南宁市江南区延安镇2026年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：江南区延安镇2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：江南区延安镇2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项等。
二、机构设置情况
（一）机构设置
2026年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共6个。
（二）部门预算单位构成
南宁市江南区延安镇人民政府（一级预算单位）
南宁市江南区延安镇人民政府（二级预算单位）
南宁市江南区延安镇乡村建设综合保障中心（二级预算单位）
南宁市江南区延安镇综合行政执法队（二级预算单位）
南宁市江南区延安镇农业服务中心（二级预算单位）
南宁市江南区延安镇便民服务中心（二级预算单位）
南宁市江南区延安镇水产畜牧兽医站（二级预算单位）
第二部分：江南区延安镇2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入2246.43万元，总支出2246.43万元。总收入（支出）较上年2011.10万元增长11.7%，主要原因是人员增加、工资福利增加等预算增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入2246.43万元，较上年增长11.7%，主要原因是人员增加、工资福利增加等预算增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2246.43万元，较上年增长11.7%，主要原因是人员增加、工资福利增加等支出增多。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2246.43万元，总支出2246.43万元。总收入（支出）较上年2011.10万元增长11.7%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年支出总预算2246.43万元，其中：基本支出1759.49万元，占支出总预算的78.32%，项目支出486.95万元，占支出总预算的21.68%。
（1）2010101行政运行预算数为181.34万元，主要用于政府聘用人员工资等支出。
（2）2010104人大会议预算数为4万元，主要用于人大工作支出。
（3）2010301行政运行预算数为432.06万元，主要用于机关在职在编人员工资、差旅、办公经费等开支。
（4）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为50.7万元，主要用于办公经费、食堂运转经费等支出。
（5）2049999其他公共安全支出预算数为67.53万元，主要用于执法队人员经费、办公经费等支出。
（6）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为128.16万元，主要用于便民中心人员经费、办公经费等支出。
（7）2080501行政单位离退休预算数14.53万元，主要用于政府退休人员支出。
（8）2080502事业单位离退休预算数27.08万元，主要用于站所等事业单位退休人员支出。
（9）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数133.55万元，主要用于政府、站所等单位养老保险缴费支出。
（10）2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数66.78万元，主要用于政府、站所等单位职业年金缴费支出。
（11）2089999其他社会保障和就业支出预算数0.49万元，主要用于社保事务工作经费开支。
（12）2100799其他计划生育事务支出预算数22.59万元，主要用于计生专干人员工资开支。
（13）2101101行政单位医疗预算数25.51万元，主要用于政府公务员医保缴费支出。
（14）2101102事业单位医疗预算数30.73万元，主要用于事业单位人员医疗支出。
（15）2101103公务员医疗补助预算数84.17万元，主要用于政府公务员医疗支出。
（16）2101199其他行政事业单位医疗支出预算数0.87万元，主要用于站所等事业单位医疗支出。
（17）2110402农村环境保护预算数104万元，主要用于农村生活污水处理、生活垃圾清运等支出。
（18）2120199其他城乡社区管理事务支出预算数338.59万元，主要用于乡建中心人员经费、办公经费、巡查员、保洁员工资等开支。
（19）2130199其他农业农村支出预算数151.97万元，主要用于农服中心人员经费、办公经费等开支。
（20）2130399其他水利支出预算数18.87万元，主要用于河长制三员补助等支出。
（21）2130705对村民委员会和村党支部的补助预算数253.7万元，主要用于村干部、小队长等人员工资补贴支出。
（22）2139999其他农林水支出预算数1.8万元，主要用于水产畜牧站食堂运行和日常开支。
（23）2210201住房公积金预算数107.44万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共基本支出预算1759.49万元。具体情况为：
（1）工资福利支出预算1613.45万元，占基本支出预算91.7％。
（2）商品和服务支出预算109.23万元，占基本支出预算6.21％。
（3）对个人和家庭的补助预算36.80万元，占基本支出预算2.09％。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.44万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.24万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算21.2万元。
（1）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费2026年预算3.24万元，与2025年4.05万元相比减少0.81万元，下降20%，主要原因机构改革，撤销4个单位。
（3）公务用车购置费2026年预算0万元，与上年持平。
（4）公务用车运行维护费2026年预算21.2万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2026年我部门机关运行经费预算109.23万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算122.51万元减少13.28万元，下降10.84%，主要原因为机构改革撤销4个单位和压减支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本年度无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2026年3月，本部门共有车辆9辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本年度绩效项目22个，预算资金486.95万元。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称延安镇镇域、村级保洁员工资，预算资金222万元，设有6条指标。 ①数量指标：村级和镇域保洁员人数≥168人；②质量指标：村内及镇域环境卫生验收合格率≥95%；③时效指标：每月工资支付及时率≥95%；④成本指标：支出控制在预算内(年初预算）；⑤社会效益指标：维护各村及镇域环境卫生，保持整洁程度（保持干净效果显著）⑥满意度指标：群众满意度≥90%。
具体项目明细见项目绩效目标公开表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：延安镇人民政府2026年预算公开报表
附件：1.8.1部门预算公开表_705-南宁市江南区延安镇人民政府
