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江南区苏圩镇水产畜牧兽医站2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 17:21

  

 

第一部分:部门概况 

一、江南区苏圩镇水产畜牧兽医站主要职责和2019年主要工作任务 ·························1

二、机构设置和部门预算单位构成···········1

三、编制现状和人员构成···············2

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况···········2

二、2019年部门财政拨款收支预算情况·········3

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况··················7

四、其他重要事项情况说明···············8

五、专业名词解释···················9

 

 

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、江南区苏圩镇水产畜牧兽医站主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、拟订苏圩镇水产畜牧业发展战略目标和中长期规划工作计划,拟订全镇重大动物疫病防控免疫计划和方案,开展春、秋季重大动物疫病强制免疫及常年免疫;引进推广先进养殖技术及项目,指导养殖户发展生态养殖业;开展动物卫生监督检查及养殖产品质量安全检测;2、负责动物产地检疫及生猪屠宰检疫工作;3、配合主管部门开展养殖污染整治以及禁限养殖工作;4、负责养殖业调查统计工作;5、负责开展养殖技术培训和咨询服务; 6、普及动物病害防治知识,开展动物病害诊疗服务;7、负责饲料、兽药市场监管及养殖投入品的监管。

(二)2019年主要工作任务

1、开展春、秋季禽流感等重大动物疫病强制免疫防控工作和常年免疫补针、疫情监测巡查,流行病学调查报告工作;2、生猪屠宰检疫,动物产地检疫工作;3、养殖技术示范推广、咨询培训以及病害防治技术指导服务工作;4、养殖产品质量安全监测服务工作;5、养殖场动物卫生监管指导工作;6、养殖项目组织申报工作;7、养殖生产统计、饲料兽药投入品监管服务工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

    江南区苏圩镇水产畜牧兽医站位于南宁市江南区苏圩镇政府大院内,本单位的单位性质是属于财政全额拨款事业单位,事业单位分类改革类别为公益一类,本单位无内设机构。

    2. 所属单位

本单位是二级预算单位,无所属单位。

    (二)部门预算单位构成

本单位仅有南宁市江南区苏圩镇水产畜牧兽医站一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本单位核定编制数为7人编制内实有人数7人。

(二)人员构成

 截止2018年年末,编制内实有人数7人,其中:专业技术人员4人,管理人员2人,工勤人员1人。

 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算106.98万元,同比增加23.79万元,同比增长28.60%,其中:

一般公共预算收入106.98万元,同比增加23.79万元,同比增长28.60%

政府性基金拨款收入0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0.00%

纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比减少0.00%,其中:国有资本经营收入安排的资金0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0.00%

专户安排的资金(教育收费)0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降)0.00%

其他资金0.00万元,同比增加(减少)0.00万元,同比增长(下降) 0.00%

上年结余收入0.00万元,同比减少0.00万元,同比减少0.00%。   

 

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出(不含补助县区支出)总预算106.98万元,其中:基本支出99.98万元,占支出总预算的93.46%,同比增加18.79万元,同比增长23.15%;项目支出7.00万元,占支出总预算的6.54%,同比增加5.00万元,同比增加250.00%

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

   1)社会保障和就业支出类科目12.77万元,占支出总预算11.94%,同比增加2.02万元,增长18.84%

2卫生健康支出科目9.72万元,占支出总预算9.08%,同比增加5.82万元,增长148.88%

3)农林水支出支出77.09万元,占支出总预算72.06%,同比增加14.78万元,增长23.72%

4)住房保障支出类科目7.40万元,占支出总预算6.92%,同比增加1.17万元,增长18.84%

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算99.98万元,占支出总预算 93.46 %其中:

①工资福利支出预算 91.59万元,占基本支出预算91.61%,同比增加18.79万元,增长25.81%

②商品和服务支出预算8.39万元,占基本支出预算8.39%,同比增加0万元,增长0%

2)项目支出预算。

项目支出预算 7万元,占支出总预算6.54 %其中:

①工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,与去年持平。

②商品和服务支出预算7万元,占项目支出预算100%,同比增加5万元,增长250.00%。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

1.2019年一般公共预算收入预算106.98万元,比2018年预算83.19万元增加23.79万元,同比增长28.60%。收入预算增加的主要原因是:一是根据人社部门相关规定普遍提高了在人员工资福利标准;二是增加晋升晋级人员的工资待遇,以及医疗、住房公积金等福利待遇。   

2.2019年政府性基金拨款收入0.00万元,与2018年持平。

3.2019年纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,与2018年持平。

4.2019年专户安排的资金(教育收费)0.00万元,与2018年持平。

5.2019年其他资金 0.00万元,与2018年持平。

6.2019年一般公共预算支出预算106.98万元,比2018年预算83.19万元增加23.79万元,同比增长28.60%。支出预算增加的主要原因是:一是根据人社部门相关规定普遍提高了在人员工资福利标准;二是增加晋升晋级人员的工资待遇,以及医疗、住房公积金等福利待遇。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算106.98万元,其中:一般公共预算收入预算106.98万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算106.98万元,其中:一般公共预算支出预算106.98万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为12.34万元,主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.43万元,主要用于:在职人员工伤失业保险金的补助。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为5.00万元,主要用于:事业单位医疗支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.32万元,主要用于:公务员医疗支出。

5卫生健康支出(类)其他卫生健康支出( 其他卫生健康支出支出()预算数为0.40万元,主要用于:对在职人员生育保险金的补助。

6)农林水支出(类) 农业(款)事业运行(农业)(项)预算数为61.70万元,主要用于工资福利支出。

7)农林水支出(类) 农业(款)病虫害控制(项) 预算数为7.00元,主要用于:商品和服务支出。

8)农林水支出(类) 农业(款)其他农业支出(项)预算数为8.39万元,主要用于商品和服务支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.40万元,主要用于:住房公积金单位缴存支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.10万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.60万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算2.60万元,与2018年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平

2. 公务接待费2019年预算0.50万元,与2018年持平

3.  公务用车购置费2019年预算0万元

4. 公务用车运行维护费2019年预算2.10万元,与2018年持平

2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算0.47万元,比2018年预算0.62万元减少0.15万元,同比下降23.87%,减少原因主要是:根据有文件规定,严格把控会议费支出,厉行节约,减少浪费。主要用于:本单位日常性的各类业务会议的零星支出

2. 培训费2019年预算0.21万元,与2018持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算8.39万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),2018持平。

(二)政府采购情况

2019单位无政府采购计划。

    (三)政府购买服务情况

2019单位无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20190101日,本部门及所属单位共有车辆 1  辆(五菱品牌,车牌桂AXM906),是由南宁市江南区农林水利局配给苏圩镇水产畜牧兽医站开展各项业务用车。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元

    (六)涉密事项处理说明

   2019本单位预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件 1. 2019年收支预算总表

2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)

         4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)        

5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

         6. 2019年部门财政拨款收支总表

     7. 2019年一般公共预算基本支出表

         8. 2019年部门收入总表

    9. 2019年部门支出总表

     

 2019年部门预算公开表 _ 南宁市江南区苏圩镇畜牧兽医站.xls


 

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