南宁市江南区延安镇乡村建设综合保障中心

2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：延安镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：延安镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担自然资源、林业、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、征地拆迁、交通运输等事务性工作;

（二）承担社会治安综合治理、新房、纠纷调解、安全稳定、平安创建、网格化等事务性工作;

（三）承担统计、招商引资、项目建设等事务性工作;

（四）依据职责承担突发事件的应急处置、应急救援工作;

（五）依据职责开展信访、纠纷调解和行政争议化解工作;

（六）完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位属于全额拨款的公益一类的事业单位，无内设机构，属延安镇二级预算单位，现有编制10人，在职在编9人。

第二部分：延安镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入168.03万元，总支出168.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8.76%。主要原因是机构改革人员增加1人，相关预算增加。总支出较上年增长8.76%，主要原因是机构改革人员增加1人，相关支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入168.03万元，较上年增长8.76%，主要原因是：机构改革人员增加1人，相关预算增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出168.03万元，较上年增长8.76%，主要原因是人员增加1人，预算相应增加。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他农业农村支出、住房公积金预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入168.03万元，总支出168.03万元。财政拨款收支较上年增长8.76%，主要原因是人员增加1人，预算相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出168.03万元。具体情况为：

（一）2080502事业单位离退休：预算数为6.26万元，主要用于我单位退休人员的经费支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算数为18.51万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：预算数为9.26万元，主要用于我单位职工的职业年金缴费支出。

（四）2101102事业单位医疗：预算数为7.40万元，主要用于我单位基本医疗支出。

（五）2101103公务员医疗补助：预算数为11.92万元，主要用于我单位公务员医疗补助单位缴存。

（六）2120199其他城乡社区管理事务支出：预算数为100.59万元，主要用于我单位人员工资、差旅、办公经费等开支。

（七）2210201住房公积金：预算数为14.09万元，主要用于我单位住房公积金单位缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共161.51万元，较上年增长9.73%，主要原因是人员增加。具体情况为：

（一）工资福利支出预算138.59万元，较上年增长13.46%，主要原因为人员增加。

（二）商品和服务支出预算16.65万元，较上年下降11.34%，主要原因为压减开支。

（三）对个人和家庭的补助6.26万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.41万元，与2025年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.41万元，与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排9万元，与2025年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排9万元，与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年本部门机关运行经费预算16.65万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年下降11.34%，主要原因为压减开支。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本年度无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称单位食堂运转经费，预算资金3.6万元，2026年度绩效目标为更好的保障干部日常工作的开展，设1条数量指标：数量指标1.每天出餐次数(≥1次)；设1条质量指标：质量指标1.食品质量安全保障率(≥100%)；设1条时效指标：时效指标1.应对应急突发事件的工作人员用餐完成及时率(≥90%)；设1条成本指标：成本指标1.财政投入数(36000元)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.受益人数(≥9人)；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度(≥90%)。

重点项目二：遗属人员生活补助，预算资金2.92万元，2026年度绩效目标为遗属人员生活质量提升的重要保障，设1条数量指标：数量指标1.补贴人数(≥2人)；设1条质量指标：质量指标1.生活质量提升率(≥80%)；设1条时效指标：时效指标1.补贴发放率(100%)；设1条成本指标：成本指标1.财政投入(29160元)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.社会影响率(≥90%)；设1条满意度指标：满意度指标1.遗属人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：延安镇乡村建设综合保障中心2026年预算公开报表

详细情况见附表。