目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年苏圩镇人民政府部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、苏圩镇人民政府及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

〈一〉主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，做好地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项等。

〈二〉2025年主要工作任务

（一）夯实基层堡垒，建设品牌苏圩

抓政治引领。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，加强对党员干部的教育管理，教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想理论武器武装头脑、指导实践、推动工作，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。抓亮点打造。聚焦提升党建质量推动高质量发展，打响苏圩品牌。深入探索党建引领集体经济发展壮大新路径，建立健全集体经济企业化运作机制，打造“强镇公司”亮点。深化年轻干部成长工程，精准画好干部“画像”。推行发展党员清源推优，充实后备人才储备，激发党员建功新征程。抓考评建设。将中心工作成效列入党建绩效考核、年度绩效考核，用好绩效“指挥棒”作用，推动各单位各部门将党建与乡村振兴、耕地撂荒整治等中心工作同统筹、同推进、同落实，以苏圩高质量发展实绩检验党建工作成效，做到党建与业务深度融合、同频共振、同向发力。

（二）突出以项目为抓手，推动产业提升发展

推动农业提质增效。抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，持续推进常年蔬菜生产基地建设，做好服务甘蔗榨季工作，做强糖料蔗产业。服务推进华禽蛋鸡、福海水产养殖基地项目加快建设、达产见效，服务推进新德良凤花鸡养殖项目开工建设，支撑农业产值稳步提升。服务工业项目落地见效。坚持项目为王理念，坚持领导干部走访服务联系企业制度，扎实做好服务项目建设工作。全力服务推进中广源钢结构装配式新型建材生产及铝板深加工项目尽快建成投产、格拉特高端玻璃幕墙项目尽快开工建设，形成工业投资、工业产值新增长点。推进乡村振兴项目实施。统筹推进乡村振兴衔接资金、农村公益事业财政奖补项目，推动一批道路、产业配套、村集体经济项目加快实施。

（二）践行生态文明理念，建设美丽宜居乡村

持续改善农村人居环境。加快推进村庄规划编制，集约利用村级土地，强化农房管控，深化“四好农村路”建设，实施好仁德大道、佳棉大道等道路建设。提升村坡道路硬化、路灯亮化、绿化覆盖率，着力改造老旧供水设施。深入推进“厕所革命”，全力完成户厕改造任务。加强农村污水设施运维管理，推进实施农村垃圾分类、生活垃圾无害化处理与资源回收再利用。开展辖区河流沿线环境治理，切实做好河流两岸乱象整治，加强饮用水水源地保护和管理。抓好固体废弃物和垃圾处置，持续发力打击乱砍滥伐、露天焚烧秸秆等破坏生态环境行为，严厉打击非法采矿、非法弃土等行为。抓好镇村精细化管理。持续推进创城常态化、长效化。强化镇村风貌引导，加强农房管控。加强乡村公共服务、社会治理等数字化、智能化建设。推进清廉乡村建设，完善制定村规民约，推进乡村移风易俗，加强和改进村民自治，发展村民理事会，提高农村善治水平。

（三）坚持人民至上理念，增进人民群众福祉

巩固拓展脱贫攻坚成果。深入开展考核评估发现问题整改“回头看”，坚持问题导向，补短板强弱项，狠抓脱贫群众增收、防返贫监测、“3+1”保障巩固提升、村集体经济提升、乡村建设乡村治理等工作，开展防返贫监测帮扶，落实教育扶贫、劳动技能培训、社会保障兜底、产业帮扶等措施，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。

持续完善民生保障，繁荣社会事业发展。继续推进城乡居民基本养老保险参保扩面，确保参保率达95%以上。加大残疾人、低保户和失业人员、失地农民等特殊人群帮扶力度，健全退役军人服务、居家养老、减灾救灾、社会救助等保障体系。大力支持文化、教育、医疗事业发展，不断完善公共文化基础设施，深入推进文化惠民工程发展。推出一批展现中华优秀传统文化和新时代新风貌的活动精品，丰富群众精神文化生活。

（四）筑牢安全稳定防线，推进平安苏圩建设

筑牢社会稳定防线。加强排查化解各类矛盾纠纷，发挥苏圩纠纷联合调解中心作用，建立健全人民调解、行政调解、司法调解相结合的大调解格局，做到小事不出村，大事不出镇，问题不激化，矛盾不上交。持续推进“护学行动”，常态化推进扫黑除恶，严厉打击盗抢骗黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪活动，以南宁市创建全国禁毒示范城市为抓手，全链条打击毒品犯罪，加强社区戒毒、社区康复工作，确保社会大局安全稳定。严守安全生产底线。切实抓好企业生产、工程建设、道路交通、危险化学品、食品药品、自建房等方面的安全监管。持续推进企业生产、自建房、城镇燃气、道路交通、危化品等重点领域安全隐患整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。持续抓好防火、防电、防溺水、防一氧化碳中毒、食品安全等工作，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，让群众安全感更足，幸福感更强。

（五）加强自身建设，提高依法行政效能

强化政治担当。自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终坚持把党的领导贯穿于政府工作各领域、全过程，推动经济社会发展、管理社会事务、服务人民群众。推进依法治镇。加强法治政府建设，法治队伍建设，健全依法决策机制，形成办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治思维习惯。深入推进政务公开，自觉接受人大的法律监督、社会公众监督，认真办理人大代表意见建议。提高廉洁从政能力。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实做好政府系统党风廉政和反腐败工作。加大对重点行业、关键领域的专项治理力度，坚决纠正损害群众利益的不正之风；厉行勤俭节约，过“紧日子”，以清正廉洁的形象赢得人民群众的信任和支持。提高执行落实能力。持续改进作风，力戒形式主义、官僚主义，增强敢担当、善担当的责任意识，紧抓经济社会发展中的难题、短板，创新推动各项工作落地见效。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市江南区苏圩镇人民政府的单位性质为行政机关，经费管理方式为全额财政拨款，内设党建办、财经办、纪委、妇联、团委、残联、人大等部门。辖16个行政村（社区），分别为苏圩社区、苏保村、佳棉村、保安村、那海村、定计村、敬团村、镇宁村、慕村、联英村、隆德村、仁德村、新德村、保城村、保卫村、保联村。

（二）部门预算单位构成

本部门仅有“南宁市江南区苏圩镇人民政府”本级一个一级预算单位。

（三）编制现状和人员构成

苏圩镇人民政府人员编制数40名。其中，行政编：37名，工勤编3人。实有在职人员37名，其中实有行政在职人员34人，实有工勤在职人员3名。退休人员14人。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

江南区苏圩镇人民政府2025年部门收入一般公共预算拨款总额2382.75万元，总支出2382.75万元。总收入较上年增长20.88%，主要原因是财政拨款收入增加。总支出较上年增长20.88%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出增加。

二、部门收入总体情况说明

江南区苏圩镇人民政府2025年部门收入一般公共预算总额2382.75万元，上年结转结余0万元。总收入较上年增长20.88%，主要原因是财政拨款收入增加。

三、部门支出总体情况说明

 2025年当年支出预算2382.75万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算1486.75万元。

（2）项目支出预算896万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年部门收入预算总体情况

江南区苏圩镇人民政府2025年部门收入预算总额2382.75万元。

    （二）2025年部门支出预算总体情况

    1. 2025年当年支出预算总额2382.75万元，按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

    （1）一般公共服务支出（类）1321.22万元。

（2）社会保障和就业支出（类）115.92万元。

（3）卫生健康支出（类）70.04万元。

（4）节能环保支出（类）618万元。

（5）城乡社区支出（类）147.12万元。

（6）农林水支出（类）53万元。

（7）住房保障支出（类）57.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算支出2382.75万元，其中：基本支出预算1486.75万元，项目支出预算896万元。具体支出预算如下：

（1）一般公共服务支出（类）1321.22万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）： 行政运行（项）预算数为1321.22万元，主要用于：本部门的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（2）社会保障和就业支出（类）115.92万元。

行政事业单位养老支出（款）： 行政单位离退休（项）预算数为18.62万元，主要用于：本单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为62.20万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为35.10万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）70.04万元。

行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）预算数为28.08万元，主要用于：本单位的基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助（项）预算数为41.97万元，主要用于：本单位的基本医疗保险缴费经费。

（4）节能环保支出（类）618万元。

自然生态保护（款）： 农村环境保护（项）预算数为618万元，主要用于：农村环境保护方面的支出。包括：农村环境综合整治，生活垃圾、污水处理等。

（5）城乡社区支出（类）147.12万元。

城乡社区管理事务（款）：其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为147.12万元，主要用于：各村（社区）管理事务方面的支出。

（6）农林水支出（类）53万元。

  农村环境保护（款）： 对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为53万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出；

（7）住房保障支出（类）57.45万元。

住房改革支出（款）： 住房公积金（项）预算数为57.45万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算支出基本支出（不含补助县区支出），基本支出预算1486.75万元。

①工资福利支出（类）1384.15万元。

②商品和服务支出（类）83.98万元。

③对个人和家庭的补助（类）18.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.22万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算9.9万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.12万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算11.12万元，同口径比2024年减少0.56万元，下降5%。其中：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费2025年预算1.22万元，较2024年预减少0.13万元。

3. 公务用车购置费2025年预算0万元，比2024年预算持平。

4. 公务用车运行维护费2025年预算9.9万元，较2024年预算减少0.43万元。主要用于机关公务用车的维护、维修和保养等。

（三）2025年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

会议费2025年预算2.75万元，同口径比2024年减少11.02万元，下降8%；培训费2025年预算0.97万元，同口径比2024年减少3.26万元，下降77.07%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算83.98万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算91.85万元减少了7.87万元，下降了8.6%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年4月8日，本部门共有车辆4辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目7个，涉及金额896万元，其中：一般公共预算支出896万元，资金来源为：财政拨款收入。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

污水处理站运维管理费126万元，资金来源：财政拨款收入。

镇政府镇、村保洁员工资项目，项目金额598万元，资金来源：财政拨款收入。

朝阳坡后续管理经费20万元，资金来源：财政拨款收入。

村委办公经费53万元，资金来源：财政拨款收入。

苏圩镇消防工作站人员经费21.12万元，资金来源：财政拨款收入。

遗属补助14.58万元，资金来源：财政拨款收入。

镇政府食堂运行项目，项目金额63.3万元，资金来源：财政拨款收入。

第三部分：名词解释

一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

农林水支出，分设八项：农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农业综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴、其他农林水支出。

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

      8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 本级项目绩效目标公开表

11. 对下转移支付项目绩效目标公开表