延安镇综合行政执法队2026年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：延安镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：延安镇综合行政执法队2026年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）根据法律法规授权和上级依法下放权限，以授权委托机关名义开展行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制算工作；
（二）承担安全生产、应急管理，综合行政执法规范化建设相关工作；
（三）建立健全执法联动机制，统筹协调开展联合执法，负责消防工作站日常工作:
（四）依据职责承担突发事件的应急处置、应急救援工作；
（五）依据职责开展信访、纠纷调解和行政争议化解工作；
（六）完成镇党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位属于全额拨款的公益一类的事业单位，无内设机构，属延安镇二级预算单位，现有编制8人，在职在编7人。
第二部分：延安镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入112.61万元，总支出112.61万元。我单位为机构改革新设立单位，无上年数据对比。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入112.61万元，我单位为机构改革新设立单位，无上年数据对比。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出112.61万元，我单位为机构改革新设立单位，无上年数据对比。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入112.61万元，总支出112.61万元。财政拨款总收入、财政拨款总支出均无上年数据对比。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共112.61万元。具体情况为：
（一）2049999其他公共安全支出：预算数为67.53万元，主要用于我单位人员工资、办公经费支出；
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算数为14.32万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出；
（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：预算数为7.16万元，主要用于我单位职业年金缴费支出；
（四）2101102事业单位医疗：预算数为5.73万元，主要用于我单位基本医疗补助单位部分支出；
（五）2101103公务员医疗补助：预算数为6.98万元，主要用于我单位公务员医疗补助支出；
（六）2210201住房公积金：预算数为10.9万元，主要用于我单位住房公积金单位部分缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共109.81万元。具体情况为：
（一）工资福利支出预算104.54万元；
（二）商品和服务支出预算5.27万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元；
（二）公务接待费2025年预算安排0.41万元；
（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明。
2026年我单位事业单位运行经费预算5.27万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2026年度无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目一：项目名称单位食堂运转经费，预算资金2.8万元，2026年度绩效目标为属于后勤保障，为了能够更好的让干部开展工作。设1条数量指标：数量指标1.用餐人数（＝7人）；设1条质量指标：质量指标1.用餐质量（≥100%）；设1条时效指标：时效指标1.出餐速度（准时）；设1条成本指标：成本指标1.按预算收入（28000元）；设1条社会效益指标：社会效益指标1.干部生活水平提高（≥90%）；设1条满意度指标：满意度指标1.干部满意度（≥90%）。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：延安镇综合行政执法队2026年预算公开报表
详细情况见附表。
