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江西镇卫生和计划生育服务所2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 16:00

南区江西镇卫生和计划生育服务所2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

  

 

第一部分:部门概况 

一、江西镇卫生和计划生育服务所主要职责和2019年主要工作任务 ····································1页

二、机构设置和部门预算单位构成········1页

三、编制现状和人员构成················2页

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·······3

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···4

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况···················5

四、其他重要事项情况说明·············7

五、专业名词解释·····················8页

 

附件···································9页

 

 

 

    第一部分:江南区江西镇卫生和计划生育服务所概况 

  一、主要职责和2019年主要工作任务 

负责辖区内生计生监督巡察工作负责卫生和计划生育行政服务和管理职责;负责开展卫生和计划生育基础知识教育,负责出生人口监测预测和人口变情况调查工作;负责村委(社区)计生专干的业务培训,开展生殖健和优生优育等咨询服务;负责卫生和计划生育服务信息收集、监、统计分析和反的具体工作。受城区卫生生行政主管部门业务指导城区卫生和计划生育行政主管部门开展本乡镇卫生和计划生育政执法等工作。

二、机构设置情

(一)机构设置

本部门的上级主管部门是南宁市江南区江西镇人民政府,是政全额助的事业单位事业单位分改革类别公益一类。本部门无内设机

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市江南区江西镇卫生和计划生育服务所本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状及人员构成

江西镇卫生和计划生育服务所编制10名,现实有在编在岗人数9人,退休人员3人。

(二)车辆构成情况

单位有4公务用车,目前都能正使用。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算 213.10万元,其中:

一般公共预算收入 213.10万元。

政府性基金拨款收入 0 万元。

纳入预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元。

专户安排的资金(教育收费)  0万元。

其他资金 0 万元。

上年结余收入 0 万元,其中:公共财政结转 0 万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算 213.10万元,其中:基本支出 205.08万元,占支出总预算的 96.24  %;项目支出 8.02  万元,占支出总预算的 3.76 %。

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    1)社会保障和就业支出 21.41 万元,占支出总预算 10.05 %。

    2)医疗卫生和计划生育支出 177.33万元,占支出总预算 83.21 %。

    3)住房保障支出 14.36 万元,占支出总预算 6.74%。

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算205.08 万元,占支出总预算 96.24其中:

    ①工资福利支出181.65本支出预算 88.58

②商品和服务支出16.55本支出预算8.07

③对个人和家庭的补助6.89本支出预算3.36

2)项目支出预算8.02占支出总预算3.76其中:

    ①工资福利支出3.86目支出预算 48.13

②商品和服务支出0.10目支出预算 1.25

③对个人和家庭的补助4.06元。目支出预算 50.62

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算213.10万元,比2018年预算98.41万元增加114.59万元,同比增长116.54%。收入预算增加的主要原因是:事业单位人员工资标准提高2019年一般公共预算支出预算213.10万元,比2018年预算98.41万元增加114.59万元同比增长116.54%。支出预算增加的主要原因是:事业单位人员工资标准提高。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算213.10万元,其中:一般公共预算收入预算213.10万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算213.10万元,其中:一般公共预算支出预算213.10万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1事业单位离退休支科目4.93万元,占支出总预算2.31

2机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目15.93万元,占支出总预算7.48

3其他社会保障和就业支出类科目0.56万元,占支出总预算0.26%。

4)计划生育机构支出类科目100.06万元,占支出总预算46.95%。

5)其他计划生事务支出类科目64.71万元,占支出总预算30.37%。

6)事业单位医疗支出类科目6.47万元,占支出总预算3.04%。

7)公务员医疗支出类科目5.58万元,占支出总预算2.62%。

8)其他卫生健康支出类科目0.52万元,占支出总预算0.25%。

9)住房公积金类科目14.36万元,占支出总预算6.74%。

    2. 政府性基金预算支出预算

2019本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

2019年本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算9.71万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.40万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.71万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算9.71万元,2018年预算9.71万元其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018持平主要用于部门及所属单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙费、培训费、杂费支出。

2. 公务接待费2019年预算0.50万元,与2018持平主要用于部门及所属单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)支出。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算8.40万元,与2018持平主要用于部门所属单位公务用车燃油费、维修费、过桥路费、险费、安全奖励费用等支出。

(三)2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算0.54万元,与2018持平主要用于部门及所属单位组织开的各项业务性工作会的费用支出。

2. 培训费2019年预算0.27万元,与2018持平主要用于部教育培训、举办专业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算16.65万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加9.6万元,增长57.66%,增加的原因主要是:行经费增加。

(二)政府采购情况

2019本部门无政府采购预算目。

    (三)政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车4

(五)预算绩效管理情况

2019年本部门没有纳入预算绩效目标管理的项目

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:纳入城区财政预决算管理的三公经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 2019年收支预算总表(预算01表)

            2. 2019年部门财政拨款支出表(一般公共预算)(预算02表)

            3. 2019年部门财政拨款支出表(政府性基金)(预算03表)

            4. 2019年部门财政拨款支出表(按经济分类科目)(预算04表)

5. 2019年部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况表(预算05表)

            6. 2019年部门财政拨款收支总表(一般公共预算)(预算06表)

            7. 2019年一般公共预算基本支出表(预算07表)

8. 2019年部门收入总表(预算08表)

                    9. 2019年部门支出总表09表

 

江西镇国土规建环保安监站2019年收支预算总表.xlsx

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