因人员增加，工资标准提高。总支出较上年增长8.74%，主要原因是人员增加，工资标准提高。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入200.64万元，较上年增长8.74%，主要原因是人员增加，工资标准提高。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出200.64万元，较上年增长8.74 %，主要原因是人员增加，工资标准提高。其中基本支出预算197.98万元，项目支出预算2.66万元。

（一）基本支出预算197.98万元，占支出总预算98.67％。

1．事业单位离退休7.21万元，占支出总预算3.59％，同比增加1.20万元，增长19.97％，主要原因是增加1名退休人员，预算增加。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出21.05万元，占支出总预算10.49％，同比减少0.25万元，下降1.17％，主要原因是缴费基数调整。

3．机关事业单位职业年金缴费支出12.28万元，占支出总预算6.12％，同比增加1.63万元，增长15.31％，主要原因是人员增加。

4．事业单位医疗9.82万元，占支出总预算4.89％，同比增加1.30万元，增长15.26％，主要原因是人员增加。

5.公务员医疗补助14.87万元，占支出总预算7.41％，同比增加1.73万元，增长13.17％，主要原因是人员增加。

6.其他城乡社区管理事务支出114.03万元，占支出总预算56.83％，同比增加5.36万元，增长4.93％，主要原因是人员增加，工资标准提高。

7.住房公积金18.72万元，占支出总预算9.33％，同比增加2.49万元，增长15.34％，主要原因是人员增加。

（二）项目支出预算2.66万元，均为其他城乡社区管理事务支出2.66万元，占支出总预算1.33％，同比减少2.34万元，下降46.80％，主要原因是项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入200.64万元，总支出200.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8.74%，主要原因是人员增加，工资标准提高。财政拨款总支出较上年增长8.74%，主要原因是人员增加，工资标准提高。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共200.64万元，较上年增长8.74%，主要原因是人员增加，工资标准提高。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）事业单位离退休预算数为7.21万元，主要用于本单位离退休人员退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为21.05万元，主要用于本单位人员养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为12.28万元，主要用于本单位人员职业年金缴费。

（四）事业单位医疗预算数为9.82万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费。

（五）公务员医疗补助预算数为14.87万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助缴费。

（六）其他城乡社区管理事务支出预算数为116.69万元，主要用于本单位人员工资福利支出。

（七）住房公积金预算数为18.72万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共197.98万元，较上年增长10.28%，主要原因是人员增加，工资标准提高。按部门预算支出经济分类科目划分，分为三大类，具体情况为：

（一）工资福利支出174.87万元，占基本支出预算88.33％，同比增加16.02万元，增长10.08％。其中：

1．基本工资44.45万元；

2．津贴补贴35.23万元；

3．奖金0.47万元；

4．绩效工资16.71万元

5．机关事业单位基本养老保险缴费21.05万元；

6．职业年金缴费12.28万元；

7．职工基本医疗保险缴费9.82万元；

8．公务员医疗补助缴费14.87万元；

9．其他社会保障缴费1.27万元；

10．住房公积金18.72万元。

（二）商品和服务支出15.91万元，占基本支出预算8.03％，同比上年增加2.70万元，增长20.44％。其中：

1．办公费1.38万元；

2．印刷费0.30万元；

3．水费0.30万元；

4．电费1.32万元；

5．邮电费0.79万元；

6．差旅费3.52万元；

7．维修（护）费0.39万元；

8．会议费0.70万元；

9．培训费0.32万元；

10．公务接待费0.81万元；

11．公务用车运行维护费1.80万元；

12．其他商品和服务支出4.27万元。

（三）对个人和家庭的补助7.21万元均为退休费，占基本支出预算3.64％，同比上年减少0.25万元，下降3.35％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.61万元，同口径比2024年减少0.39万元，下降13.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.81万元，比上年减少0.09万元，下降10.00%，减少的主要原因是2025年单位预算公务接待费定额标准下降。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年减少0.3万元，下降14.29%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，比减少0.30万元，下降14.29%，减少的主要原因是2025年单位预算公务用车运行维护费标准下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年本单位事业单位运行经费预算15.91万元，（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年增加2.70万元，增长20.44％，增加的原因主要是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称遗属补助，预算资金1.46万元，2025年度绩效目标为按时发放遗属生活困难补助，减轻遗属的经济负担，保障其基本生活需求，设1条数量指标：遗属人数（＝1人）；设1条质量指标：补助发放准确率（≥95%）；设1条时效指标：补助发放及时率（≥95%）；设1条成本指标：遗属补助发放标准（＝1215元/人/月）；设1条社会效益指标：补助发放的社会效益（减轻遗属的经济负担，保障其基本生活需求）；设1条满意度指标：遗属满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用等。

第四部分：南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合服务中心2025年预算公开报表

详见附件。