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关于江南区2019年上半年预算执行情况的报告
来源:江南区财政局  作者:江南区财政局  时间:2019-08-02 10:45


 

江南区2019年上半年预算执行情况的报告

 

在江南区十四届人大常委会第二十七次会议上

江南区财政局副局长    

 

江南区人大常委会:

我受江南区人民政府委托,现向城区人大常委会报告江南区2019年上半年预算执行情况,请予审议。

今年以来,在区委的正确领导和城区人大的监督下,江南区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委确定的2019年财税工作目标科学应对经济下行压力,充分发挥财政职能作用,积极组织财政收入和加快财政支出的进度,提前完成了全年财政收入“过半”的目标,有力地保障了各类民生支出和重点项目建设支出的资金需求,为完成全年预算目标夯实了基础

一、2019年上半年预算执行情况

    (一)城区预算收入执行情况

上半年,城区财政收入完成198320万元,同比增收65545万元,增长49.37%。完成城区年初预算275668万元的71.94%。其中:一般公共预算收入完成36239万元,同比增收8438万元,增长30.35%;上划中央收入完成87782万元,同比增收26131万元,增长42.39%;上划自治区收入完成22264万元,同比增收6212万元,增长38.7%;上划南宁市收入完成52035万元,同比增收24764万元,增长90.81%。

一般公共预算收入项目完成情况:增值税14272万元,同比增收5646万元,增长65.45%,完成预算的76.6%,增长的主要原因是富士康一次性免抵税入库金额较大;企业所得税7013万元,同比增收1279万元,增长22.31%,完成预算的71.73%,增长的主要原因是富桂精密、万科智和、鼎驰置业等企业汇算清缴企业所得税比上年同期同比增长较大;个人所得税954万元,同比减收795万元,下降45.45%,完成预算的74.88%;资源税68万元,同比减收56万元,下降45.16%,完成预算的22.67%;城市维护建设税2333万元,同比增收339万元,增长17%,完成预算的39.48%;房产税1763万元,同比增收29万元,增长1.67%,完成预算的40.3%;印花税2654万元,同比减收652万元,下降19.72%,完成预算的37.91%;城镇土地使用税332万元,同比减收92万元,下降21.7%,完成预算的41.5%;土地增值税5851万元,同比增收4628万元,增长378.41%,完成预算的80.15%,增长的主要原因是“江南万达”项目对土地增值税进行汇算清缴;耕地占用税-2万元,同比减收8万元,下降120%,完成预算的-1%;专项收入975万元,同比增收141万元,增长16.89%,完成预算的41.53%;国有资产有偿使用收入25万元,同比减收4万元,下降13.79%,完成预算的25%。

(二)一般公共预算支出执行情况

上半年,城区一般公共预算支出完成123099万元,完成年初预算172882万元的71.2%,比上年同期增加9589万元,增长8.45%,其中城区本级一般公共预算支出完成112389万元,对乡镇转移支付完成10710万元。

城区本级各支出项目完成情况:

一般公共服务支出8613万元,同比增加774万元,增长9.87%,完成年初预算的32.75%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持机关事业单位履行职能,增长的主要原因一是发放2018年4月至2019年6月物业补贴475万元;二是工会经费同比2018年增加180万元;三是拨付2018年11月-12月税务经费160万元。

    国防支出179万元,同比增加56万元,增长45.53%,完成年初预算的60.27%。增长的主要原因是拨付人武部正规化建设工程进度款67万元,2018年无此项支出。

    公共安全支出10140万元,同比增加1822万元,增长21.9%,完成年初预算的62.03%。增长的主要原因一是列支市局代垫的公安支出同比2018年增加600万元;二是支付微卡口一期进度款300万元;三是拨付刑庭信息化二期改造224万元;四是拨付档案数字化扫描第五期项目服务费164万元;五是拨付苏圩法庭互联网智慧法庭项目127万元;六是发放2018年4月至2019年6月物业补贴134万元。

教育支出31143万元,同比增加1027万元,增长3.41%,完成年初预算的74.8%。增长的主要原因一是补发2018年4月至2019年6月物业补贴657万元;二是支付江南万达小区配建幼儿园项目购置设备经费296万元。

科学技术支出438万元,同比增加186万元,增长73.81%,完成年初预算的123.03%,增长的主要原因是支付江南区农业科技园区建设--“互联网”+与智慧农业示范项目(一期)工程款142万元

    文化体育与传媒支出664万元,同比增加7万元,增长1.07%,完成年初预算的44%。

社会保障和就业支出19836万元,同比增加4241万元,增长27.19%,完成年初预算的109.1%。增长的主要原因一是支付自治区级以上产业园区工业企业参加企业职工基本养老保险财政补贴资金(南财社〔2019〕20号)2603万元,2018年无此项支出;二是补发2018年离退休人员生活补贴960万元以及拨付上半年离退休生活补贴389万元。

卫生健康支出8649万元,同比增加145万元,增长1.71%,完成年初预算的67.13%。增长的主要原因是医疗保险缴费支出增加140万元。

    节能环保支出1425万元,同比增加1116万元,增长361.17%,完成年初预算的246.54%。增长的主要原因是支付江南区99#直排口截流改造工程款1189万元。

城乡社区支出15429万元,同比增加1174万元,增长8.24%,完成年初预算的81.47%,增长的主要原因一是支付邕江南岸沿线风貌整治工程及管理费用659万元;二是拨付市政环卫站垃圾车、清洗车采购款700万元。

农林水支出6436万元,同比减少2892万元,下降31%,完成年初预算的76.18%。下降的主要原因一是较上一年相比,用于双高糖料蔗基地建设支出减少300万元、高效节水灌溉项目减少440万元、锦江村根竹坡生态综合示范村建设减少134万元;二是城区产业示范基地项目支出减少1177万元;三是土地治理项目减少640万元。

交通运输支出2753万元,同比增长100万元,增长3.77%,完成年初预算的488.12%。增长的主要原因是村屯道路建设资金增加95万元。

资源勘探信息等支出2302万元,同比增长636万元,增长38.18%,完成年初预算的92.01%。增长的主要原因是拨付泉港投资2018年自治区工业和信息化专项资金734万元,2018年无此项目的支出。

商品服务业等支出367万元,同比增加317万元,增长634%。增长的主要原因一是拨付上级下达的华南城2018年自治区服务业发展专项资金200万元;二是拨付上级下达的百益投资2018年南宁市现代服务业集聚区专项资金进度款150万元。

金融支出16万元,同比减少2502万元,下降99.36%。下降的主要原因是2018年支付富士康集体宿舍(瑞江盛江)经费(注册资本金)2000万元、富士康南宁分公司物流补助费500万元,2019年无此项目支出。

自然资源海洋气象等支出167万元,同比减少70万元,下降29.54%,完成年初预算的668%。下降的主要原因是耕地提质改造项目减少40万元。

住房保障支出2632万元,同比减少67万元,下降2.48%,完成年初预算的46.5%。下降的主要原因是棚户区改造及保障性安居工程支出减少65万元。

粮油物资储备事务支出25万元,同比减少17万元,下降40.48%,完成年初预算的9.77%。下降的主要原因一是2018年支付2016年、2017年地方新增粮食财务挂账利息4万元,今年无此项支出;二是粮所退休人员减少,退休费减少6万元;三是2018年支付抚恤金、丧葬费4万元,2019年无此支出。

灾害防治及应急管理支出1056万元,同比减少584万元,下降35.61%,完成年初预算的116.3%。下降的主要原因是消防车辆、装备支出减少545万元。

其他支出76万元,同比减少935万元,下降92.48%,完成年初预算的1.01%。下降的主要原因是规范科目使用。

债务付息支出43万元,完成年初预算数的100%。

对乡镇转移支付完成情况:

对乡镇转移支付完成10710万元,其中:江西镇4279万元;苏圩镇3840万元;延安镇2591万元。

(三)政府性基金预算执行情况

上半年,城区政府性基金收入50832万元,上年结余833万元,支出22485万元,收支相抵,累计结余29180万元。

收入完成情况:文化旅游体育和传媒收入53万元;社会保障和就业收入348万元;城乡社区收入49386万元;其他收入1045万元。

支出完成情况:社会保障和就业支出119万元;城乡社区支出21422万元;其他支出944万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,社会保险基金收入8845万元,上年结余9762万元,支出完成7341万元,收支相抵,累计结余11266万元。具体收支执行情况如下:

1.城乡居民基本养老保险基金。城乡居民基本养老保险基金收入4324万元,支出2328万元。收支相抵,累计结余9955万元。上半年,城区城乡居民基本养老保险16-59周岁参保缴费人数4.27万人,养老金领取人员2.7万人,累计发放养老金2298万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位基本养老保险基金收入4521万元,支出5013万元。收支相抵,累计结余1311万元。

(五)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算本年收入0万元,支出0万元。

二、预算执行特点及问题

(一)财政收入总体增速较快,提前完成收入“过半”目标

上半年,累计完成财政收入198320万元,同比增收65545万元,增长49.37%,完成2019年度城区组织收入建议数275668万元的71.94%,超过序时进度21.94个百分点,提前一个月完成财政收入“过半”的目标。但各月增长不均衡,浮动较大。

(二)税收性收入增长强劲,但一次性税收因素支撑明显

上半年,全口径税收收入196343万元,同比增长52.13%,其中土地增值税、增值税、企业所得税三个税种收入占全口径税收性收入的比重高达89.71,增速分别达到378.48%、64.27%、38.33%。其中:江南万达广场项目因进行土地增值税清算,一次性入库土地增值税23376万元,富士康一性次入库增值税29596万元,此两项一次性因素合计入库52972万元,占财政收入增长额的比重为80.82%,对财政收入增长贡献达40个百分点。

(三)非税收入占比下降,财政收入质量提升

上半年,继续全面落实取消、免征、降低行政事业性收费和政府性基金政策,大力支持企业降成本,进一步规范非税收入征管工作,从根本上减轻企业负担。一般公共预算中的非税收入完成1001万元,占一般公共预算的比重为2.76%,低于去年同期(10.36%7.6个百分点,低于全市平均水平29.14%)26.38个百分点。非税占比下降明显,城区财政收入质量有明显提升。

(四)财政收支矛盾异常突出,财政收支平衡压力加大

城区可留成的一般公共预算收入约占组织财政收入的比重为20%,江南区每年一般公共预算收入约4.5至6亿元,人员基本支出9.3亿元,2019年津补贴提标、乡镇补贴提标、发放物业补贴,以及因提标相应的提高社保资金、住房公积金,预计人员支出将达10.1亿元。

另一方面,2018年因南南铝退税,导致城区收入锐减,2018年底城区向市级申请将西园饭店专项上解、新体制上解共计1.02亿元递延至2019年结算。2019年江南区应上解支出将高达2.3亿元,一般公共预算总收入预计19.7亿元(一般公共预算收入预计6亿元,上级补助按2018年结算单标准预计13亿元,上年结余及预算稳定调节基金0.7亿元),全年可用于城区支出的资金仅17.4亿元。实际上城区至少需要19亿元支出才能确保正常运行及各项专项工作的开展,预计2019年底将出现资金缺口1.6亿元(未考虑轻轨共担资金3.2亿支出)。

(五)支出结构不均衡,拉动固投有效支出不足

根据政府经济分类科目划分,上半年一般公共预算支出完成123099万元,增长8.45%,其中人员工资福利支出54993万元,占一般公共预算支出的比重为44.67%,资本建设支出30967万元,占一般公共预算支出的比重为25.16%,总支出基本依靠人员支出支撑。

(六)专项资金支出进度缓慢,影响总支出进度

上半年,收到中央、自治区专项转移支付资金19084万元,支付1993万元,支出率10.44%,其中:中央资金4105万元,支付815万元,支出率19.86%;自治区资金14979万元,支付593万元,支出率3.96%。专项资金支出率远低于序时进度,影响城区总支出的安排。

(七)维持财政八项支出持续增长指标,财政收入支撑难度加大

近年来,城区财政八项支出连续保持两位数增幅,财政八项支出基数不断加大,支出高速增长与本级财力缓慢增长的矛盾、财政支出结构性失衡,财政赤字风险逐年加大,难以维持八项支出高位增长需求。上半年,财政八项支出完成99626万元,同比增长11.03%,完成上半年考核目标。但2018年八项支出156049万元,如年末需完成增长15%的年度考核目标,仅财政八项支出即需完成179457万元。按八项支出占总支出的80%比例计算,一般公共预算支出需达224322万元(不包含需上解支出)。全年总收入预计仅197453万元,无法支撑其高速增长的需求,预计无法完成八项支出全年增长15%的目标。

(八)扶贫专项资金筹措有力,但支出进度缓慢

上半年,城区筹措专项扶贫资金4310.05万元,其中中央资金543.13万元,自治区资金371.43万元,市级资金557.49万元,城区本级资金2840万元。专项扶贫资金增幅达到上级考核要求,上半年支出2399万元,支付率55.40%,达到自治区考核要求。但除3月、6月份达到自治区考核进度,其余4个月均未达考核要求。需要扶贫资金使用单位高度重视,认真分析原因,加快扶贫项目推进,确保扶贫资金支付率达到序时进度要求。

三、上半年主要工作及成效

(一)以提高培育、支持企业为抓手,精心组织收入,培植税源

续抓好财源建设,认真实施积极财政政策全力支持打好产业升级攻坚战,优化提升传统优势产业,积极培育富士康、南南铝、华南城、万达等重点业,加快培育战略性新兴产业。深化“放管服”改革,支持打好民营经济、园区经济战役。一是以做大“蛋糕”为目标,坚持财政收入、税收性收入一起抓,财政实力不断增强。在经济形势复杂多变、各项减税降费政策密集出台的背景下,城区财政收入增长49.37%,税收性收入增长52.13%二是努力提高收入质量,降低非税收入占比,上半年非税收入占比2.76%,低于去年同期(10.36%7.6个百分点。

(二)以保运转求发展为基础,积极筹措资金

认真履行财政资金收付运行管理、库款调度职责,结合财政收支及国库库款情况等,科学合理测算财政资金调度,优先保障干部职工工作、政府机构运转和各项民生支出、重点项目支出资金需求,确保财政稳定运行。上半年精心组织财政收入的同时,积极开展盘活存量资金工作,以及向上级争取资金和项目支持。

(三)支持城区重大项目进展,重点支出保障有力

上半年,累计筹措143620万元用于城区重大项目建设。其中:拨付民政综合园项目资金1447万元,污水直排口99#口项目资金1189万元,旧改支出4667万元,地块收储支出28508万元,村屯生活污染源项目资金632万元,江西到扬美公路项目资金760万元,南扶二级路项目资金3102万元,贵和路(下津路沙滨路)项目资金583万元,华府路(仁和路同乐大道)项目资金728万元,华府路(同乐大道三津大道)项目资金670万元,同乐北路(新村大道沙井大道)620万元,富乐西路三期636万元,工业园标准厂房建设720万元,扶贫产业奖补资金615万元,邕江沿岸风貌治理及管护659万元,购买竞配产权房12000万元。

(四)多措并举,稳财政促增长

一是盘活财政存量资金工作机制常态化,上半年累计清理收回上级转移支付存量资金12515.01万元,部门预算结余结转资金清理正在有序开展。对于有效应对当前复杂经济形势,充分释放积极财政政策效用,促进经济健康稳定发展,提高财政资金使用效益保障和改善民生具有重要意义。

二是加快土地储备进程,努力实现土地供给。今年以来,共筹措城区征地拆迁补偿、旧改项目熟化资金以及土地收益金91235.48万元,用于辖区土地收储项目征收等支出,其中用于西园旧改、南宁糖业二期、振宁商贸三期、浩鑫仓储项目、五一西路旧改项目等支出4667万元,沙井富士康地块、建材家居地块、仁和苑地块、苏圩、延安等地块收储支出28508万元,上半年共出让4块地块,累计收入195000万元,预计实现土地收益11000万元。

三是加大力度争取上级转移支付收入,增加城区可用财力。上半年,共收到上级转移支付资金103364万元(一般转移支付资金36207万元、专项转移支付资金16326万元、政府性基金50831万元),按可比口径计算,同比增加8453万元,增长8.91%。

四是牢固树立过紧日子思想,加大压减非刚性、非急需支出力度。继续从严控制和压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。城区2019年部门预算一般性支出安排27403.72万元,“三公”经费安排1254.29万元,按要求制定了压减方案对2019年部门预算一般性支出按6%压减,“三公”经费按3%压减,压减后,一般性支出预算25759.5万元,“三公”经费预算1216.66万元,分别比年初预算压减1644.22万元、37.63万元。

(五)以惠民生为根本,加大民生保障力度

上半年,城区民生支出99241万元,民生支出占一般公共预算支出的比重为80.62%,比上年提高2.04个百分点。财政八项支出完成99626万元,同比增长11.03%。民生支出占一般公共预算支出的比重始终保持在75%以上,教育、医疗卫生、社保等基本民生支出得到有力保障。

1.促进教育改革发展。支持发展公平优质教育,巩固落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,改善农村学校义务教育薄弱学校基本办学条件,加强教师队伍建设,进一步健全学生资助制度,确保教育专项经费特别是中央资金如贫困寄宿生生活补助、农村和城市学校公用经费、普通高中助学金等及时足额到位。上半年,教育事业支出31143万元,同比增长3.41%,辖区城乡中小学教育基础设施、义务教育阶段学校公用经费、寄宿制学生生活补助等得到有效保障。

2.健全医疗卫生服务体系。完善基本医疗保障制度,落实提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准政策,补助标准由2018年的490元/人提高至2019年的520元/人。推进国家基本药物零差制度,积极建立多渠道基层医疗机构补偿机制,继续做好城乡居民基本医疗保险补助工作,提高城乡居民医疗保障水平,落实基本公共卫生服务经费,人均60元,促进基本公共卫生服务均等化。

3.加强就业和社会保障。落实积极的就业政策,安排就业补助资金,促进就业创业;完善城乡居民最低生活保障制度和基本养老保险制度,及时拨付低保、特困人员救助、孤儿基本生活服务保障、优抚补助等救助资金;进一步提高保障和改善民生水平,加强对特困人员、残疾人等群体的兜底保障。

4.落实强农惠农富农政策措施。坚持把强农惠农作为财政工作的重中之重来抓,完善农业支持保护制度,加快推进农业农村现代化,加大农村基础设施建设,改善农村生产生活条件,支持坚决打赢脱贫攻坚战。继续增加强农惠农、财政扶贫资金投入。支持产业脱贫、教育脱贫、健康脱贫、农村最低生活保障制度兜底脱贫,通过保底和培育壮大村级集体经济,进一步推动农业农村各项经济事业的发展。

(六)以改革为契机,不断提升预算管理水平

坚持用改革的思路、创新的办法,为发展提供动力,激发活力,突破阻力,破解矛盾和问题。

1.预算绩效管理工作稳步推进。上半年,城区71个预算单位对157个预算绩效项目完成自评,并报送了2018年预算绩效评价对比表及自评报告,财政部门将抽取部门项目开展预算绩效再评价。

2.政府会计制度改革全面实施2019年1月1日起,城区所有预算单位均采用新《政府会计制度》对本单位发生的经济业务进行财务核算,采用收付实现制和权责发生制“双基础”,实现预算会计和财务会计“双功能”,为下一步编制权责发生制财务报告奠定良好基础。同时,为规范管理,城区财政部门统一采购预算单位统一服务平台账务核算软件,实现预算单位财务处理与国库支付系统无缝对接,减轻单位财务人员的工作强度,提高工作准确性及工作效率。

3.进一步深化国库集中支付改革。实施支付电子化管理是适应深化国库集中支付制度改革的现实需要,按照建立现代国库管理制度的要求,以系统工程为指导,以国库集中支付制度为基础,利用一套“标准规范”,依靠“电子凭证安全支撑控件”和“自助柜面”两个软件,打通财政、人民银行、代理银行三套系统,实现财政部门、人民银行、预算单位和代理银行四方电子化管理。2019年6月,5家试点上线单位正式实现电子化支付“无纸化”操作,不仅提升了工作效率,也将大大提高财政数据的质量。

4.事业单位和国有企业公车改革工作处于收尾阶段。根据《南宁市江南区事业单位公务用车制度改革实施方案》、《南宁市江南区国有企业公务用车制度改革实施方案》和《南宁市江南区事业单位公务用车制度改革司勤人员安置实施办法》文件精神,在本次事业单位和国有企业公务用车改革中,涉改车辆共165辆,改革后保留公务用车138辆,取消公务用车27辆,其中拍卖处置车辆8辆,报废处置车辆19辆。目前,拍卖车辆经评估后已移交广西联交所进行拍卖处置,报废车辆已按文件精神陆续办理报废手续。

5.建立健全国有资产报告机制,推进国有资产综合报告工作。依托城区新成立瑞江、美江公司的平台效应,甄选优质的经营性国有资产注入平台公司,切实加强其内生动力及造血功能。出台《关于做好江南区机构改革中财政财务管理有关工作的通知》,确保机构改革涉改单位资产、经费顺利衔接。根据机构改革方案,区分机构职能划转方式,分门别类与涉改单位做好人员、专项经费、资产等财务事项划转事宜,有力保障机构改革的顺利实施。

(七)强化财政监督管理,提高资金使用效益

按照依法行政的要求,扎实抓好财政资金的监督和管理,不断提高资金效益。一是扎实抓好行政成本控制工作。严格落实中央八项规定,压缩“三公”经费,2019年城区各部门“三公”经费预算在上年预算的基础上压缩9.91%。严格控制“人、车、会、话、网络”等一般性支出。采取机构和人员控制、部门预算控制、部门支出控制三项措施相结合,严控预算追加,切实降低行政成本。二是继续加大政府采购监管力度。加强监督管理,规范程序、堵塞漏洞,强化和实现依法采购。2019年上半年城区共完成各类交易项目74项,采购预算金额3209万元,实际采购金额2948万元,节约金额261万元,节约率8.13%。三是开展惠民惠农“一卡通”专项治理检查。根据《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区农业农村厅、广西壮族自治区民政厅等七部门关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理的通知》(桂财监〔2019〕90号)文件精神,对耕地地力保护补贴资金、农机购置补贴资金、产业化扶贫以奖代补资金、雨露计划补助资金、农村危房改造补助资金、就业补助资金、困难群众救助补助类资金等三十五类惠民惠农补助资金发放情况进行检查,确保受助人员足额及时享受各类补贴。

四、下一步工作计划

2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年,是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。冷静审视新形势、新任务和新要求,我们清醒地看到,财政工作仍面临很大压力,财政管理水平有待进一步提高,主要表现在:财政收入增速回落,重点保障领域支出呈刚性增长,收支平衡难度逐步加大;城区财力水平与事业发展、民生需求矛盾十分突出;改革进入攻坚阶段,利益格局调整,需进一步增强财政改革与其他改革的合力。此外,审计、财政监督及绩效评价过程中发现,部分预算管理主体责任意识不强,部分专项资金分配、拨付不规范,使用效益不高等问题依然存在。下一步,城区财政及相关部门将高度重视,继续采取有效措施,努力加以解决。我们将紧抓机遇、迎难而上、砥砺奋进,坚决履行好财政服务城区发展的使命,更好地统筹资金保障城区重点工作,推动城区经济社会平稳健康发展。我们将继续认真落实区委的决策部署和工作要求,扎实做好财政改革发展的各项工作,紧盯2019年各项目标任务,积极统筹规划,未雨绸缪,确保完成全年财政收支预期目标。

(一) 抓收入育税源,推动财政经济平稳健康运行

一是优化财源结构。继续实施减税降费政策,促进产业转型升级和实体经济高质量发展,壮大财源基础。完善正向激励政策,增强园区承载力,促进项目集中、财源集聚。完善国有资源有偿使用制度,推进行政事业单位资产优化配置、有效利用,挖掘潜在财源。二是调动各部门培育财源积极性。整合财政专项资金,优化扶持重点,引导重点行业税收贡献分析,提高产业投资在固投中的比重,选准产业、选好项目、扶好实体,做大做强各自特色的产业集群,增强财政可持续发展能力。三是加强财政收入组织。抓重点税源,强化财税部门收入协调工作机制,落实各项经济政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。盯紧流动税源,主动适应网络经济、共享经济等新业态成长和营改增、结构性减税等税制调整,努力做好税源服务工作。防空转虚收,推进非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革,规范财政收入核算和缴库管理。

(二)强化支出管理,加快财政预算支出执行进度

落实和细化上半年财政支出进度计划目标,严格预算执行约束力,加快年初预算各类专项资金和上级转移支付补助资金指标的分配下达,强化各部门各单位预算执行的主体意识,将支出责任落实到各执行单位,加快预算单位部门预算执行的支出进度,对支出进度缓慢的单位实行通报。城区财政部门也要优化财政资金内部审批环节,确保财政资金及时拨付到位。针对减费降税引起的可用财力减少的问题,本着“开源节流”原则,一方面大力争取上级资金,另一方面适时调整财政支出结构,加大一般性支出的压减力度,严格预算执行,暂停尚未开工的工程项目,统筹各类财政资金,确保基本支出和民生支出的需求的前提下,努力实现全年财政收支平衡。

(三) 深化财政改革,强化财政监管

一是继续完善预算体制改革。提前谋划、认真做好2019年预算编制和2020年-2022年中期财政规划编制工作,完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系,推进预算体系间统筹。二是深化财政重点工作改革。深入推进部门预决算、国库集中支付电子化、权责发生制政府综合财务报告、政府经济分类科目改革、政府采购备案制和政府购买服务等改革工作,进一步提高预算支出绩效评价比重,强化绩效评价结果运用。三是不断盘活财政存量资金。继续抓好财政存量资金清理盘活工作,将存量资金使用与年度预算安排统筹结合。加强结余结转资金管理,减少新增财政存量资金沉淀,推进财政资金统筹使用工作。四是加强政府性债务管理。继续做好地方政府债券安排及到期债券还本付息工作,在政府债务限额范围内积极向上争取新增债券额度,及时完成全年推进存量债务置换工作,降低融资成本,防范债务风险。五是推进预算信息公开。及时公开财政预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息,着力提高公开的及时性、完整性、真实性和细化程度,推进财政政务公开,全面接受社会各界监督。六是进一步管好用好财政资金。坚持先有预算后有支出,年度预算执行中,严格执行城区人大批准的预算,强化预算单位主体责任。继续推进财政内控体系建设,规范财政工作运行,促进财政干部依法行政、廉洁自律和财政资金安全。七是积极推进财政事权和支出责任划分改革。按照中央、自治区、南宁市关于财政事权和支出责任划分的改革部署,配合推进南宁市与城区在教育、医疗卫生、基本公共服务等重点领域的财政事权和支出责任划分工作,力促实现本辖区公共服务均等化。八是采取有力措施,切实加快预算执行进度,支出更加均衡,有效解决年终突击花钱的顽疾。九是做大做强国有企业,不断通过注入优质经营性资产提高企业自身实力,建立健全各项制度,努力引导、扩大企业发展。通过扩大国有企业经营范围等,实现功能完善化。

主任、各位副主任及各位委员,今年上半年各项财政工作虽然取得了一定的成绩,但下半年的任务非常艰巨。在区委的坚强领导下,在城区人大、政协大力监督和支持下,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定信心、迎难而上、砥砺奋进、锐意进取,努力完成各项目标任务,努力开创新时代财政改革发展新局面,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

2019年上半年预算执行报告  附表.xls


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