目  录

第一部分：单位概况

第二部分：江南街道党群服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江南街道党群服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要职责

负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款公益一类事业单位，共有人员编制8名，实有5人，其中管理八级1人，管理九级4人。

第二部分：江南街道党群服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年部门收支总体情况

1.2025年预算收入101.78万元，同比增加10.49万元，增长11.49%，主要原因为人员增加，工资福利部门预算收入增加。具体如下：

一般公共预算拨款收入101.78万元，同比增加10.49万元，增长11.49%，要原因为人员增加，工资福利部门预算收入增加。

政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

2.2025年预算支出101.78万元，同比增加10.49万元，增长11.49%，主要原因为人员增加，工资福利部门预算支出增加。其中：

社会保障和就业支出86.35万元，同比增加14.27万元，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

卫生健康支出5.31万元，同比减少5.12万元，下降49.09%，主要原因为支出功能科目调整，导致该支出功能科目经费支出减少。

住房保障支出10.12万元，同比增加1.35万元，增长15.39%，主要原因为人员增加，住房保障支出增加。

二、2025年部门预算收入总体情况

2025年预算收入101.78万元，同比增加10.49万元，增长11.49%，主要原因为人员增加，工资福利部门预算收入增加。具体如下：

一般公共预算收入101.78万元，同比增加10.49万元，增长11.49%，主要原因为人员增加，工资福利部门预算收入增加。

政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

财政专户管理资金预算收入0万元，与上年持平。

三、2025年部门预算支出总体情况

2025年预算支出101.78万元，同比增加10.49万元，增长11.49%，主要原因为人员增加，工资福利部门预算支出增加。具体如下：

基本支出101.78万元，比上年增加10.49万元，占全年支出的100%；项目支出0万元，比上年增加0万元，占全年支出的0%。

四、2025年部门财政拨款收支总体情况说明

2025年预算收入101.78万元，同比增加10.49万元，增长11.49%，主要原因为人员增加，工资福利部门预算收入增加。其中一般公共预算拨款收入101.78万元，占全年收入的100%。

2025年预算支出101.78万元，同比增加10.49万元，增长11.49%，主要原因为人员增加，工资福利部门预算支出增加。具体如下：

社会保障和就业支出86.35万元，同比增长14.27万元，增长19.80%，主要原因为人员增加，工资福利支出增加。

卫生健康支出5.31万元，同比减少5.12万元，下降49.09%，主要原因为支出功能科目调整，导致该支出功能科目经费支出减少。

住房保障支出10.12万元，同比增加1.35万元，增长15.39%。

五、2025年一般公共预算支出情况说明

2025年部门财政拨款支出预算101.78万元，比上年增加10.49万元，增长11.49%，主要原因为人员增加，工资福利部门支出增加。具体如下：

1.社会保障和就业支出86.35万元，占支出总预算的84.84%，比上年增加14.27万元，增长19.80%，主要原因为人员增加，工资福利部门支出增加。其中人力资源和社会保障管理事务支出67.92万元，行政事业单位养老支出18.43万元。

2.卫生健康支出5.31万元，占支出总预算的5.22%，比上年减少5.12万元，下降49.09%，主要原因为支出功能科目调整，导致该支出功能科目经费支出减少。其中行政事业单位医疗支出5.31万元。

3.住房保障支出10.12万元，占支出总预算的9.94%，比上年增加1.35万元，增长15.39%。其中住房改革支出10.12万元。

六、2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出为101.78万元，其中人员经费支出96.31万元，公用经费支出5.47万元，比上年增加10.49万元，增长11.49%。具体如下：

1.工资福利支出93.45万元，占一般公共预算基本支出的91.82%，比上年增加9.04万元，增长10.71%。

2.商品和服务支出7.13万元，占一般公共预算基本支出的7%，比上年增加1.45万元，增长25.53%。

3.对个人和家庭的补助1.2万元，占一般公共预算基本支出的1.18%，与上年持平。

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明

（一）我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，比上年减少0.02万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.04万元。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）我部门2025年一般公共预算安排的“两费”支出0.55万元，比上年增加0.03万元，具体如下：

1.会议费预算安排0.38万元，比上年增加0.02万元。

2.培训费预算安排0.17万元，比上年增加0.01万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算支出5.47万元，比上年减少0.21万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年无重点项目预算绩效目标申报。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区江南街道党群服务中心2025年预算公开报表

详见附件1部门预算公开表。