南宁市江南区延安镇人民政府

2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：江南区延安镇人民政府2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区延安镇人民政府2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实区委、区政府各项指标、决议和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展农村经济、指导扶助村（社区）发展集体经济、提高服务能力。

（三）指导、协调和帮助搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

（五）抓好基本公卫、义务教育等工作。

（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好镇街、各村的环境卫生，美化、绿化工作。

（七）配合民政部门做好辖区的民政工作、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（八）协助有关部门做好辖区的武装工作和科普工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

南宁市江南区延安镇人民政府属于行政单位，全额经费管理方式。延安镇人民政府下设党政办、党建办、财政经济办、社会事务办、平安法治办等部门。本部门仅有“南宁市江南区延安镇人民政府”本级一个预算单位。

（二）编制现状及人员构成

南宁市江南区延安镇人民政府人员编制数30名，其中，行政编：28名，工勤编制2名。截至2025年12月底，延安镇人民政府实有在职在编人员30名，其中，行政编人员28人，工勤编2人。退休人员10人。

第二部分：延安镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位总收入预算1493.14万元，总支出预算1493.14万元。总收入（支出）预算较上年增加187.28万元，同比增长14.34%。主要原因是人员工资福利增加、城乡社区支出、农林水支出等收入预算增加，支出预算增多。

二、单位收入预算总体情况说明

我单位总收入预算1493.14万元，总收入较上年增加187.28万元，同比增加14.34%,主要原因是人员工资福利增加、城乡社区支出、农林水支出等收入预算增加。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年部门财政拨款支出预算1493.14万元，具体支出预算如下：

（1）2010101行政运行：预算数为181.34万元，主要用于聘用人员工资等支出。

（2）2010104人大会议：预算数为4万元，主要用于人大工作支出。

（3）2010301行政运行：预算数为432.06万元，主要用于机关在职在编人员工资、差旅、办公经费等开支。

（4）2010399政府办公厅及相关机构事务支出：预算数为50.7万元，主要用于办公经费、食堂运转经费等开支。

（5）2080501行政单位离退休：预算数为14.53万元，主要用于机关退休人员经费支出。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算数为56.73万元，主要用于机关人员养老保险缴费。

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：预算数为28.37万元，主要用于机关人员职业年金缴费。

（8）2089999其他社会保障和就业支出：预算数0.49万元，主要用于社保事务工作经费支出。

（9）2101101行政单位医疗：预算数为25.51万元，主要用于机关基本医保支出。

（10）2101103公务员医疗补助：预算数为34.98万元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

（11）2110402农村环境保护：预算数为104万元，主要用于农村生活污水处理、生活垃圾清运等支出。

（12）2120199其他城乡社区管理事务：预算数238万元，主要用于巡查员、保洁员工资等支出。

（13）2130399其他水利支出：预算数18.87万元，主要用于河长三员补助支出。

（14）2130705对村民委员会和村党支部的补助：预算数253.7万元，主要用于村干部、小队长等人员工资福利支出。

（12）2210201住房公积金：预算数为49万元，主要用于机关住房公积金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入预算1493.14万元，总支出预算1493.14万元。财政拨款收支预算较上年增长14.34%，主要原因是人员工资福利增加、城乡社区支出、农林水支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年支出总预算1493.14万元，其中：基本支出1058.52万元，占支出总预算的70.89%，项目支出434.62万元，占支出总预算的29.11%。

（一）2010101行政运行181.34万元，占支出总预算12.14%，主要用于聘用人员工资及社保开支。

（二）2010104人大会议4万元，占支出总预算0.27%，主要用于人大工作支出。

（三）2010301行政运行432.06万元，占支出总预算28.94%，主要用于机关在职在编人员工资、差旅、办公经费等开支。

（四）2010399政府办公厅及相关机构事务支出50.7万元，占支出总预算3.4%，主要用于食堂运转经费、办公经费等支出。

（五）2080501行政单位离退休14.53万元，占支出总预算0.97%，主要用于机关退休人员经费支出。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.73万元，占支出总预算3.8%，主要用于机关人员养老保险缴费。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.37万元，占支出总预算1.9%，主要用于机关人员职业年金缴费。

（八）2089999其他社会保障和就业支出0.49万元，占支出总预算0.03%，主要用于社保事务工作经费支出。

（九）2101101行政单位医疗25.51万元，占支出总预算1.71%，主要用于机关基本医保支出。

（十）2101103公务员医疗补助34.98万元，占支出总预算2.34%，主要用于机关公务员医疗补助支出。

（十一）2110402农村环境保护104万元，占支出总预算6.97%，主要用于农村生活污水处理、生活垃圾清运等支出。

（十二）2120199其他城乡社区管理事务238万元，占支出总预算15.94%，主要用于巡查员、保洁员工资等支出。

（十三）2130399其他水利支出18.87万元，占支出总预算1.26%，主要用于河长三员补助支出。

（十四）2130705对村民委员会和村党支部的补助253.7万元，占支出总预算16.99%，主要用于村干部、小队长等人员工资福利支出。

（十五）2210201住房公积金49万元，占支出总预算3.28%，主要用于机关住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算数1058.52万元。具体情况为：

（1）工资福利支出预算983.98万元，占基本支出预算92.96％。

（2）商品和服务支出预算62.01万元，占基本支出预算5.86％。

（3）对个人和家庭的补助预算12.53万元，占基本支出预算1.18％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门预算共安排“三公”经费、会议费和培训费支出预算6.22万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.22万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5万元。

（1）因公出国（境）经费2026年预算0万元，与上年持平。

（2）公务接待费2026年预算1.22万元，较上年0.81万增加50.62%，主要原因为人员较上年增加3人，增加到30-49人档次，年标准提高一档。

（3）公务用车购置费2026年预算0万元，与上年持平。

（4）公务用车运行维护费2026年预算5万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本部门机关运行经费预算62.01万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算57.19万元增加4.82万元，增长8.43%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本年度无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2026年3月，本部门共有车辆2辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本年度绩效项目14个，预算资金434.62万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称延安镇镇域、村级保洁员工资，预算资金222万元，设有6条指标。 ①数量指标：村级和镇域保洁员人数≥168人；②质量指标：村内及镇域环境卫生验收合格率≥95%；③时效指标：每月工资支付及时率≥95%；④成本指标：支出控制在预算内(年初预算）；⑤社会效益指标：维护各村及镇域环境卫生，保持整洁程度（保持干净效果显著）⑥满意度指标：群众满意度≥90%。

具体项目明细见项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：延安镇人民政府2026年预算公开报表

附件：1.8.1部门预算公开表_705001-南宁市江南区延安镇人民政府