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江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 17:19

  

 

第一部分:部门概况 

一、江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所主要职责和2019年主要工作任务 ·······················2

二、机构设置和部门预算单位构成···········3

三、编制现状和人员构成···············3

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况···········3

二、2019年部门财政拨款收支预算情况·········7

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况·······················9

四、其他重要事项情况说明··············10

五、专业名词解释··················11

 

附件························12

 

 

第一部分:部门概况 

一、本部门主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

主要负责辖区内卫生和计划生育有相关具体事务性、服务性工作,接受城区卫生和计生行政主管部门业务指导;接受城区卫生和计生行政主管部门授权开展本乡镇卫生和计划生育行政执法等工作。

(二)2019年主要工作任务

1、落实卫生和计划生育公益性宣传教育机制,深入做好计划生育政策的宣传倡导。

2、坚持依法行政及利导政策执行。

3、综合治理出生人口性别比,加强孕前孕情跟踪服务,禁止非医学需要的性别鉴定而终止妊娠的事件发生,实现出生人口性别比下降的年度目标。

4、加强流动人口计划生育服务管理工作机制,推进流动人口计划生育基本公共服务均等化工作,提高流动人口服务管理能力。

5、孕前优生健康检查服务管理。                                       

6、加强农村防艾宣传工作力度,促进农村防艾宣传工作深入开展。

7、农村妇女免费“两癌”筛查项目工作推进

8、做好本辖区的学校,卫生室,医院,诊所,幼儿园,美容院等单位的卫生监督巡查协助管理工作

9、完成上级和城区卫生和计生部门布置的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所是隶属于江南区苏圩镇人民政府管辖的公益一类事业单位单位,单位基本性质为财政全额拨款,单位无内设机构。

(二)部门预算单位构成

本单位仅有“江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所”本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制人数10人,编制内实有人数8人,退休职工 8

(二)人员构成

管理岗位3人,专业技术岗位5人。

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算223.05万元,2018年预算111.45万元增加111.6万元,增长100.13%;一般公共预算收入 223.05 万元, 2018年预算111.45万增加111.6万元,增长100.13%;政府性基金拨款收入 0 万元;纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,其他资金 0 万元,上年结余收入 0 万元,其中:公共财政结转 0 万元。

2019年预算总体增加的原因:人员经费增加,日常业务量增加。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算 223.05万元, 2018年预算111.45万元增加111.6万元,增长100.13%,其中:基本支出 215.85 万元,占支出总预算的 96.77%,2018年预算109.25万增加106.6万元,增长97.57%;项目支出 7.20  万元,占支出总预算的 3.23%,2018年预算2.2万增加5.0万元,增长227.27%

12019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为三类:

1)、208社会保障和就业支出类科目 15.52万元,占支出总预算 6.96 %,比2018年预算13.84万增加1.68万元,增长12.14%

其中:2080502事业单位离退休支出类科目0.80万元,占支出总预算 0.4%,与2018年预算增长60%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目14.22万元,占支出总预算 10.72%,比2018年预算12.87万增加1.35万元,增长10.49%

2089901其他社会保障和就业支出类科目0.5万元,占支出总预算 0.4%,比2018年预算0.45万增加0.05万元,增长11.11%

2)、 210卫生健康支出类科目 195.11万元,占支出总预算 87.47%,比2018年预算87.69万增加107.42万元,增长122.50%

其中:2100199其他卫生健康管理事务支出科目2.8万元,占支出总预算 1.25%。

2100716计划生育机构支出类科目88.74万元,占支出总预算 74.27 %,比2018年预算82.77万增加5.97万元,增长7.21%

2100799其他计划生育事务支出类科目92.29万元,占支出总预算 41.38%,比2018年预算2.2万增加90.09万元,增长4095%

2101102事业单位医疗支出类科目5.83万元,占支出总预算 2.61%。

2018年预算4.66万增加1.51万元,增长25.11%

2109901其他卫生健康支出类科目0.46万元,占支出总预算 0.2 1%。比2018年预算0.26万增加0.2万元,增长76.92%

 

3)、221住房保障支出类科目 12.42万元,占财政拨款支出预算 5.57%,比2018年预算7.72万增加4.7万元,增长60.88%

2210201住房公积金支出类科目12.42万元。占支出总预算  5.57%。比2018年预算7.72万增加4.7万元,增长60.88%

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算 215.85 万元,占支出总预算  96.77 %,比2018年预算109.25万增加106.6万元,增长97.57%

 资福利支出(类)工资福利支出预算 197.43万元,占基本支出预算 88.51%,比2018年预算90.27万增加107.16万元,增长118.71%

 品和服务支出(类)商品和服务支出预算 18.42万元,占基本支出预算 8.26%,和2018年预算18.98万略减2.95%。。

 个人和家庭的补助(类)对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %。比2018年预算5.83万减少5.83万元,下降100%

2)项目支出预算。

项目支出预算 7.20万元,占支出总预算 2.0 %,比2018年预算2.2万增加5.0万元,增长227.27%

 资福利支出(类)工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算%,与2018年预算增加。

 商品和服务支出(类)商品和服务支出预算 5.1 万元,占项目支出预算 70.83 %,与2018年预算增加131.82%

 个人和家庭的补助(类)对个人和家庭的补助支出预算 2.1万元,占项目支出预算 29.17%,比2018年预算增加2.1万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算223.05万元,比2018年预算111.45万元增加111.6万元,同比增长100.13%。收入预算增加的主要原因是:人员经费增加,日常业务量增加。

2019年一般公共预算支出预算223.05万元,比2018年预算111.45万元增加111.6万元,同比增长100.13%。收入预算增加的主要原因是:人员经费增加,日常业务量增加。

 

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算223.05万元,其中:一般公共预算收入预算223.05万元。

本单位无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算223.05万元,其中:一般公共预算支出预算223.05万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为0.80万元,主要用于:事业单位离退休经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为14.42万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.50万元,主要用于:其他社会保障缴费支出。

4)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)预算数为2.8万元,主要用于:计划生育家庭支出。

5)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)预算数为88.74万元,主要用于:人员工资福利及日常公用经费支出。

6)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为92.29万元,主要用于:外聘人员工资福利支出。

7)卫生健康支出() 行政事业单位医疗() 事业单位医疗 ()预算数为5.83万元,主要用于:医疗保险缴费支出。

8)卫生健康支出() 其他医疗卫生与计划生育支出() 其他医疗卫生与计划生育支出()预算数为0.46万元,主要用于:失业保险缴费支出。

9)住房保障支出() 住房改革支出()住房公积金(项)预算数为12.42万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算10.5万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.00万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算11.00万元,与2018年预算。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年预算持平。

2. 公务接待费2019年预算0.5万元, 2018年预算持平。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年预算持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算10.50万元,与2018年预算持平。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算0.68万元,主要用于:会议开支。

2. 培训费2019年预算0.24万元,主要用于:培训开支。

四、其他重要事项情况说明

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,与2018年预算持平。

(三)政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

 

 

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 2019年收支预算总表

   2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

   3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)

   4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)

   5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

   6. 2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

   7. 2019年一般公共预算基本支出表

   8. 2019年部门收入总表      

9. 2019年部门支出总表

2019年部门预算公开表 _ 南宁市江南区苏圩镇计生所.xls

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