目  录

第一部分：部门概况

第二部分：江南街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南街道办事处2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）主要职责

1.贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育；
    2.按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营；
    3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

4.协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作；
    5.指导、支持和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设；
    6.开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作；
    7.配合有关部门检查督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实；
    8.配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾救灾工作；
    9.向城区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

10.动物防疫、食品和药品监察；负责街道辖区劳动就业和社会保障服务性工作；配合做好辖区内的劳动保障监察财政。
    11.完成城区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）本级部门和内设机构

江南街道办事处是江南区政府派出机构，隶属于江南区人民政府领导的正科级机关行政部门，我街道内设公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、党政综合办公室、基层党建办公室等5个内设机构，有江南街道党群服务中心、江南街道基层治理中心、江南街道退役军人服务站等3个二层单位。人员编制35名，其中行政编制16名，工勤编制1名，事业编制18名。

（二）人员构成

街道本级正科级正职2人，副科级实职6人，四级主任科员4人，一级科员3人，工勤人员0人，管理八级人员2名，管理九级人员10名。      

（三）部门预算部门构成

     701     南宁市江南区江南街道办事处

     701001  南宁市江南区江南街道办事处（二级级预算部门）

701003  南宁市江南区江南街道党群服务中心

701009  南宁市江南区江南街道基层治理中心

第二部分：江南区江南街道办事处2026年部门预算情况说明

一、2026年部门收支总体情况

1.2026年预算收入2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%。具体如下：

一般公共预算拨款收入2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%，主要为新增市容市貌环境卫生整治工作经费预算收入、退休村干工资、党建组织员工资社保金公积金等预算收入。

政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

2.2026年预算支出2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%。其中：

一般公共服务支出1919.18万元，同比增加1311.96万元，增长216.06%，主要为新增外聘人员工资社保公积金、退休村干工资、党建组织员工资社保金公积金等支出。

公共安全支出0万元，同比减少0.5万元。

社会保障和就业支出175.55万元，同比减少1311.61万元，下降88.20%，主要原因为预算支出科目调整，外聘人员工资社保公积金支出调整至其他科目核算，导致该科目预算支出减少。

卫生健康支出29.59万元，同比增加8.72万元，增长41.78%，主要原因为在编人员增加导致经费预算支出增加。

城乡社区支出161.18万元，同比增加161.18万元，主要原因为安排环境卫生整治工作经费支出。

农林水支出117.36万元，同比增加117.36万元，主要原因为城中村村干工资绩效单独分类核算。

住房保障支出46.84万元，同比增加5.2万元，增长12.49%，在编人员增加及住房公积金正常增长导致支出增加。

灾害防治及应急管理支出0万元，同比减少30万元，主要原因为取消微型消防站人员经费及车辆维修维护经费预算项目支出。

二、2026年部门预算收入总体情况

2026年部门预算收入2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%。具体如下：

一般公共预算收入2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%，主要原因为新增市容市貌环境卫生整治工作经费收入及两新党建组织员工资性收入、离任退休村干部补贴等预算项目收入。其中701001南宁市江南区江南街道办事处一般公共预算收入2276.27万元，701003南宁市江南区江南街道党群服务中心一般公共预算收入112.18万元，701009南宁市江南区江南街道基层治理中心一般公共预算收入61.26万元。

三、2026年部门预算支出总体情况

2026年部门预算支出2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%。具体如下：

基本支出1965.02万元，同比增加132.67万元，增长7.24%，占全年支出的80.21%；项目支出484.68万元，同比增加130.14万元，增长36.74%，主要原因为新增市容市貌环境卫生整治工作经费预算项目支出，占全年支出的19.79%。

四、2026年部门财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%，主要原因为2026年部门预算新增两新党建组织员工资性收入、离任退休村干部补贴、市容市貌环境卫生整治工作经费收入等预算项目收入。其中一般公共预算拨款收入2449.70万元，占全年收入的100%。

2026年财政支出2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%。具体如下：

一般公共服务支出1919.18万元，同比增加1311.96万元，增长216.06%，主要为新增退休村干工资、党建组织员工资社保金公积金等支出。

公共安全支出0万元，与上年持平。

社会保障和就业支出175.55万元，同比减少1311.61万元，下降88.20%，主要原因为预算支出科目调整，导致该科目预算支出减少。

卫生健康支出29.59万元，同比增加8.72万元，增长41.78%，主要原因为在编人员增加导致经费预算支出增加。

城乡社区支出161.18万元，同比增加161.18万元，主要原因为安排环境卫生整治工作经费支出。

农林水支出117.36万元，同比增加117.36万元，主要原因为城中村村干工资绩效单独分类核算。

住房保障支出46.84万元，同比增加5.2万元，增长12.49%，住房公积金正常增长支出。

灾害防治及应急管理支出0万元，同比减少30万元，主要原因为取消微型消防站人员经费及车辆维修维护经费预算项目支出五、2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算2449.70万元，同比增加262.81万元，增长12.02%。具体如下：

一般公共服务支出1919.18万元，同比增加1311.96万元，增长216.06%，主要为新增退休村干工资、党建组织员工资社保金公积金等支出。

公共安全支出0万元，与上年持平。

社会保障和就业支出175.55万元，同比减少1311.61万元，下降88.20%，主要原因为预算支出科目调整，导致该科目预算支出减少。

卫生健康支出29.59万元，同比增加8.72万元，增长41.78%，主要原因为在编人员增加导致经费预算支出增加。

城乡社区支出161.18万元，同比增加161.18万元，主要原因为安排环境卫生整治工作经费支出。

农林水支出117.36万元，同比增加117.36万元，主要原因为城中村村干工资绩效单独分类核算。

住房保障支出46.84万元，同比增加5.2万元，增长12.49%，住房公积金正常增长支出。

灾害防治及应急管理支出0万元，同比减少30万元，主要原因为取消微型消防站人员经费及车辆维修维护经费预算项目支出六、2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1965.02万元，其中人员经费支出1919.28万元，公用经费支出45.74万元。同比增加132.67万元，增长7.24%。具体如下：

1.工资福利支出1897.08万元，占一般公共预算基本支出的96.54%，同比增加138.04元，增长7.85%。

2.商品和服务支出45.74万元，占一般公共预算基本支出的2.33%，同比减少6.84万元，下降13.01%。

3.对个人和家庭的补助22.20万元，占一般公共预算基本支出的1.13%，同比增加1.47万元，增长8.71%。

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

（一）我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.02万元，减少0.08万元，下降0.88%。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.62万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.90万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排4.90万元，与上年持平。

（二）我部门2026年一般公共预算安排的“两费”支出2.5万元，比上年减少0.08万元，下降3.10%，具体如下：

1.会议费预算安排1.81万元，比上年减少0.05万元，下降2.69%。

2.培训费预算安排0.69万元，比上年减少0.03万元，下降4.17%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算支出45.74万元，同比减少0.32万元，下降0.69%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：市容市貌环境卫生整治工作经费，预算资金112.50万元，项目绩效目标为深入辖区城中村、背街小巷、无物业小区开展日常巡查和突击整治，巩固前期环境卫生整治成果。设置数量指标1条，为开展环境卫生整治村社区数等于11个；质量指标1条，为辖区环境卫生案件投诉率降低≤5%；时效指标1条，为项目完成时间=12个月；成本指标1条，为财政投入数≤450万元；效益指标1条，为社会效益指标，辖区环境卫生整洁程度有效提升；满意度指标1条，辖区居民满意度≥90%。

其他项目见附件1。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区江南街道办事处2026年预算公开报表

详见附件2部门预算公开表。