目   录

第一部分：部门概况 

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年苏圩镇文化体育和广播影视站预算报表

第一部分：部门概况 

　　一、苏圩镇文化体育和广播影视站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区内文化市场管理工作；完成上级交给的其他工作任务。

（二）2025年主要工作任务

1、协助上级业务部门按时完成各项文化体育设施建设。

2、对我镇辖区内社区、村屯文艺队开展业务培训。

3、做好重大节假日期间的文艺和体育活动的开展工作。

4、加强对农家书屋、村史室的指导和管理工作。

5、完成当地党委、政府和上级部门布置的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位为独立核算的财政全额公益一类事业单位，2025年度纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共1个。

    2. 所属单位

本单位为独立核算的财政全额公益一类事业单位1个。

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有江南区苏圩镇文化体育和广播影视站本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

江南区苏圩镇文化体育和广播影视站，预算管理方式：财政全额；编制人数3人，在编实有人数3人，退休人员1人。

（二）人员构成

管理岗位1人，专技岗位2人。

    第二部分：2025年部门预算情况说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况

2025年总收入预算47.13万元，其中：一般公共预算收入47.13万元，政府性基金拨款收入 0 万元。纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，其中：国有资本经营收入安排的资金  0万元。专户安排的资金（教育收费） 0 万元。其他资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元，其中：公共财政结转 0万元。

    （二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况（区分补助县区支出）。

    1. 2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出28.6万元，占支出总预算60.68％，同比减少3.49万元，减少10.88％。

（2）社会保障和就业支出8.26万元，占支出总预算17.53％，同比减少0.61万元，减少6.8 ％。

（3）卫生健康支出5.785.43万元，占支出总预算12.26％，同比增加0.35万元，增加6.45％。

（4）住房保障支出4.5万元，占支出总预算 9.55％，同比增加0.36万元，增加8.45％。

2. 2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）42.5万元45.25，占基本支出预算90.18 ％，同比减少2.75万元，减少6.08％。

②商品和服务支出（类）3.43万元，占基本支出预算7.28％，同比增加0.27万元，增加8.54%。

③对个人和家庭的补助（类）1.2万元，占基本支出预算2.55％，同比增加1.2万元，增加100%。

    （2）项目支出预算。

 项目支出预算 0 万元。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

1、2025年一般公共预算收入预算47.13万元，比2024年预算48.41万元减少1.28万元，同比减少2.64%。收入预算减少的主要原因是：社会保障等支出减少；2025年政府性基金拨款收入0.00万元，与2024年持平；2025年纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元，与2024年持平；2025年专项安排的资金0.00万元，与2024年持平；2025年其他收入资金 0.00万元，与2024年持平。

2、2025年一般公共预算支出预算47.13万元，比2024年预算48.41万元减少1.28万元，同比减少2.64%。支出预算减少的主要原因是：社会保障等支出减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算47.13万元，其中：一般公共预算收入预算47.13万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算47.13万元，其中：一般公共预算支出预算47.13万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）文化旅游体育与传媒支出预算数为28.6万元，主要用于：人员工资福利、商品和服务等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为8.26万元，主要用于：缴纳社会保障支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.78万元，主要用于：缴纳其他社会医疗保障支出。

（4）住房保障支出预算4.5万元，主要用于：住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.64万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.41万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0.16万元，培训费支出预算0.07万元。2025年部门预算全口径“三公”经费、会议费及培训费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.64万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算0.64万元，与 2024年预算0.71万元减少0.07万元。其中：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2. 公务接待费2025年预算0.41万元，与2024年减少0.04万元，减少8.89%。

3. 公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。

4. 公务用车运行维护费2025年预算0万元，与2024年持平。

5. 会议费2025年预算0.16万元，与2024年减少0.02万元，减少11.11%。

6. 培训费2025年预算0.07万元，与2024年减少0.01万元，减少14.28%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算2.69万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2024年减少0.47万元，减少14.87%。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2025年本部门无预算绩效目标管理的项目。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

      8. 政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.本级项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表