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第一部分：单位概况

第二部分：江南街道网格化管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南街道网格化管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要职责

负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障。负责辖区消防工作，指导各行政村委会、社区居委会明确安全管理人，完善自治组织；履行消防基础建设、消防检查、消防宣传和组织扑救初起火灾等工作。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款公益一类事业单位，共有人员编制8名，实有5人，其中管理八级1人，管理九级4人。

第二部分：江南区江南街道网格化管理中心2025年单位预算情况说明

一、2025年部门收支总体情况

1.2025年预算收入69.44万元，同比增加10.33万元，增长17.48%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算收入增加。具体如下：

一般公共预算拨款收入69.44万元，同比增加10.33万元，增长17.48%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算收入增加。

政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

2.2025年预算支出69.44万元，同比增加10.33万元，增长17.48%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算支出增加。其中：

一般公共服务支出39.86万元，同比增加10.78万元，增长37.07%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算支出增加。

社会保障和就业支出19.26万元，同比增加1.78万元，增长10.18%。

卫生健康支出3.55万元，同比减少3.22万元，下降47.56%，主要原因为支出功能科目调整，该支出功能科目支出减少。

住房保障支出6.77万元，同比增加0.99万元，增长17.13%。

二、2025年部门预算收入总体情况

2025年部门预算收入69.44万元，同比增加10.33万元，增长17.48%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算收入增加。具体如下：

一般公共预算收入69.44万元，同比增加10.33万元，增长17.48%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算收入增加。

政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

财政专户管理资金预算收入0万元，与上年持平。

三、2025年部门预算支出总体情况

2025年部门支出69.44万元，同比增加10.33万元，增长17.48%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算支出增加。具体如下：

基本支出69.44万元，比上年增加10.33万元，占全年支出的100%；项目支出0万元，与上年持平，占全年支出的0%。

四、2025年部门财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入69.44万元，比上年增加10.33万元，增长17.48%。其中一般公共预算拨款收入69.44万元，占全年收入的100%。

2025年财政拨款支出69.44万元，比上年增加10.33万元，增长17.48%。具体如下：

一般公共服务支出39.86万元，同比增加10.78万元，增长37.07%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算支出增加。

社会保障和就业支出19.26万元，同比增加1.78万元，增长10.18%。

卫生健康支出3.55万元，同比减少3.22万元，下降47.56%，主要原因为支出功能科目调整，该支出功能科目支出减少。

住房保障支出6.77万元，同比增加0.99万元，增长17.13%。

五、2025年一般公共预算支出情况说明

2025年部门财政拨款支出预算69.44万元，比上年增加10.33万元，增长17.48%。具体如下：

一般公共服务支出39.86万元，同比增加10.78万元，增长37.07%，主要原因为有新入职人员及退休人员增加，预算支出增加。

社会保障和就业支出19.26万元，同比增加1.78万元，增长10.18%。

卫生健康支出3.55万元，同比减少3.22万元，下降47.56%，主要原因为支出功能科目调整，该支出功能科目支出减少。

住房保障支出6.77万元，同比增加0.99万元，增长17.13%。

六、2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出为69.44万元，其中人员经费支出65.16万元，公用经费支出4.28万元，比上年增加10.33万元，增长17.48%。具体如下：

1.工资福利支出61.40万元，占一般公共预算基本支出的88.42%，比上年增加6.09万元，增长11.01%。

2.商品和服务支出5.39万元，占一般公共预算基本支出的7.76%，比上年增加1.59万元，增长41.84%，主要原因为人员增加，公用经费支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出2.65万元，占一般公共预算基本支出的3.82%。

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

（一）我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.80万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.04万元。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）我部门2025年一般公共预算安排的“两费”支出0.39万元，比上年增加0.04万元，具体如下：

1.会议费预算安排0.27万元，比上年增加0.03万元。

2.培训费预算安排0.12万元，比上年增加0.01万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算支出4.28万元，比上年增加0.48万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年无重点项目预算绩效目标申报。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区江南街道网格化管理中心2025年预算公开报表

详见附件1部门预算公开表。