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第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区苏圩镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区苏圩镇综合行政执法队2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）根据法律法规授权和上级依法下放权限，以授权委托机关名义开展行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等工作；

（二）承担安全生产、应急管理、综合行政执法规范化建设相关工作；

（三）建立健全执法联动机制，统筹协调开展联合执法；

（四）负责消防工作站日常工作；依据职责承担突发事件的应急处置、应急救援工作；

（五）依据职责开展信访、纠纷调解和行政争议化解工作；

（六）完成上级以及镇党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位的上级主管部门是南宁市江南区苏圩镇人民政府，无下级单位，是财政全额拨款公益一类事业单位；无内设机构。

第二部分：南宁市江南区苏圩镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入197.11万元，总支出197.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无收入预算。总支出较上年增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无支出预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入197.11万元，较上年增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无收入预算。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出197.11万元，较上年增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无支出预算，本年度需安排机构正常运行的相关经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入197.11万元，总支出197.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无收入预算。财政拨款总支出较上年增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共197.11万元，较上年增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，本年度需安排机构正常运行的相关经费。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。按支出功能分类科目划分，分为两大类，具体情况为：

（一）基本支出预算147.11万元，占支出总预算的74.63％。

1.其他人力资源和社会保障管理事务支出125万元，占支出总预算的63.42％，同比增加125万元，增长100％，主要原因是按机构改革政策，我单位从其他单位转隶以及新增在编人员共9人，该项支出主要用于为在职在编人员发放工资、缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金等相关福利待遇。

2.事业单位医疗支出7.62万元，占支出总预算的3.87%，同比增加7.62万元，增长100％，主要原因是按机构改革政策，我单位从其他单位转隶以及新增在编人员共9人，该项支出主要用于为在职在编人员缴纳职工基本医疗保险费用。

3.住房公积金支出14.49万元，占支出总预算的7.35%，同比增加14.49万元，增长100％，主要原因是按机构改革政策，我单位从其他单位转隶以及新增在编人员共9人，该项支出主要用于为在职在编人员缴纳职工住房公积金费用。

（二）项目支出预算50万元，占支出总预算33.99％。

1.特定监控类项目支出50万元，占支出总预算的33.99％，同比增加50万元，增长100％，主要原因是本镇严重精神障碍患者的相关补助由本单位做预算，该项支出主要用于给监护人以奖代补、协助监护人补助、宣传经费、送治送医补助，确保对全镇域严重精神障碍患者进行管控。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共147.11万元，较上年增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，本年度要安排机构正常运行的相关经费。按部门预算支出经济分类科目划分，分为两大类，具体情况为：

（一）工资福利支出（类）预算140.86万元，占基本支出预算的95.75%，同比增加140.86万元，增长100%，其中：

1.基本工资42.75万元；

2.津贴补贴6.59万元；

3.绩效工资30.20万元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费19.05万元；

5.职业年金缴费9.52万元；

6.职工基本医疗保险缴费7.62万元；

7.公务员医疗补助缴费9.66万元；

8.其他社会保障缴费0.97万元；

9.住房公积金14.49万元。

（二）商品和服务支出（类）预算6.25万元，占基本支出预算4.25％，同比上年增加6.25万元，增长100％。其中：

1.办公费0.96万元；

2.印刷费0.21万元；

3.水费0.21万元；

4.电费0.92万元；

5.邮电费0.55万元；

6.差旅费2.44万元；

7.维修（护）费0.27万元；

8.会议费0.49万元；

9.培训费0.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7万元，同口径比2025年增加0.7万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无该项支出预算。

（二）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无该项支出预算。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无该项支出预算；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，2025年无该项支出预算。

（四）会议费2026年预算安排0.49万元，比上年增加0.49万元，增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，本年度需安排机构正常运行的“三公”会议费。

（五）培训费2026年预算安排0.22万元，比上年增加0.22万元，增长100%，主要原因是本单位为2025年10月新设立的单位，本年度需安排机构正常运行的“三公”培训费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关机关运行经费安排情况说明。

2026年本单位相关机关运行经费预算6.25万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），同比增加6.25万元，增长100%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称为严重精神障碍患者管控，预算资金50万元，2026年度绩效目标为发放给监护人以奖代补资金、协助监护人补助资金、宣传经费、送治送医补助资金，确保对全镇域严重精神障碍患者进行管控。设1条数量指标：精神病患者（＝170人）；设1条质量指标：补助发放（＝170人）；设1条时效指标：完成时间（当年12月份之前）；设1条成本指标：补助发放经费（≤500000元）。设1条社会效益指标：精神病管控（完成苏圩精神病患者管控）；设1条满意度指标：群众满意度（≥90分）。

第三部分：名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：南宁市江南区苏圩镇综合行政执法队单位2026年预算公开报表

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款三公两费支出情况表

      8. 政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表。