南宁市江南区延安镇卫生和计划生育服务所

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：延安镇卫生和计划生育服务所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：延安镇卫生和计划生育服务所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职责

主要负责辖区内卫生和计划生育有相关具体事务性、服务性工作，接受城区卫生和计生行政主管部门业务指导。

（二）2025年主要工作任务

1.继续强化宣传教育为主。围绕建设健康南宁、建设健康江南目标，加大联合卫生院及各相关部门开展艾滋病防治知等卫生健康教育宣传，共同完成城区卫健局下达的各项指标任务，大力推进健康教育与健康促进行动、健康巡讲活动，不断提高我镇群众卫生健康素养水平。

2.做好人口计生工作，贯彻落实生育政策。认真贯彻落实计生国策，促进人口均衡发展，按规定实施一对夫妻可生育三个孩子政策，调控人口总量、提升人口素质、优化人口结构、引导人口合理分布、促进家庭幸福和人口均衡发展。规范社会抚养费征收管理，严格执行“收支两条线”。做好计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和特殊困难家庭扶助关怀工作。加强基层基础工作，稳定乡镇计划生育技术服务和群众工作队伍。做好流动人口计生服务登记，切实提高流动人口卫生计生均等化服务水平。

3.大力提高出生人口素质，加强出生人口性别比治理。积极动员群众参加免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查等。做好生育信息采集，建立健全出生人口监测制度。积极做好出生人口性别比治理工作，均衡出生性别比，优生优育，提高人口素质。加大打击“两非”力度。

4.加强综合监督。配合江南区卫生监督所开展卫生监督协管工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育等监督执法工作，查处违法行为。

5.提高公共卫生服务能力，做好基本公共卫生服务。认真落实国家基本公共卫生服务项目内容，不断提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化，联合卫生院做好对村卫生室和重点人群的管理等工作。

二、机构设置情况

本单位属于全额拨款的公益一类的事业单位，无内设机构，属二级预算单位，现有编制6人，在职在编5人。

第二部分：延安镇卫生和计划生育服务所2025年单位预算情况说明

　一、单位收支总体情况说明

我单位总收入116.95万元，总支出116.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长27.59%，主要原因是预算增加。总支出较上年增长27.59%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出项目预算增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入116.95万元，较上年增长27.59%，主要原因是预算增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出116.95万元，较上年增长27.59 %，主要原因是预算增加。主要包括：其他计划生育事务支出、公务员医疗补助预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入116.95万元，总支出116.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长27.59 %，主要原因是预算增加。财政拨款总支出较上年增长27.59 %，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出项目预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共116.95万元，较上年增长27.59 %，主要原因是预算增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出116.95万元。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为3.60万元，主要用于：退休人员的经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.02万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.68万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出（项）83.68万元，主要用于：人员工资福利、差旅费等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.75万元，主要用于：行政单位医疗支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.08万元，主要用于：公务员医疗补助单位缴存。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.14万元，主要用于：机关单位住房公积金单位缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共114.95万元，较上年增长29.80%，主要原因是工资福利支出预算增加。具体情况为：

（一）工资福利支出预算102.10万元，较上年增长35.20％。

（二）商品和服务支出预算9.25万元，较上年减少2.01％。

（三）对个人和家庭的补助3.60万元，与2024年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.40万元，同口径比2024年减少0.69万元，下降13.56%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.04万元，下降8.89%，减少的主要原因是严格控制公用经费的支出。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.60万元，比上年减少0.60万元，下降14.29%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.60万元，比上年减少0.60万元，下降14.29%，减少的主要原因是严格控制公用经费的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与2024年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本部门机关运行经费预算9.25万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较2024年9.44万元减少0.19万元，原因：严格控制公用经费的支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本年度无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。    

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称单位食堂运转经费，预算资金2.00万元，2025年度绩效目标为更好的保障干部日常工作的开展，设1条数量指标：数量指标1.每天出餐次数(≥3次)；设1条质量指标：质量指标1.食品质量安全保障率(≥100%)；设1条时效指标：时效指标1.应对应急突发事件的工作人员用餐完成及时率(≥100%)；设1条成本指标：成本指标1.财政投入数(19980元)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.受益人数(≥5人)；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：延安镇卫生和计划生育服务所2025年预算公开报表

详细情况见附表。