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第一部分：部门概况

第二部分：南宁市江南区吴圩镇人民政府2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区吴圩镇人民政府2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）制定并组织实施村镇建设规划。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

（三）取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（四）按计划完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

（一）、机关设置党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等5个综合性办公室。

（二）、事业机构设置4个：乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合行政执法队，均为公益一类全额拨款事业单位，机构规格均为副科级。

第二部分：南宁市江南区吴圩镇人民政府2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入8407.79万元，总支出8407.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长62.27%，主要原因是项目资金支出增加。总支出较上年增长62.27 %，主要原因是项目资金支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入8407.79万元，较上年增长62.27%，主要原因是项目资金支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出8407.79万元，较上年增长62.27%，主要原因是项目资金支出增加。主要包括：一般公共服务支出1545.18万元，公共安全支出7.97万元，文化旅游体育与传媒支出3.97万元，社会保障和就业支出396.55万元，卫生健康支出573.51万元，城乡社区支出4413.09万元，农林水支出1317.82万元，住房保障支出149.69万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入8407.79万元，总支出8407.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长62.27%，主要原因是项目资金支出增加。财政拨款总支出较上年增长62.27%，主要原因是项目资金支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共8407.79万元，较上年增长62.27%，主要原因是项目资金支出增加。具体情况为：

（一）一般公共服务支出1545.18万元，同比减少5.71万元，下降0.36%。主要用于：日常办公经费开支及工资、绩效发放。

（二）公共安全支出7.97万元，同比增加7.17万元，较上年增长896%，主要用于综治维稳等方面支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出3.97万元，同比增加3.97万元，主要用于群众文化的支出。

（四）社会保障和就业支出396.55万元，同比减少238.52万元。下降37.59%，主要用于社会就业保障工作支出。

（五）卫生健康支出573.51万元，同比增加204.66万元，增长55.49%，主要用于卫生健康基本工作支出。

（六）城乡社区支出4413.09万元，同比增加2632.59万元，增长147.86%，主要用于村级保洁员劳务补助、垃圾中转站运行维护开支及环卫工人工资发放。

（七）农林水支出1317.82万元，同比增加631.26万元，增长91.95%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、田长制工作专项支出。

（八）住房保障支出149.69万元，同比增加3.15万元，增长2.15%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共8407.79万元，较上年增长62.27%，主要原因是项目资金支出增加。具体情况为：

（一）工资福利支出预算3232.09万元，主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴和缴纳职工五险一金等方面的人员经费支出。

（二）商品和服务支出预算139.73万元，主要用于按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出预算71.05万元，主要用于退休人员的生活补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.95万元，同口径比2024年增加1.65万元，增长6.52%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排1.62万元，比上年增加1.62万元，增加的主要原因是定额测算。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排26.95万元，比上年增加1.65万元，增长6.52%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排26.95万元，比上年增加1.65万元，增长6.52%，增加的主要原因是公务用车运行经费支出的增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是：我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是：我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费以及其他费用。2025年我单位机关运行经费预算116.21万元，减少222.4万元，下降65.68％。下降的原因是：落实过紧日子要求，下调公用经费核定标准。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.4万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目119个，预算资金4964.92万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：吴圩镇村屯保洁员劳务补助、高温补助及意外保险费用，预算资金679.36万元，2025年度绩效目标为按月以银行代发的形式支付，设1条数量指标：数量指标1.吴圩镇村屯保洁员劳务补助、高温补助及意外保险费用(≤6793596.68元)；设1条质量指标：质量指标1.13个村（社区）(≤13个)；设1条时效指标：时效指标1.每月按时发放(≤12个)；设1条成本指标：成本指标1.吴圩镇村屯保洁员劳务补助(≤6793596.68元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障村屯保洁员队伍稳定，完成卫生工作效率(≥85%)；设1条满意度指标：满意度指标1.满意度(≥85%)。

重点项目二：农村党员教育培训经费，预算资金18.34万元，2025年度绩效目标为结合“三会一课”，组织农村党员开展主题党日活动、上党课、宣讲会、参观教育基地等党员教育活动，提高农村党员思想政治意识和站位，设1条数量指标：数量指标1.参与培训农村党员人数(≤917人)；设1条质量指标：质量指标1.农村党员参与教育培训情况(≤90%)；设1条时效指标：时效指标1.完成时间(≤1年)；设1条成本指标：成本指标1.农村党员教育培训工作经费(≤183400元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提升农村党员队伍素质能力(≤80%)；设1条满意度指标：满意度指标1.参与培训党员满意度(≥75%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指江南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区吴圩镇人民政府2025年部门预算报表