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苏圩镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 17:10

—2019319日在南宁市江南区苏圩镇第

人民代表大会第次会议上

苏圩镇财政所所长覃文宁

 

各位代表:

受镇人民政府委托,由我向大会作苏圩镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年在镇党委的正确领导下,全镇各单位坚决贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,紧密结合本镇的经济形势,加强财政监督管理,细化部门预算,优化财政支出结构,增强保障能力,提高财政管理水平,全镇财政收支总体运行平稳,较好地完成了2018年确定的财政预算目标任务。

(一)全镇收入预算执行情况

2018年全镇一般公共预算总收入6204.98万元,全部来源于上级补助收入。

(二)全镇支出预算执行情况

全镇当年一般公共预算支出6204.98万元,各项目执行情况如下:

(1)一般公共服务支出1018.04万元,主要用于政府、司法所、财政所等行政及参公单位的一般公共服务的支出;

(2)国防支出2.1万元,主要用于2018年度苏圩镇征兵工作相关支出;

(3)公共安全支出7.75万元,主要用于司法行政事务的支出;

(4)文化体育与传媒支出67.12万元,主要用于文广站的基本支出及文化体育活动的经费支出;

(5)社会保障和就业支出370.25万元,主要用于社会保障和就业方面的支出;

(6)卫生健康支出354.21万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出;

(7)节能环保支出233.62万元,主要用于清洁乡村整治工作支出;

(8)城乡社区支出1060.22万元,主要用于城乡社区管理事务的支出;

(9)农林水支出2830.95万元,主要用于农林水事务方面的支出;

(10)资源勘探信息等支出2万元,主要用于土地变更,遥感监测图斑方面支出;

(11)自然资源海洋气象等支出6.3万元,主要用于危房改造方面支出;

(12)住房保障支出240.86万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金及生态文明村进度款支出。

(13)预备费支出11.56万元,主要用于慕村10月9日伤人事件相关善后处理方面支出;

(三)全镇预算收支平衡情况

2018年全镇一般公共预算总收入6204.98万元,一般公共预算总支出6204.98万元,收入和支出相抵

二、落实镇人大决议和主要财政工作情况

(一)及时拨付各项扶贫资金,保证扶贫政策落实到位。拨付扶贫相关资金295万元。做好扶贫工作资金保障,扶贫资金落实到位,推动我镇精准扶贫工作更上新台阶。

(二)加强项目资金管理拨付,确保基础设施项目建设顺利进行。本年度我镇拨付一事一议项目财政奖补资金897.65万元;拨付惠民资金21万元,拨付改厨改厕资金738.85万元,危房改造补助资金161.39万元。

(三)及时发放各类民生资金,改善民生。发放2018年苏圩镇“双高”基地甘蔗良种补贴376万元,农机具购置补贴49.95万元。

各位代表,2018年我镇财政各项工作取得了较好的成绩,但是由于多方面的原因,当前我镇财政经济运行中仍然存在一些困难和问题。一是经济结构单一,第一产业占比较大,资源匮乏,经济发展存在很多不确定性、不稳定性因素,税源缺乏,税收收入不大。二是财政收支矛盾突出,本镇财力有限,实现收支平衡难度大。打赢脱贫攻坚战,推进重大基础设施建设,社会保障,民生建设等公共服务领域支出都需要财政增加投入,财政支出将继续刚性增长,财政收支矛盾更加突出。在今后的工作中,我们将进一步增强使命感和紧迫感,高度重视这些问题,继续强化措施,不断提高财政管理和服务水平,采取有效措施努力加以解决。

三、2019年苏圩镇预算草案

2019年我镇财政工作和预算编制将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,全力打好宜居乡村建设、精准脱贫”攻坚战,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。 

(一)编制2019年财政收支预算的指导方针

2019年苏圩镇预算编制的工作方针如下:一是加大厉行节约工作力度,严格控制一般性支出;二是继续执行预算支出定额标准,增强预算安排的科学性和规范性;三是规范项目支出管理,提高预算执行率;四是进一步规范项目绩效目标编制;五是严格预算执行管理,切实加快预算支出进度;六是继续深化改革,全面规范。扎实推进实施支出经济分类科目改革,编制政府经济分类支出预算,进一步提高预算透明度,完善政府预算体系。

(二)2019年公共财政预算编制情况

--全镇收入预算安排情况

2019年全镇一般公共预算总收入3352.1万元,其中上级补助收入3352.1万元

--全镇支出预算安排情况

2019本镇一般公共预算总支出安排3352.1万元,具体安排情况是:

(1) 一般公共服务支出711.54万元,比上年年初预算(以下简称“比上年”)增长8.08%,增长原因是行政及参公单位的基本支出增多;

2)国防支出0万元,比上年减少100%减少原因是安排这部分的预算;

3)公共安全支出59.92万元,比上年增长53.92%

增长原因是司法所开支增多;

4 文化体育与传媒支出28.58万元,比上年增长16.08%,增长原因为文体活动增多,开支增加

5 社会保障和就业支出345.5万元,比上年减少43.03%减少原因是机关事业单位含外聘人员社保支出减少

6卫生健康支出307.9万元,比上年增长82.46%增加原因是卫计所开支增多和机关事业单位普涨工资,相应的医保支出增加

7)节能环保支出526.5万元,比上年增长114.9%增加原因是环保方面支出增多,镇村屯保洁员工资由城区做预算编制调整为本镇预算进行编制

8)城乡社区支出317.97万元,比上年增加261.49%增加原因为城乡管理事务支出增加

9)农林水支出901.66万元,比上年减少32.71%;减少原因为城区安排农林水一般公共预算支出减少,政府性基金投入增多,整体与去年持平

10)资源勘探信息等支出0万元,比上年减少100%减少原因是安排这部分的预算;

(11)自然资源海洋气象等支出4万元。比上年增长100%,增长原因是土地相关业务开支增加

(12)住房保障支出114.53万元,比上年增长1.77%,增长原因是机关事业单位(含外聘人员)涨工资,相应公积金缴存金额增加

(13)预备费支出34万元,比上年持平;

--全镇预算收支平衡情况

2019年,全镇一般公共预算总收入3352.1万元,一般公共预算总支出3318.1万元,收入和支出相抵,结余为34万元,一般公共预算收支平衡,略有结余。

四、确保完成2019年预算任务的主要工作措施

做好2019年全镇财政工作,要加强镇党委及政府对财政工作的领导,坚持新发展理念,加快推进农村集体经济发展,促进农民致富服务重大项目建设,改善人居生活条件强力推进惠民利民工程

一是着力保障基本支出。严格执行预算定额标准,加大各类资金统筹使用力度,全面完成“保工资、保运转、保民生”的“三保”财政保障责任。

二是着力压减一般性支出。响应国家减税降负政策,牢固树立过紧日子的思想,依法依规控制“三公”经费、楼堂馆所建设、办公费用等一般性支出。

三是着力保障美丽乡村建设、精准脱贫工作的支出,促进我镇经济持续健康发展。计划安排195万元,把美丽乡村建设作为推动我镇乡村振兴的重要抓手。计划安排103万元用于我镇扶贫项目支出工作,稳步提高摘帽贫困村集体经济收入。抓好就业扶贫、产业扶贫,引导工商企业进军农业领域,探索市场化的整村开发扶贫道路。计划安排195万元用于苏圩镇322国道至万人洞道路硬化工作项目,为推进文化苏圩、魅力苏圩打下坚实基础计划安排221万用于苏圩镇火龙果基地建设,提高村民集体经济收入,带动农民就业。计划安排241万社区冷冻库建设项目,起到产业带动作用,尽快摆脱产业单一的弊端,经济规模化发展。

各位代表,2019年是深化改革,调整经济结构关键之年,财政工作要贯彻新理念、聚焦新目标、落实新部署。做好2019年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚决落实全面从严治党政治责任,深入推进依法行政、依法理财,扎实做好财政工作,为打造新苏圩做出更大的贡献。

谢谢大家。

 苏圩镇2019年财政总支出预算(草案).xlsx

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