实抓好财政资金监督管理。加强财政资金的安全管理,强化预算执行动态监控,严格的按照自治区、南宁市的要求抓好财政专户及预算单位银行账户管理。加强对重大民生、重大项目等领域资金运行情况的跟踪问效,严肃查处违反财经纪律的行为,促进财税政策和财政资金使用效益的提高。

各位代表,2017年是党的十九大召开之年,是实施“十三五”的重要一年,是推进供给则结构性改革的深化之年,也是迎接自治区60周年大庆的关键之年,做好2017年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在城区党委的正确领导下,自觉接受城区人大及其常委会的监督和指导,虚心听取城区政协的意见和建议,坚定信心,开拓创新,求真务实,奋发努力,扎实工作,为打造更具活力与实力的现代化中心城区做出新的更大的贡献。

 

 

需要特别说明的事项:

1.转移支付情况说明

2017年税收返还性收入预算安排9730万元,转移性支付收入预算安排106268万元,其中一般性转移支付收入71268万元,专项转移性支付收入35000万元。移性支付收入全部安排到一般公共财政预算支出,主要安排在教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水利等科目。转移性支出(补助乡镇支出)7109万元。

2.举借债务情况

 2017年年初,江南区政府地方债务余额4091.40万元,其中:政府负有偿还责任的债务491.40万元,政府负有担保责任的债务3600万元(南扶二级路贷款),本年到期900万元(南扶二级路贷款),未安排新增债务预算。

3.“三公”经费计划安排情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算1630万元,同比减少143万元,下降8.07%。其中因公出国(境)费用45万元,同比减少2万元,下降4.26%;公务接待费537万元,同比减少78万元,下降12.68%;公务用车运行维护费1048万元,同比减少63万元,下降5.67%,公务用车购置费0万元,与上年持平。一般公共预算资金安排的会议费预算625万元,同比减少24万元,下降3.7%。一般公共预算资金安排的培训费预算1053万元,同比减少32万元,下降2.95%。

附件:江南区2016预算执行和2017年预算表 Excel 97-2003.xls

          

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