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江南区苏圩镇水利站2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 17:26

  

 

第一部分:部门概况 

一、江南区苏圩镇水利站主要职责和2019年主要工作任务 ···················2

二、机构设置和部门预算单位构成········2

三、编制现状和人员构成············3

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·······3

二、2019年部门财政拨款收支预算情况····5

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况···················6

四、其他重要事项情况说明·············7

五、专业名词解释················8

 

附件······················9

   

 

 第一部分:部门概况 

  一、南宁市江南区苏圩镇水利站主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

为全镇农村水利建设提供技术支持与管理保障。负责《水法》、《水土保持法》等国家法律和有关地方性法规的贯彻落实及监督检查;统一管理当地水资源,搞好水土保持、小流域治理等工作。(二)2019年主要工作任务

负责水利年度的统计工作;负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计,搞好农村水利工程建设与管理;负责农村水利新技术示范推广;负责防汛抗旱管理,搞好抗旱、抗洪抢险组织工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

2019年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共1 

  2. 所属单位

2019年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共 1

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市江南区苏圩镇水利站本级一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市江南区苏圩水利站,预算管理方式:财政全额;人员构成情况:编制人数3人,编制内实有人数3人。

(二)人员构成

管理岗位人员1专业技术人员2人。

 

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算121.14万元,其中:

一般公共预算收入121.14万元,政府性基金拨款收入 0 万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,

其中:国有资本经营收入安排的资金  0万元。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元。

其他资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元,其中:公共财政结转 0万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算121.14万元,其中:基本支出41.21万元,占支出总预算的34.01%。项目支出79.64万元,占支出总预算的 65.74%

  1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)农林水支出108.49万元,占支出总预算89.56%,同比35.08增加73.41万元,增长209.26

2)社会保障和就业支出5.46万元,占支出总预算4.51%,同比3.18增加2.28万元,增长71.70 %。

3卫生健康支出4.09万元,占支出总预算 3.38%,同比1.14增加2.95万元,增长258.77%。。

4)住房保障支出3.1 万元,占支出总预算2.56 %,同比1.81增加1.29 万元,增71.27%。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出38.42万元

②商品和服务支出3.08万元

    2)项目支出预算。

①商品和服务支出79.64万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算121.14万元,比2018年预算41.21万元增加79.93万元,同比增长193.96%收入预算增加的主要原因是:一是工资标准提高;二是增加工伤保险收入预算;三是增加绩效考评奖金预算;四是新增苏圩镇防汛经费(体制内)、小二型水库管护经费、河长制三员补助、小()型水库值守人员补助2019年一般公共预算支出预算121.14万元,比2018年预算41.21万元增加79.93万元,同比增长193.96%支出预算增加一是工资标准提高;二是增加工伤保险收入预算;三是增加绩效考评奖金预算。四是新增苏圩镇防汛经费(体制内)、小二型水库管护经费、河长制三员补助、小()型水库值守人员补助。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算121.14万元,其中:一般公共预算收入预算121.14万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算121.14万元,其中:一般公共预算基本支出预算41.50万元,新增项目预算支出79.64万元。政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算基本支出预算

1)一般公共服务支出(213099)预算数为28.86万元,主要用于:人员工资、福利、商品和服务等支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 预算数为5.27万元,主要用于:人员基本养老保险缴费支出。

3)其他社会保障和就业支出(2089901)预算数为0.18万元,主要用于:缴纳人员失业、工伤保险缴费支出。

4)事业单位医疗(2101102)预算数为2.11万元,主要用于:缴纳人员基本医疗保险缴费支出。

5)公务员医疗补助(2101103)预算数为1.81万元,主要用于:缴纳人员基本医疗保险缴费支出。

6)其他卫生健康支出(2109901)预算数为0.17万元,主要用于:缴纳人员基本医疗保险缴费支出。

7)住房公积金支出(2210201)预算数为3.1万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

8)项目支出水利支出(21303)预算数为79.64万元,主要用于:防汛经费(体制内)、小二型水库管护经费、河长制三员补助、小()型水库值守人员补助。

    2. 政府性基金预算支出预算

  本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.5万元,与2018持平其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018持平

2. 公务接待费2019年预算0.5万元,与2018持平

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018持平

2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算0.18万元,2018年预算0.12万元,增加0.06万元,2018年在编预算2人,2019年在编预算3人,主要用于:召开相关业务会议误工补助、会议材料支出

2. 培训费2019年预算0.09万元,2018年预算0.06万元增加0.03万,2018年在编预算2人,2019年在编预算3人主要用于:开展相关业务培训材料和误工补助支出

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算81.95万元,其中办公费中的项目支出为79.64万元。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。1.如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;2.新增苏圩镇防汛经费(体制内)、小二型水库管护经费、河长制三员补助、小(Ⅱ)型水库值守人员补助。

(二)政府采购情况

本年度无政府采购计划

    (三)政府购买服务情况

本年度无政府购买服务计划。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门及所属单位共有车辆 0 辆。

    (五)预算绩效管理情况

2019年本部门无预算绩效目标管理的项目。

    (六)涉密事项处理说明

    部门无涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 2019年收支预算总表

  2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

  3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)

  4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)

  5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

  6. 2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

  7. 2019年一般公共预算基本支出表

8. 2019年部门收入总表

  9. 2019年部门支出总表 


2019年部门预算公开表 _ 南宁市江南区苏圩镇水利站.xls 

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