南宁市江南区延安镇乡村建设综合保障中心
2025年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：延安镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：延安镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）主要职责
执行有关村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；负责农村公路管理养护工作；协助做好招商引资工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托授权的业务；完成上级交办的其他工作任务。
（二）2025年主要工作任务
1、执行有关村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。
2、协助做好村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。
3、负责农村公路管理养护工作。
4、协助做好招商引资工作。
5、履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托授权的业务。
6、加强农村防艾宣传工作力度，促进农村防艾宣传工作深入开展。
二、机构设置情况
本单位属于全额拨款的公益一类的事业单位，无内设机构，属二级预算单位，现有编制9人，在职在编9人。
第二部分：延安镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入154.50万元，总支出154.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少14.71%，主要原因是人员减少，压缩预算。总支出较上年减少14.71%，主要原因是人员减少，压缩预算。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入154.50万元，较上年减少14.71%，主要原因是人员减少，压缩预算。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出154.50万元，较上年减少14.71%，主要原因是人员减少，压缩预算。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他城乡社区管理事务支出、住房公积金预算减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入154.50万元，总支出154.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少14.71%，主要原因是人员减少，压缩预算。财政拨款总支出较上年减少14.71%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共154.50万元，较上年减少14.71%，主要原因是人员减少，压缩预算。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出154.50万元。具体情况为：
（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为94.36万元，主要用于：人员工资、办公经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为6.26万元，主要用于：退休人员的经费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.59万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.51万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.80万元，主要用于：行政单位医疗支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为11.02万元，主要用于：公务员医疗补助单位缴存。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12.97万元，主要用于：机关单位住房公积金单位缴存支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共147.19万元，较上年减少15.83%，主要原因是人员减少，压缩预算。具体情况为：
（一）工资福利支出预算122.15万元，较上年减少16.71％。
（二）商品和服务支出预算18.78万元，较上年减少8.75％。
（三）对个人和家庭的补助预算6.26万元，较上年减少18.17％。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.11万元，同口径比2024年减少2.16万元，下降17.60%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平。
（二）公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.49万元，下降54.44%，减少的主要原因是严格控制公用经费的支出。
（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排9.00万元，比上年减少1.50万元，下降14.29%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排9万元，比上年减少1.50万元，下降14.29%，减少的主要原因是严格控制公用经费的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共0万元，与2024年持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2025年本部门机关运行经费预算18.78万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算20.58万元减少1.80万元，减少8.75%，原因为人员减少，压缩预算。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本年度无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目一：项目名称单位食堂运转经费，预算资金4.40万元，2025年度绩效目标为更好的保障干部日常工作的开展，设1条数量指标：数量指标1.每天出餐次数(≥3次)；设1条质量指标：质量指标1.食品质量安全保障率(＞100%)；设1条时效指标：时效指标1.应对应急突发事件的工作人员用餐完成及时率(≥90%)；设1条成本指标：成本指标1.财政投入数(43956元)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.受益人数(＞5人)；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度(≥90%)。
重点项目二：项目名称遗属人员生活补助，预算资金2.92万元，2025年度绩效目标为遗属人员生活补助实施进度按照工作计划进行，项目完成质量较好，设1条数量指标：数量指标1.补助数量(＞2人)；设1条质量指标：质量指标1.补助对象生活质量提升(≥805)；设1条时效指标：时效指标1.补助发放时间(每月30日前月)；设1条成本指标：成本指标1.财政投入数(＞29160元)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.补助的社会影响率(≥90%)；设1条满意度指标：满意度指标1.补贴对象满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：延安镇乡村建设综合保障中心2025年预算公开报表
详细情况见附表。
