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第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担自然资源、林业、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、征地拆迁、交通运输等事务性工作；

（二）承担社会治安综合治理、信访、纠纷调解、安全稳定、平安创建、网格化等事务性工作；

（三）承担统计、招商引资、项目建设等事务性工作；

（四）依据职责承担突发事件的应急处置、应急救援工作；

（五）依据职责开展信访、纠纷调解和行政争议化解工作；

（六）完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置和部门预算单位构成

南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合保障中心是隶属于南宁市江南区苏圩镇人民政府的二级预算事业单位，是财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）编制现状和人员构成

本单位编制人数15人，实有人数12人，截至2025年年末，本单位有专业技术人员9人，管理人员2人，工勤人员1人，退休人员6人，遗属1人。

第二部分：南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入195.07万元，总支出195.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.78%，主要原因是严控经费支出、落实过紧日子要求。总支出较上年减少2.78%，主要原因是严控经费支出、落实过紧日子要求。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入195.07万元，较上年减少2.78%，主要原因是严控经费支出、落实过紧日子要求。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出195.07万元，较上年减少2.78%，主要原因是严控经费支出、落实过紧日子要求。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入195.07万元，总支出195.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少2.78%，主要原因是严控经费支出、落实过紧日子要求。财政拨款总支出较上年减少2.78%，主要原因是严控经费支出、落实过紧日子要求。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共195.07万元，较上年减少2.78%，主要原因是严控经费支出、落实过紧日子要求。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）事业单位离退休预算数为1.21万元，主要用于本单位离退休人员退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为23.52万元，主要用于本单位人员养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为11.76万元，主要用于本单位人员职业年金缴费。

（四）事业单位医疗预算数为9.41万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费。

（五）其他城乡社区管理事务支出预算数为131.27万元，主要用于本单位人员工资福利支出。

（六）住房公积金预算数为17.92万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共193.87万元，较上年减少2.08%，主要原因是严控经费支出、落实过紧日子要求。按部门预算支出经济分类科目划分，分为三大类，具体情况为：

（一）工资福利支出173.07万元，占基本支出预算89.27％，同比减少1.80万元，下降1.03％。其中：

1.基本工资47.11万元；

2.津贴补贴8.78万元；

3.绩效工资38.40万元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元；

5.职业年金缴费11.76万元；

6.职工基本医疗保险缴费9.41万元；

7.公务员医疗补助缴费14.96万元；

8.其他社会保障缴费1.21万元；

9.住房公积金17.92万元。

（二）商品和服务支出12.14万元，占基本支出预算6.26％，同比上年减少3.77万元，下降23.70％。其中：

1.办公费1.27万元；

2.印刷费0.28万元；

3.水费0.28万元；

4.电费1.22万元；

5.邮电费0.73万元；

6.差旅费3.25万元；

7.维修（护）费0.36万元；

8.会议费0.65万元；

9.培训费0.29万元；

10.公务接待费0.81万元；

11.公务用车运行维护费1.80万元；

12.其他商品和服务支出1.20万元。

（三）对个人和家庭的补助8.66万元，占基本支出预算4.47％，同比上年增加1.45万元，增长20.11％。其中:

1.退休费7.21万元；

2.生活补助1.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.55万元，同口径比2025年增加0.94万元，增长36.02%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.81万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.80万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.80万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年本单位事业单位运行经费预算12.14万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年减少3.77万元，下降23.70％，减少的原因主要是严控经费支出，落实过紧日子要求。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称“三支一扶”工作人员生活补助，预算资金1.20万元，2026年度绩效目标为保障“三支一扶”工作人员1人的生活补助，设1条数量指标：“三支一扶”工作人员数量（≥1人）；设1条质量指标：保障“三支一扶”工作人员生活质量；设1条时效指标：“三支一扶”工作人员生活补助时效（＝12月）；设1条成本指标：“三支一扶”工作人员生活补助成本（＝1.20万元）；设1条社会效益指标：保障“三支一扶”工作人员生活；设1条满意度指标：“三支一扶”工作人员满意度（≥95%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用等。

第四部分：南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合保障中心2026年预算公开报表

详见附件。