第三部分： 南宁市江南区吴圩镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入11847万元，其中本年收入11847万元，较2023年度决算数增加3083.25万元，增加35.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8313.6万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加76.23万元，增长0.92%，主要原因是耕地恢复工作力度加大、新增农村公益事业财政奖补项目等经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入91.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少435.36万元，下降82.71%，主要原因是2024年基础设施建设项目收入减少。

国有资本经营预算财政拨款收入7.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加7.99万元，增长100%，主要原因是2024年国有企业退休人员社会化管理补助收入增加。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度持平。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度持平，主要原因是：2024年度本单位无经营收入。

7.其他收入3434.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加3434.39万元，增长100%，主要原因是2024年非财政资金数据纳入部门决算，与2023年决算填报口径不一致。另，2024年村级公益事业建设项目筹资款；广西机场管理集团有限责任公司建设工程指挥部转入各项目征地补偿款及工作经费、收储用地及净空降高项目征地补偿费等其他收入增加。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与2023年度持平。

9.上年结转和结余0万元，与2023年度持平。

（二）本部门2024年度总支出11847万元，其中本年支出11847万元,较2023年度决算数增加3083.25万元，增长35.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2770.73万元：主要用于主要用于人大事务、共产党事务、公共安全、人力资源社会保障事务、民政管理事务、卫生健康、城乡社区环境卫生事务、农业发展、农村综合改革及人员工资福利等支出。较2023年度决算数增加885.65万元，增长46.98%，2024年非财政资金数据纳入部门决算，与2023年决算填报口径不一致。

2.国防支出12.31万元：主要用于征兵工作支出。较2023 年度决算数增加8.65万元，增加236.34%，2024年非财政资金数据纳入部门决算，与2023年决算填报口径不一致。

3.公共安全支出25.34万元：主要用于基层司法业务及地方稳控工作，较2023年度决算数减少19.71万元，下降43.75 %，厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

4.文化旅游体育与传媒支出5.4万元，主要用于开展各类文化宣传活动，较2023年度决算数减少0.8万元，下降了12.90%，厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

5.社会保障和就业支出660.58万元，主要用于村级办公经费及社会保障和就业方面等支出。较2023年度决算数减少645.08万元，下降49.41 %，主要原因财政拨款减少。

6.卫生健康支出442.06万元，主要用于公共卫生、计划生育事务、医疗救助等支出。较2023年度决算数减少120.74万元，下降21.45 %，厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严控各项支出。

7.节能环保支出100.22万元，主要用于污染防治、能源节约利用、污染减排支出。较2023年度决算数增加92.76万元，增长1243.43%，2024年非财政资金数据纳入部门决算，与2023年决算填报口径不一致；2024年度吴圩镇农村生活污水处理建设项目支出增加。

8.城乡社区支出4530.98万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。较2023年度决算数增加2177.86万元，增加92.55%，2024年非财政资金数据纳入部门决算，与2023年决算填报口径不一致；2024年吴圩镇环卫站运行及乡村环境综合治理专项支出增加。

9.农林水支出2539.99万元，主要用于村（社区）干部工作报酬、耕地保护及恢复、森林防火等支出，较2023年度决算数增加464.73万元，增长22.39 %。2024年非财政资金数据纳入部门决算，与2023年决算填报口径不一致；新增耕地恢复等田长制各项工作。

10.交通运输支出555.76万元，主要用于公路养护等支出，较2023年度决算数增加188.45 万元，增长51.30%。2024年非财政资金数据纳入部门决算，与2023年决算填报口径不一致；2024年新增公路养护项目工作。

11.自然资源海洋气象等支出50万元，主要用于耕地保护及恢复支出，较2023年度决算数增加50万元，增长100%。主要原因是2024年度耕地保护及恢复工作新增使用该科目支出。

12.住房保障支出145.6万元，主要用于农村危房改造及住房公积金支出。较2023年决算数减少0.92万元，减少0.63%，主要原因是农村危房改造工作开支较少。

13.国有资本经营预算支出7.99万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。较2023年决算数增加7.99万元，增长100 %，主要原因是2024年开展重阳节慰问国有企业退休人员支出增加。

14.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

15.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区吴圩镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出8313.6万元，较2023年度决算数增加76.23万元，增长0.93%。其中：基本支出3899.56万元，项目支出4414.04万元。

南宁市江南区吴圩镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5181.20万元，支出决算为8313.6万元，完成年初预算的160.45%。

（1）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（2）人大会议（项）年初预算为6.8万元，支出决算为8.2万元，完成年预算的120.59%。预决算差异的主要原因是选区补选人大代表、人大联络站、镇人大工作会议补助等费用增加。

（3）人大立法（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（4）人大代表履职能力提升（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（5）代表工作（项）年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（6）其他人大事务支出（项）年初预算为12万元，支出决算为0万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（7）行政运行（项）年初预算为1142.06万元，支出决算为2275.08万元，完成年预算的199.21%的主要原因是工资发放、各部门办公用品费用、日常维护、差旅费等经费增加。

（8）一般行政管理事务（项）年初预算为75.49万元，支出决算为15.38万元，完成年预算的20.37%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（9）机关服务（项）年初预算为104.63万元，支出决算为46.3万元，完成年预算的44.25%。预决算差异的主要原因是：落实过紧日子，减少开支。

（10）事业运行（项）年初预算为180.96万元，支出决算为348.76万元，完成年预算的192.73%。预决算差异的主要原因是事业单位工资发放、各部门办公用品费用、日常维护、差旅费等经费增加。

（11）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（12）其他共产党事务支出（项）年初预算为4.69万元，支出决算为22.89万元，完成年预算的488.12%。预决算差异的主要原因是维稳工作经费、全国两会期间稳控经费增加。

（13）其他群众团体事务支出（项）年初预算为24.26万元，支出决算为6.32万元，完成年预算的26.05%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（14）兵役征集（项）年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（15）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（16）其他公共安全支出（项）年初预算为0.8万元，支出决算为18.25万元，完成年预算的2281.25%。预决算差异的主要原因是二十届三中全会期间稳控重点敏感人员值守工作、击传销工作、信访维稳工作费用增加。

（17）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（18）社会保险经办机构（项）年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（19）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为2.16万元，支出决算为4.8万元，完成年预算的222.22%。预决算差异的主要原因是基层就业和社会保障服务费用增加。

（20）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为232.24万元，支出决算为139万元，完成年预算的59.85%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（21）行政单位离退休（项）年初预算为70.38万元，支出决算为14.03万元，完成年预算的19.94%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（22）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为195.38万元，支出决算为199.85万元，完成年预算的102.29%。预决算差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

（23）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为97.69万元，支出决算为96.05万元，完成年预算的98.32%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（24）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为56.37万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（25）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为36.99万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（26）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（27）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（28）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（29）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（30）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为15万元，支出决算为0.6万元，完成年预算的4%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（31）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为22.21万元，支出决算为85.22万元，完成年预算的383.67%。预决算差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

（32）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（33）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（34）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（35）其他计划生育事务支出（项）年初预算为149.73万元，支出决算为133.76万元，完成年预算的89.33%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（36）行政单位医疗（项）年初预算为79.79万元，支出决算为72.49万元，完成年预算的90.85%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（37）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（38）公务员医疗补助（项）年初预算为137.92万元，支出决算为122.24万元，完成年预算的88.63%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（39）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.40万元，支出决算为1.39万元，完成年预算的99.00%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（40）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（41）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为74.92万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（42）其他污染防治支出（项）年初预算为12万元，支出决算为0万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（43）一般行政管理事务（项）年初预算为1.74万元，支出决算为0万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（44）城管执法（项）年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（45）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为45.18万元，支出决算为32.13万元，完成年预算的71.12%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（46）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1723.59万元，支出决算为1766.76万元，完成年预算的102.50%。预决算差异的主要原因垃圾中转站垃圾运费、环卫工人工资及社保、村屯保洁员劳务补助、高温补助及意外保险等费用增加。

（47）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为267.56万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

(48)病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为703.14万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

(49)行业业务管理（项）年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（50）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为549.96万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（51）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年预算的0%。预决算无差异。

（52）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（53）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（54）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.7万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是六冬坡主干道路硬化工程，年初预算不含上级下达资金。

（55）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年预算的100%预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（56）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为676.56万元，支出决算为469.4万元，完成年预算的69.38%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子，减少开支。

（57）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（58）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为427.96万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（59）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年预算的0%。预决算差异的主要原因是：该项目为本年实际发生的临时支出，年初未列入预算(年初预算0元)。

（60）住房公积金（项）年初预算为146.54万元，支出决算为144.05万元，完成年预算的98.30%。预决算差异的主要原因是：2024年机构改革，人员变动，公积金支出数减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3899.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2367.85万元，完成年初预算的86.49%。预决算存在差异的原因：2024年机构改革，人员变动。

（二）商品和服务支出1368.23万元，完成年初预算的369.41%。预决算存在差异的原因是2024年社保调整基数；劳务派遣人员工资机构改革后从镇本级发放，人员工资福利增加；新增耕地恢复工作经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出162.58万元，完成年初预算的125.28%。预决算存在差异的原因是2024年新增退休人员，村级保洁员、卫生计生专干、信访维稳等支出。

（四）资本性支出0.91万元，完成年初预算的46.67%。预决算存在差异的原因是落实过紧日子，减少开支。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市江南区吴圩镇人民政府2024年度政府性基金支出91.02万元，较2023年度决算数减少435.36万元，下降82.71%。其中：基本支出0万元，项目支出91.02万元。

南宁市江南区吴圩镇人民政府2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为91.02万元，完成年初预算的0%。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的0%。主要用于低压线拆除项目费用。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的0%。主要用于路面修复工程、一级路围挡工程等费用。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专款债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的0%。主要用于空区市政消火栓建设工程等费用。

（四）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的0%。主要用于人饮提升工程等支出。

（五）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%。主要用于基础设施提升工程等支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市江南区吴圩镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出7.99万元。

南宁市江南区吴圩镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为7.99 万元，完成年初预算的0%。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的0%。主要用于重阳节企业退休人员慰问品支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出83.85万元，完成年初预算的307.14%，比上年增加62.35万元，主要原因是2024年吴圩镇环卫站专用车（定编车辆）运行维护费纳入公务用车中核算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算83.85万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是：2024年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出83.85万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行支出83.85万元，完成年初预算的100%，比上年增加62.35万元，原因是：2024年吴圩镇环卫站专用车（定编车辆）运行维护费纳入公务用车中核算。公务车用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业服务、卫生计生、城管、环卫站运行、安全生产等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年南宁市江南区吴圩镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为33辆，全年运行费支出83.85万元，平均每辆2.54万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无该项支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出1368.23万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比年初预算数增加997.85万元，增长269.41%，比2023年增加929.55万元，增长211.89 %。主要原因是：2024年已定编的环卫车辆运行维护纳入公务用车核算、人员编制数变动等

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门（含个站所）共有车辆33辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是单位公务用车，已定编的环卫车辆。

（四）其他情况说明。

由于机构改革，本单位2024年3月从经开区划转到江南区，因此有南宁市江南区吴圩镇人民政府2024年度决算和南宁市江南区吴圩镇财政所2024年度决算两套附表。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

因体制机制改革，我镇社会事务管理职能在2024年3月剥离经开区移交江南区，而2024年度部门预算已在经开区内编制完成，故移交后无法在一体化系统上进行部门整体支出绩效监控，导致部门整体支出绩效自评任务无法在一体化系统内下达。经与该模块运维沟通，建议我镇不开展2024年部门整体支出绩效自评工作。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我2024年度项目69个，项目支出总额4350.08万元，其中本级项目69个，本级项目支出4350.08万元。对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：59个项目评为一等，涉及资金4339.12万元，占项目总数比例85.50%，占项目支出总额比例99.75%；10个项目评为二等，涉及资金10.96万元，占项目总数比例14.50%，占项目支出总额比例0.25%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效监控机制不完善，因系统功能限制及管理流程调整，部分项目绩效数据未能实现动态跟踪，影响阶段性目标评估的精准性；二是部分项目指标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步优化绩效目标，绩效指标设立要科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化；二是进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，稻谷生产补贴项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为109.81万元，执行数为109.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成本年度稻谷生产补贴资金发放工作，保障国家粮食安全。自评未发现存在问题。

3.部门绩效评价结果。

2024年度本部门未开展部门评价。

4.财政绩效评价结果。

2024年度本单门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。