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江西镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算
来源:财政预决算公开平台  作者:财政预决算公开平台  时间:2019-04-03 16:00

江西镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算

 

  

 

第一部分:部门概况 

一、江西镇财政所主要职责和2019年主要工作任务 ····································××页

二、机构设置和部门预算单位构成········××页

三、编制现状和人员构成················××页

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况·······××页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···××页

三、2019年一般公共预算“三公”经费及会议费、

培训费支出预算情况···················××页

四、其他重要事项情况说明·············××页

五、专业名词解释·····················××页

 

附件···································××页

 

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、江西镇财政所及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

编制乡镇年度财政预算、监督乡镇各行政事业单位预算执行情况;组织、协调乡镇政府调控收入及其管理;负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑;负责乡镇国有资产管理;负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作等。

(二)2019年主要工作任务

2019年,按照城区财政局的要求,我们将努力做好财政预决算工作,开展2019年一事一议财政奖补资金项目申报。继续将精准扶贫,精准帮扶工作做好,完成脱贫攻坚任务。积极配合党委、政府的中心工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

江南区江西镇财政所是独立的机构编制单位,无下属的二层机构单位。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有江西镇财政所本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制人数7人,编制内实有人数7

(二)人员构成

在职人员7人,退休职工0人,使用财政资金聘用人员0人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算134.89万元。其中一般公共预算收入134.89万元,政府性基金拨款收入0万元。纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算134.89万元,其中:基本支出108.09万元,占支出总预算的80.73%;项目支出26.8万元,占支出总预算的19.87%。。

    1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)104.48万元;

    2)社会保障和就业支出(类)12.81万元;

    3)卫生健康支出(类)9.99万元;

4)住房保障支出(类)7.61万元

2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)94.16万元;

②商品和服务支出(类)13.39万元;

③对个人和家庭的补助(类)0.54万元。

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)2.8万元;

②商品和服务支出(类)24万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算134.89万元,比2018年预算737.96万元减少603.07万元,同比下降81.72%。收入预算增加的主要原因是:人员增加及一事一议项目增加。2019年一般公共预算支出预算134.89万元,比2018年预算737.96万元减少603.07万元,同比下降81.72%。支出预算增加的主要原因是:一事一议项目不再列入本年预算

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算134.89万元,其中:一般公共预算收入预算134.89万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算134.89万元,其中:一般公共预算支出预算134.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)预算数为76.14万元,主要用于:日常办公经费的支出

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)预算数为28.34万元,主要用于:其他财政事务支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为12.68万元,主要用于:基本养老保险缴费支出

4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.31万元,主要用于:社保缴费支出

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.14万元,主要用于:医保缴费支出

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.44万元,主要用于:公务员医疗补助支出

7)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为0.41万元,主要用于:其他卫生健康方面的支出

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.61万元,主要用于:公积金缴费的支出。

2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费会议费、培训费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.5万元,2018年预算0.5万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018年预算持平

2. 公务接待费2019年预算0.5万元,与2018持平

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018持平

2019年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2019年预算0.63万元,比2018年预算0.54万元增加0.09万元,同比增长16.67%,增加的原因主要是:会议次数增多主要用于:各类会议支出

2. 培训费2019年预算0.5万元,比2018年预算0.71万元减少0.21万元,同比下降29.58%,减少的原因主要是:培训次数减少主要用于:各类业务培训

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算10.98万元,比2018年预算增加2.41万元,增长21.95%,增加的原因主要是:标准提高

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。其中,货物项目采购预算0万元;工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算0万元

    (三)政府购买服务情况

2019年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至201911日,本单位共有车辆0

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(12个试点单位)

 

江西镇财政所2019年收支预算总表.xlsx

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