目  录

第一部分：单位概况

第二部分：江南街道办事处2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南街道办事处2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职责

1.贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育；
    2.按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营；
    3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

4.协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作；
    5.指导、支持和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设；
    6.开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作；
    7.配合有关部门检查督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实；
    8.配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾救灾工作；
    9.向城区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

10.动物防疫、食品和药品监察；负责街道辖区劳动就业和社会保障服务性工作；配合做好辖区内的劳动保障监察财政。
    11.完成城区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）本级单位和内设机构

江南街道办事处是江南区政府派出机构，隶属于江南区人民政府领导的正科级机关行政单位，我街道内设公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、党政综合办公室、基层党建办公室等5个内设机构。人员编制17名，其中行政编制16名，工勤编制1名。

（二）人员构成

街道正科级正职2人，副科级实职6人，四级主任科员4人，一级科员3人，工勤人员0人。      

（三）部门预算单位构成

 701001  南宁市江南区江南街道办事处（一级预算单位）

第二部分：江南区江南街道办事处2026年单位预算情况说明

一、2026年单位收支总体情况

1.2026年预算收入2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%。具体如下：

一般公共预算拨款收入2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%，主要为新增退休村干工资、党建组织员工资社保金公积金等收入。

政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

2.2026年预算支出2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%。其中：

一般公共服务支出1883.22万元，同比增加1315.86万元，增长69.87%，主要为新增退休村干工资、党建组织员工资社保金公积金等支出。

公共安全支出0万元，同比减少0.5万元。

社会保障和就业支出71.45万元，同比减少1310.10万元，下降94.83%，主要原因为预算支出科目调整，导致该科目预算支出减少。

卫生健康支出12.91万元，同比增加0.90万元，增长7.49%。。

城乡社区支出161.18万元，同比增加161.18万元，主要原因为安排环境卫生整治工作经费支出。

农林水支出117.36万元，同比增加117.36万元，主要原因为城中村村干工资绩效单独分类核算。

住房保障支出30.15万元，同比增加5.4万元，增长21.82%，住房公积金正常增长及新增两新党建组织员住房公积金经费支出。

灾害防治及应急管理支出0万元，同比减少30万元，主要原因为取消微型消防站人员经费及车辆维修维护经费预算项目支出。

二、2026年单位预算收入总体情况

2026年单位预算收入2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%。具体如下：

一般公共预算收入2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%，主要原因为新增市容市貌环境卫生整治工作经费收入及两新党建组织员工资性收入、离任退休村干部补贴等预算项目收入。

三、2026年部门预算支出总体情况

2026年部门预算支出2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%。具体如下：

基本支出1791.59万元，同比增加130.46万元，增长7.85%，占全年支出的78.71%；项目支出484.68万元，同比增加130.14万元，增长36.74%，主要原因为新增市容市貌环境卫生整治工作经费预算项目支出，占全年支出的21.29%。

四、2026年部门财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%，主要原因为2026年部门预算新增两新党建组织员工资性收入、离任退休村干部补贴等预算项目收入。其中一般公共预算拨款收入2276.27万元，占全年收入的100%。

2026年财政支出2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%。具体如下：

一般公共服务支出1883.22万元，同比增加1315.86万元，增长69.87%，主要为新增退休村干工资、党建组织员工资社保金公积金等支出。

公共安全支出0万元，同比减少0.5万元。

社会保障和就业支出71.45万元，同比减少1310.10万元，下降94.83%，主要原因为预算支出科目调整，导致该科目预算支出减少。

卫生健康支出12.91万元，同比增加0.90万元，增长7.49%。。

城乡社区支出161.18万元，同比增加161.18万元，主要原因为安排环境卫生整治工作经费支出。

农林水支出117.36万元，同比增加117.36万元，主要原因为城中村村干工资绩效单独分类核算。

住房保障支出30.15万元，同比增加5.4万元，增长21.82%，住房公积金正常增长及新增两新党建组织员住房公积金经费支出。

灾害防治及应急管理支出0万元，同比减少30万元，主要原因为取消微型消防站人员经费及车辆维修维护经费预算项目支出五、2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算2276.27万元，同比增加260.60万元，增长12.93%。具体如下：

1.一般公共服务支出1883.22万元，占支出总预算的82.73%，同比增加1315.86万元，增长231.93%，主要原因为预算项目科目调整及新增两新党建组织员工资性、离任退休村干部补贴等预算项目支出。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出1873.22万元，组织事务支出10万元。

2.社会保障和就业支出71.45万元，占支出总预算的3.14%，同比减少1310.10万元，下降94.83%，主要原因为预算项目科目调整，外聘人员工资及社保金公积金支出科目调整。其中行政事业单位养老支出71.45万元。

3.卫生健康支出12.91万元，占支出总预算的0.57%，同比减少0.9万元，下降7.49%。其中行政单位医疗支出12.91万元。

4.城乡社区支出161.18万元，占支出总预算的7.08%。

5.农林水支出117.36万元，占支出总预算的5.16%。

6.住房保障支出30.15万元，占支出总预算的1.32%，同比增加5.4万元，增长21.82%，主要原因为住房公积金支出正常增长。其中住房改革支出30.15万元。

六、2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1791.59万元，其中人员经费支出1754.89万元，公用经费支出36.70万元，同比增加130.46万元，增长7.85%。具体如下：

1.工资福利支出1736.54万元，占一般公共预算基本支出的96.93%，同比增加132.36万元，增长8.25%。

2.商品和服务支出36.70万元，占一般公共预算基本支出的2.05%，同比减少3.37万元，下降8.41%。

3.对个人和家庭的补助18.35万元，占一般公共预算基本支出的1.02%，同比增加1.47万元，增长8.71%。

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

（一）我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.35万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.81万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.90万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排4.90万元，与上年持平。

（二）我单位2026年一般公共预算安排的“两费”支出1.65万元，与上年持平，具体如下：

1.会议费预算安排1.22万元，与上年持平。

2.培训费预算安排0.43万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本单位机关运行经费预算支出36.70万元，同比增加0.38万元，增长1.05%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：市容市貌环境卫生整治工作经费，预算资金112.50万元，项目绩效目标为深入辖区城中村、背街小巷、无物业小区开展日常巡查和突击整治，巩固前期环境卫生整治成果。设置数量指标1条，为开展环境卫生整治村社区数等于11个；质量指标1条，为辖区环境卫生案件投诉率降低≤5%；时效指标1条，为项目完成时间=12个月；成本指标1条，为财政投入数≤450万元；效益指标1条，为社会效益指标，辖区环境卫生整洁程度有效提升；满意度指标1条，辖区居民满意度≥90%。

其他项目见附件1。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区江南街道办事处2026年预算公开报表

详见附件2部门预算公开表。