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江南区苏圩镇农业服务中心2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 17:20

  

 

第一部分:部门概况 

一、江南区苏圩镇农业服务中心及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ·······························2

二、机构设置和部门预算单位构成········2页

三、编制现状和人员构成················3页

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·······3页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···4页

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况···················5页

四、其他重要事项情况说明·············6页

五、专业名词解释·····················7页

 

附件···································8页

 

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、江南区苏圩镇农业服务中心主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

一)开展种植业服务、农作物技术推广、病虫害预报及防治,指导农村产业调整。

(二)负责农机新机具、新技术的试验以及技术推广、咨询、指导和培训。

(三)负责农村土地流转服务工作,强化农村综合服务功能。

(二)2019年主要工作任务

(一)做好种植业产前、产中和产后的技术服务工作。

(二)做好农作物新品种新技术的引进和推广工作。

(三)做好农产品质量安全生产监督工作。

(四)做好种植业结构调整和“产业富民”专项活动工作。

(五)做好农机购机补贴和平安农机宣传教育工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市江南区苏圩镇农业服务中心执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政全额拨款的公益一类事业单位,隶属于南宁市江南区苏圩镇人民政府管辖,单位无内设机构。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市江南区苏圩镇农业服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

南宁市江南区苏圩镇农业服务中心编制人数7人,编制内实有人数7人,退休职工7人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算 110.18 万元,其中:一般公共预算收入 110.18万元,政府性基金拨款收入 0 万元,纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,其中:国有资本经营收入安排的资金  0万元。专户安排的资金(教育收费) 0 万元,其他资金 0 万元,上年结余收入 0万元,其中:公共财政结转 0万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算 110.18 万元,其中:基本支出109.58万元,占支出总预算的99.45 %,项目支出 0.60万元,占支出总预算的 0.55 %

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会社会保障和就业支出 16.75万元。

2)卫生健康支出10.46万元。

3)农林水支出75.04万元。

4)住房保障支出 7.93万元。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算109.58万元

    ①工资福利支出(类)98.11万元。

②商品和服务支出(类)9.09万元。

③对个人和家庭的补助(类)2.38万元。

    2)项目支出预算0.6万元,其中商品和服务支出0.6万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算110.18万元,与支出预算相等,2018年预算86.77万元增加23.41万元,同比增长27%预算增加的主要原因是:在职人员工资福利的提高

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算110.18万元,其中:一般公共预算收入预算110.18万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算110.18万元,其中:一般公共预算支出预算110.18万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为16.75万元,主要用于:事业单位离退休慰问金、在职人员基本养老保险缴费和遗属生活补助金支出

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.46万元,主要用于:事业单位医疗和公务员医疗补助

3)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)预算数为75.04万元,主要用于:在职人员工资支出、日常办公经费和项目支出

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.93万元,主要用于:住房公积金单位缴存支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算2.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.6万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算2.6万元,与2018持平其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018持平

2.公务接待费2019年预算0.5万元,与2018持平

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

4. 公务用车运行维护费2019年预算2.1万元,与2018持平

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算0.42万元,与2018持平

2. 培训费2019年预算0.21万元,与2018持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算8.39万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2018持平

(二)政府采购情况

本部门无政府采购预算

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,我部门固定资产期末账面数原值5.22万元,累计折旧2.8万元,净值2.41万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元;通用设备1.49万元,占61.55%;专用设备0.93万元,占38.45%;文物和陈列品0万元;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物0万元

    (五)预算绩效管理情况

2019本部门无预算绩效目标管理的项目

    

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:   1.2019年收支预算总表

         2.2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

         3.2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)

         4.2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)

         5.2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

         6.2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

         7.2019年一般公共预算基本支出表

         8.2019年部门收入总表      

         9.2019年部门支出总表

 2019年部门预算公开表 _ 南宁市江南区苏圩镇农业服务中心.xls

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