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南宁市江南区苏圩镇国土规建环保安监站2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 17:24

  

第一部分:部门概况 

一、江南区苏圩镇国土规建环保安监站主要职责和2019年工作任务 ··································1

二、机构设置和部门预算单位构成·············1页

三、编制现状和人员构成·····················2页

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·······2页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···4页

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况···················5页

四、其他重要事项情况说明·············6页

五、专业名词解释·····················7页

 

附件···································8页

 

 

 

 

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市江南区苏圩镇国土规建环保安监站主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

执行有关村镇国土资源管理、规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规,协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助做好村镇国土资源管理、规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;负责农村公路管理养护工作;协助做好招商引资工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托授权的业务;完成上级交办的其他工作任务。

(二)2019年主要工作任务

1、执行有关村镇国土资源管理、规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;

2、协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;

3、协助做好村镇国土资源管理、规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市江南区苏圩镇国土规建环保安监站属于公益一类事业单位,经费管理方式为财政全额拨款。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有江南区苏圩镇国土规建环保安监站一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

  人员编制12名,实际在岗在编人员11人。

(二)人员构成

本单位2019年实有财政供养人数11人,其中事业编制11人;其中管理员八级1人,管理员九级1人,专技十二级6人,专技十三级1人,工勤 2人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年总收入142.09万元,其中:一般公共预算收入142.09万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

年支出总预算 142.09 万元,其中:基本支出 135.59万元,项目支出 6.5  万元。

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业类科目 18.71万元,占支出总预算 13.17%,同比增加2.57万元,增长15.92%。

2)卫生健康科目 13.29 万元,占支出总预算 9.35%,同比增加7.45万元,增长127.57%。

3)城乡社区类科目 99.99 万元,占支出总预算70.37%,同比增加12.03万元,增长13.68%。

4)住房保障类科目 10.11 万元,占支出总预算7.11%,同比增加0.83万元,增长8.94%。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算135.59万元,占支出总预算95.42 %,其中:

 工资福利支出预算125.04万元,占基本支出预算92.22%,同比增加16.55万元,增长15.25%。

商品和服务支出预算9.48万元,占基本支出预算6.99 %,同比增加-0.75万元,增长-7.33%。

对个人和家庭的补助预算1.08万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算 6.5万元,占支出总预算 4.58 %,其中:

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %。

商品和服务支出预算 6.5万元,占项目支出预算 100.00 %。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算142.09万元,比2018年预算119.22万元增加22.87万元,同比增长19.18%。收入预算增加的主要原因是:四所合一,工作内容增加,费用增加;工资调整,人员经费增加。2019年一般公共预算支出预算142.09万元,比2018年预算119.22万元增加22.87万元,同比增长19.18%。支出预算增加的主要原因是:四所合一,工作内容增加,费用增加;工资调整,人员经费增加。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算142.09万元,其中:一般公共预算收入预算142.09万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算142.09万元,其中:一般公共预算支出预算142.09万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为16.84万元主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为6.85万元,公务员医疗补助(项)预算数为5.89万元主要用于:行政事业单位医疗支出。

3)城乡社区支出类科目预算数为99.99万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出。

4)住房保障支出类科目预算为10.11 万元,主要用于住房改革支出。

2. 政府性基金预算支出预算       

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算1.0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.0万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算1.0万元,与2018年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018年持平

2. 公务接待费2019年预算1万元,2018年持平

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算0.60万元,比2018年预算0.66万元增减少0.06万元,同比下降9.1%,减少的原因主要是:缩减三公经费支出。

2. 培训费2019年预算0.30万元,比2018年预算0.33万元减少0.03万元,同比下降9.1%,减少的原因主要是:缩减三公经费支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算14.08万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加5.54万元,增长(下降)64.87%,增加的原因主要是:增加国土平台系统维护费6万元(2018年无此项预算)。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆0辆   

  (五)预算绩效管理情况

2019本部门无预算绩效目标管理的项目

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算无涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 2019年收支预算总表(预算01表)

      2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)(预算02表)

      3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)(预算03表)

      4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)(预算04表)

      5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表(预算05表)

      6. 2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)(预算06表)

      7. 2019年一般公共预算基本支出表(预算07表)

8. 2019年部门收入总表(预算08表)

      9. 2019年部门支出总表(预算09表)

2019年部门预算公开表 _ 南宁市江南区苏圩镇规划建设站.xls  

 

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