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江南区苏圩镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 17:18

  

 

第一部分:部门概况 

一、江南区苏圩镇财政所主要职责和2019年主要工作任务 ·······················1

二、机构设置和部门预算单位构成···········2

三、编制现状和人员构成···············2

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况···········2

二、2019年部门财政拨款收支预算情况·········5

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预

算情况·······················7

四、其他重要事项情况说明··············8

五、专业名词解释··················8

 

附件························9

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、江南区苏圩镇财政所主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1.负责苏圩镇财政预算决算报告的编制工作,审核分析和批复预算单位上报的预算方案。

2.按预算支出安排财政资金运作,确保财政收支平衡。

3.拟定财政业务计划,考核分析预算、财务计划执行情况,为镇政府决策提供参考的业务依据。

4.通过财政监督,使各种财经制度和纪律得到贯彻执行,保证财政资金的安全正常运行,提高财政资金的使用效果。

5.负责组织指导、监督预算单位的会计工作。

6.负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、账务代理工作。

7.核算本单位会计事项。

8.按规章制度处理与国库的往来业务。

9.承办乡镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

1.负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理。

2.负责乡镇国库集中支付的运转。

3.做好工资发放、代扣社保公积金和个税申报等业务;

4.负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑。

5.监督预算执行情况

6.增强风险防范,确保财政平稳安全运行。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我单位的单位性质为参公事业单位,经费管理方式为全额财政拨款,无内设机构。

    2. 所属单位

2019年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共 1  

三、编制现状和人员构成

 南宁市江南区苏圩镇财政所,预算管理方式:财政全额;人员构成情况:编制人数9人,编制内实有人数9人,退休职工2使用财政资金聘用人员0  

 

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算162.99万元,其中:一般公共预算收入 162.99万元,政府性基金拨款收入 0 万元,纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金(教育收费) 0 万元,其他资金 0 万元,上年结余收入 0万元,其中:公共财政结转 0万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算 162.99万元,其中:基本支出132.99万元,占支出总预算的81.59 %,项目支出30.00万元,占支出总预算的 18.41%。

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务支出201)类科目预算123.67万元,占支出总预算75.88%,同比增加2.53万元,增长2.09%。

2)社会保障和就业支出208类科目预算17.92万元,占支出总预算10.99%,同比增加,4.48万元,增长33.33%。

3)卫生健康支出210类科目预算12.16万元,占支出总预算7.46%,同比增加2.58万元,增长21.22%。

4)住房保障支出221类科目预算9.25万元,占支出总预算5.68%,同比增加1.34万元,增长16.94%。

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算132.99万元

    ①工资福利支出(类)预算114.43万元,占基本支出预算86.04%,同比增加17.75万元,增长18.36%。

②商品和服务支出(类)预算16.40万元,占基本支出预算12.33%,同比增加1.8万元,增长12.33%。

③对个人和家庭的补助(类)预算2.16万元,占基本支出预算1.62%,同比增加2.16万元,增长100%。

    2)项目支出预算30.00万元

    ①工资福利支出(类)预算0万元,占项目支出预算0%,与去年持平。

②商品和服务支出(类)预算30.00万元,占项目支出预算100%,同比下降10.79元,减少26.45%。

③对个人和家庭的补助(类)预算0万元,占项目支出预算0%,与去年持平。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

1.2019年一般公共预算收入预算162.99万元,比2018年预算891.91万元减少728.92万元,同比下降81.73%。收入预算减少的主要原因是:2019年一事一议项目资金没有纳入2019年预算

2.2019年政府性基金拨款收入0.00万元,与2018年持平。

3.2019年纳入预算管理的非税收入安排的资金0.00万元,与2018年持平。

4.2019年专户安排的资金(教育收费)0.00万元,与2018年持平。

5.2019年其他资金 0.00万元,与2018年持平。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算162.99万元,其中:一般公共预算收入预算162.99万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算162.99万元,其中:一般公共预算支出预算162.99万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 2019年一般公共服务支出科目123.67万元,其中,行政运行(财政事务)201060193.25万元,财政国库业务(201060510.00万元,其他财政事务支出(201069920.00万元,公务员事务(20132040.42万元,这部分支出主要用于保障本部门日常工作正常运转,支持本部门本年度履行职能,保障本部门的项目支出需要。

2. 2019年社会保障和就业支出类科目17.92万元,其中,归口管理的行政单位离退休(20805010.20万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050515.41万元,其他社会保障和就业支出(20899012.31万元,这部分支出主要用于基本养老保险缴费支出及退休人员的退休公用经费支出。

3. 2019年卫生健康支出科目12.16万元,其中,行政单位医疗(21011016.26万元,公务员医疗补助(21011035.39万元,其他卫生健康支出(21099010.5万元,这部分支出主要用于本单位职工基本医疗保险、生育保险支出及公务员医疗补助。

4. 2019年住房保障支出科目9.25万元,其中,住房公积金(22102019.25万元,这部分支出主要用于本单位职工住房公积金单位缴存支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.5万元,2018年持平,其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018持平

2.公务接待费2019年预算0.5万元2018持平

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元2018持平

2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算0.81万元,比2018年预算0.72万元增加0.09万元,同比增长12.5%,增加的原因主要是:2018年相比增加1名公务员,主要用于:会议开支。

2. 培训费2019年预算0.32万元,比2018年预算0.28万元增加0.04万元,同比增长14.29%增加的原因主要是:与2018年相比增加1名公务员,主要用于:培训开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算16.40万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加1.8万元,增长12.33%增加的原因主要是:业务量增加,公用经费增加

(二)政府采购情况

本年度无政府采购计划。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至201931日,本部门及所属单位共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019本单位无预算绩效情况。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 2019年收支预算总表

      2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

      3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)

      4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)

      5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

      6. 2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

      7. 2019年一般公共预算基本支出表

8. 2019年部门收入总表

      9. 2019年部门支出总表  

 2019年部门预算公开表 _ 南宁市江南区苏圩镇财政所.xls

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