目  录

第一部分：单位概况

第二部分：江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）拟订苏圩镇水产畜牧业发展战略目标和中长期规划工作计划，拟订全镇重大动物疫病防控免疫计划和方案，开展春、秋季重大动物疫病强制免疫及常年免疫；引进推广先进养殖技术及项目，指导养殖户发展生态养殖业；开展动物卫生监督检查及养殖产品质量安全检测。

（二）负责动物产地检疫及生猪屠宰检疫工作。

（三）配合主管部门开展养殖污染整治以及禁限养殖工作。

（四）负责养殖业调查统计工作。

（五）负责开展养殖技术培训和咨询服务。

（六）普及动物病害防治知识，开展动物病害诊疗服务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区苏圩镇水产畜牧兽医站位于南宁市江南区苏圩镇政府大院内。本单位性质是属于财政全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类，本单位无内设机构。

  2. 所属单位

本单位是二级预算单位，无所属单位。

    （二）部门预算单位构成

本单位仅有南宁市江南区苏圩镇水产畜牧兽医站一个二级预算单位。

（三）编制现状和人员构成

1.编制现状

本单位核定编制数为7人，编制内实有人数6人。

2.人员构成

截止2025年年末，编制内实有人数6人，其中：专业技术人员5人，管理人员1人。

第二部分：江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年预算总收入116.65万元，总支出116.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长10.19%，主要原因是单位人员工资福利增加。总支出较上年增加10.19%，主要原因是单位人员工资福利待遇增长。

二、单位收入总体情况说明

2026年预算总收入116.65 万元，较上年增加10.19%，主要原因是单位人员工资福利待遇增长。

三、单位支出总体情况说明

2026年预算总支出116.65 万元，较上年增加10.19%，主要原因是单位人员工资福利待遇增长。主要包括：

 2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（一）基本支出预算

1.事业单位离退休支出1.2万元，占支出总预算1.03%，同比减少0万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元，占支出总预算12.16%，同比增加2.76万元，增长24.14%；

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.10万元，占支出总预算6.08%，同比增加0.58万元，增长8.89%；

4.其他社会保障和就业支出0.53万元，占支出总预算0.45%，同比减少1.59万元，下降75.00%；

5.事业单位医疗支出5.86万元，占支出总预算5.02%，同比增加0.47万元，增长8.72%；

6.公务员医疗补助支出7.33万元，占支出总预算6.92%，同比增加0.74万元，增长10.95%；

7.事业运行支出68.92万元，占支出总预算59.08%，同比增加6.97万元，增长11.25%；

8.住房公积金支出10.76万元，占支出总预算9.24%，同比增加0.86万元，增长8.67%。

（二）项目支出预算

 2026年本单位无项目支出预算。  

四、财政拨款收支总体情况说明

   （一）收入情况

1.2026年一般公共预算收入预算116.65万元，比2025年预算105.86万元增加10.79万元，同比增长10.19%。收入预算增加主要原因是：单位人员工资福利待遇增长。

2.2026年政府性基金拨款收入0.00万元，与2025年持平。

3.2026年纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元，与2025年持平。

4.2026年专户安排的资金（教育收费）0.00万元，与2025年持平。

5.2026年其他资金 0.00万元，与2025年持平。

（二）支出情况

2026年一般公共预算支出预算116.65万元，比2025年预算105.86万元，增加10.79万元，同比增长10.19%。支出预算增加主要原因是：单位人员工资福利待遇增长。

 2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出23.02万元，占支出总预算 19.73% ，同比增加1.75万元，增长8.05%；

 2.卫生健康支出12.72万元，占支出总预算11.95%，同比增加1.22万元，增长9.59%；

 3.农林水支出68.92万元，占支出总预算59.08%，同比增加6.97万元，增长11.25%；

4.住房保障支出10.76万元，占支出总预算9.24%，同比增加0.86万元，增长8.67%。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算116.65万元，比2025年预算105.86万元，增加10.79万元，同比增长10.19%。支出预算增加主要原因是：单位人员工资福利待遇增长。

1.  2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）1.2万元，主要用于： 退休人员补助及办公费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.19万元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.10万元，主要用于： 机关事业单位职业年金缴费支出；

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.53万元，主要用于：在职人员工伤、失业保险的补助；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.86万元，主要用于：事业单位医疗支出；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.07万元，主要用于：公务员医疗补助支出；

（七）农林水支出（类） 农业农村（款）事业运行（项）预算数为68.92万元，主要用于工资福利支出；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为10.78万元，主要用于：住房公积金单位缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算116.65万元，比2025年预算105.86万元，增加10.79万元，同比增长10.19%。支出预算增加的主要原因是：单位人员工资福利待遇增长。

 2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出经济分类划分，其中：

（一）工资福利支出（类）预算108.88万元，占基本支出预算93.34%，同比增加12.42万元，增长12.88%；

（二）商品和服务支出（类）预算6.57万元，占基本支出预算5.63%，同比减少1.63万元，下降19.88%；

（三）对个人和家庭的补助（类）支出1.2万元，占基本支出预算1.03%，同比减少0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.67万元，同口径比2025年减少0.00万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与2025年持平；

（二）公务接待费2026年预算安排0.41万元，与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.8万元，比上年减少0.00万元，其中：

（四）公务用车购置费2026年预算安排0万元，与2025年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.8万元，与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2026年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年本单位事业单位相关运行经费预算6.57万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），同比减少1.63万元，下降19.88%；

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位2026年政府采购预算总金额1.8万元。其中：货物类采购0.20万元、工程类采购0万元、服务类采购1.6万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2026年本单位无预算绩效目标管理的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分：苏圩镇水产畜牧兽医站2026年预算公开报表

附件：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

    7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

    9.国有资本经营预算支出情况表

    10.项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表