南宁市江南区沙井街道办事处2026年单位

预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市江南区沙井街道办事处2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区沙井街道办事处2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育；

2.按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营；

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

4.协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、清洁乡村工作、整洁畅通大行动工作、环境保护和劳动就业的管理工作；

5.指导、支持和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设；

6.开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作；

7.配合有关部门检查督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实；

8.配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾救灾工作；

9.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

10.动物防疫、食品和药品监察；负责街道辖区劳动就业和社会保障服务性工作；配合做好辖区内的劳动保障监察财政；

11.完成城区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

南宁市江南区沙井街道办事处是全额拨款行政单位。内设党政办、党建办、财政经济办、社会事务办、平安法治办，共5个办公室。

第二部分：南宁市江南区沙井街道办事处2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2459.8万元，总支出2459.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长19.56 %，主要原因是将编外聘用人员工资福利和离任村干部养老补贴计入。总支出较上年增长19.56%，主要原因是将编外聘用人员工资福利和离任村干部养老补贴计入。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2459.8万元，较上年增长19.56%，主要原因是将编外聘用人员工资福利和离任村干部养老补贴计入。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2459.8万元，较上年增长19.56%，主要原因是将编外聘用人员工资福利和离任村干部养老补贴计入。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2459.8万元，总支出2459.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长19.56 %，主要原因是将编外聘用人员工资福利和离任村干部养老补贴计入。财政拨款总支出较上年增长19.56 %，主要原因是将编外聘用人员工资福利和离任村干部养老补贴计入。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2459.8万元，较上年增长19.56%，主要原因是将编外聘用人员工资福利和离任村干部养老补贴计入。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

（1）一般公共服务支出（类）605.49万元，占支出总预算24.62％，较上年减少405.61万元，较上年下降40.12％。

（2）社会保障和就业支出（类）410.95万元，占支出总预算16.71％，较上年增加237.85万元，较上年增长137.41％。

（3）卫生健康支出（类）64.75万元，占支出总预算2.63％，较上年增加18.75万元，较上年增长40.75%。

（4）节能环保支出（类）25万元，占支出总预算1.02％。

（5）城乡社区支出（类）930.9万元，占支出总预算37.84％，较上年增加103.77万元，较上年增长12.55%。

（6）农林水支出（类）320.6万元，占支出总预算13.03％。

（7）住房保障支出（类）102.1万元，占支出总预算4.15％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1943.38万元，其中人员经费支出1885.34万元，公用经费支出58.04万元。较上年增长15.89%，主要原因是将编外聘用人员工资福利和离任村干部养老补贴计入。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.16万元，同口径与2025年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元。

（二）公务接待费2026年预算安排0.81万元。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.35万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.35万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年本部门机关运行经费预算58.04万元，比2025年预算增加1.75万元，增加3.1%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2026年01月01日，本部门及所属单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

详见附件2《项目支出绩效目标申报表》。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市江南区沙井街道办事处2026年预算公开报表

详见附件1《南宁市江南区沙井街道办事处2026年部门预算公开报表》