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江南区苏圩镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 17:12

  

第一部分:部门概况 

一、苏圩镇人民政府及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ··················2-3

二、机构设置和部门预算单位构成·········3

三、编制现状和人员构成·············3

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况········4-5

二、2019年部门财政拨款收支预算情况······5-7

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况················7-9

四、其他重要事项情况说明···········9-10

五、专业名词解释··············10-11

 

附件······················11页

 

第一部分:部门概况 

一、苏圩镇人民政府及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

(一)主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,做好地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项等。

(二)2019年主要工作任务

2019年我镇主要围绕打造现代特色农业生态名镇发展目标,加强结构性改革,推动农业产业结构调整升级,突出做好脱贫攻坚、幸福乡村建设、重点项目建设、精神文化建设、民生保障建设、法治政府建设;完成上级政府交办的其它事项等。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本部门单位性质为行政机关,经费管理方式为全额财政拨款,内设党政办、组织办、宣传办、民政办、乡村办、扶贫办、妇联、综治办、统计办等部门。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有“南宁市江南区苏圩镇人民政府”本级一个级预算单位。

三、编制现状和人员构成

苏圩镇人民政府人员编制数38人,其中:行政编35人,实有人数31人;工勤编制3人,实有1人。行政单位离退休12人经费管理方式均属于财政全额拨款。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

江南区苏圩镇人民政府2019年部门收入预算总额2122.65万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

1.2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

1)一般公共服务支出584.97万元。

2)公共安全支出59.92万元。

3)社会保障和就业支出141.93万元。

4)卫生健康支出49.39万元。

5)节能环保支出526.50万元。

6)城乡社区支出97.98万元。

7)农林水支出608.76万元。

8)自然资源海洋气象等支出4.00万元。

9)住房保障支出49.20万元。

2.2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

     ①工资福利支出891.22万元。

     ②商品和服务支出72.79万元。

③对个人和家庭的补助支出9.13万元。

2)项目支出预算

     ①工资福利支出398.31万元。

     ②商品和服务支出477.96万元。

     ③对个人和家庭的补助支出53.92万元。

④资本性支出219.92万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2019年一般公共预算收入预算2122.65万元,比2018年预算1725.97万元增加396.68万元,同比增长22.98%。收入预算增加的主要原因是:一是节能环保预算增加;二是城乡社区预算增加;三是农林水预算增加。2019年一般公共预算支出预算2122.65万元,比2018年预算1725.97万元增加396.68万元,同比增长22.98%。支出预算增加的主要原因是:一是节能环保支出预算增加了281.5万元;二是城乡社区预算支出增加了97.98万元;三是农林水支出预算增加了246.64万元。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2122.65万元,其中:一般公共预算收入预算2122.65万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算2122.65万元,其中:一般公共预算支出预算2122.65万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出预算数584.97万元,主要用于:人大事务、政府事务及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出。

2)公共安全支出预算数59.92万元,主要用于维护社会稳定、公众安全满意度支出。

3)社会保障和就业支出类预算数141.93万元,主要用于:按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4)卫生健康支出预算数49.39万元,主要用于:食品安全、计划生育事务、行政事业单位人员医疗保险等。

5)节能环保支出预算数526.50 万元,主要用于幸福乡村建设。

6)城乡社区支出预算数 97.98万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施管理支出。

7)农林水支出预算数 608.76万元,主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出。

8)自然资源海洋气象等支出4.00万元,主要用于土地资源利用与保护支出。

9)住房保障支出49.2万元,主要用于本单位2019年住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年本部门预算共安排“三公”经费支出预算35.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算26万元,公务用车运行维护费支出预算7.65万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算35.15万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算35.15万元,比2018年预算9.15万元增加26万元,同比增长284.15%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2.公务接待费2019年预算1.5万元,与2018年持平。

3.公务用车购置费2019年预算26万元,2018年预算0万元,增加26万元。增加的主要原因是:2019年我镇卫生和计划生育服务所、农业服务中心所属的桂A45175、桂AX0122以及桂A46190三辆公务用车,因购车年限较长,行驶里程多,车况较差、维修保养成本高等问题,同时存在严重安全隐患。经党委会研究决定进行报废并申请购置新车。主要用于报废3辆公务用车后重新购买3辆公务用车。

4.公务用车运行维护费2019年预算7.65万元,与2018年持平。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1.会议费2019年预算21.68万元,比2018年预算3.97万元增加17.71万元,同比增长446.1%。主要用于:2019年政府各项工作相关会议。

2.培训费2019年预算11.12万元,比2018年预算1.16万元增加9.96万元,同比增长858.62%。增长的原因主要是:2019年培训费用计入“培训费”科目口径。主要用于:2019年本单位参与城区举办的培训班及相关信息业务能力提升培训班。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算71.09万元指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),2018年预算68.81万元减少2.28万元,同比下降3.31%,减少的原因主要是:响应中央八项规定工作要求,积极压减机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年3月,本部门共有车辆3辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额340.72万元,其中:一般公共预算支出340.72万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:精神障碍患者管控工作经费,项目金额:59.92万元,资金来源:一般公共预算拨款。

2.项目名称:镇村屯保洁员项目,项目金额280.8万元,资金来源:一般公共预算拨款。

五、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 2019年收支预算总表

2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)

3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)

4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)

5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表

6. 2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

7. 2019年一般公共预算基本支出表

8. 2019年部门收入总表

9. 2019年部门支出总表

2019年部门预算公开表 _ 南宁市江南区苏圩镇人民政府.xls

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