南宁市江南区江南街道网格化管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分：部门概况  

一、基本情况  ······························1页

二、机构设置和部门预算单位构成·············1页

三、编制现状和人员构成·····················2页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况············2页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况········3页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·········································4页

四、其他重要事项情况说明···················5页

五、专业名词解释···························5页

第一部分：部门概况  

一、基本情况

(一）主要职能

（1）履行法律法规规定的职责；

（2）负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作、为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障；

（3）完成上级交办的其他任务。

（二）机构情况

2020年由原南宁市江南区江南街道国土规建环保安监站更名为南宁市江南区江南街道网格化管理中心。本单位共有编制数5个，实有在职人员4人。

（三）2021年主要工作任务

1. 按照城区政府下达的目标任务，完成网格化综合管理各项指标。

2. 按照上级业务要求，做好各项政策、法规的宣传，贯彻网格化管理相关要求。

3. 认真执行街道办的指示和决定，配合街道参与中心工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

江南区江南街道网格化管理中心是江南区江南街道办事处举办的二层机构，属于全额拨款公益一类事业单位。  

（二）部门预算单位构成

701009  南宁市江南区江南街道网格化管理中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

人员编制5名，其中行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。

（二）人员构成

网格化管理中心管理八级1人，专技十二级2人，专技十三级1人。    

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况  

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年预算收入28万元，同比减少15.15万元，同比减少35.11%，其中：

一般公共预算收入28万元，同比减少15.15万元，同比减少35.11%。

2021年预算收入减少的主要原因为：2020年结算办公室装修工程款，2021年没有此类项目支出。

  （二）2021年部门支出预算总体情况

   1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）一般公共服务支出4万元，占支出总预算14.29％，同比增加0万元，增长0％。其中行政运行4万元。  

（2）灾害防治及应急管理支出24万元，占支出总预算85.71%，比上年减少20%。其中消防应急救援24万元。

2.  2021年当年支出预算，按经济分类科目支出划分，全部为项目支出预算，其中：

  （1）项目支出预算

  项目支出28万元，占支出总预算100％，同比减少15.18万元，同比减少35.18%，其中：

①工资福利支出24万元，占项目支出预算85.71％，同比减少6万元，同比减少20%。

②商品和服务支出4万元，占项目支出预算14.29％，与上年持平。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入28万元，比2020年减少15.18万元，同比减少35.18%。一般公共预算收入减少的主要原因是：办公室装修款为一次性支出，2021年减少装修支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算28万元，其中：一般公共预算收入预算28万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

1. 2021年部门财政拨款支出预算28万元，其中：一般公共预算支出预算28万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

（1）一般公共服务支出4万元，占支出总预算14.29％，与上年持平。其中人民政府办公厅（室）及相关机构事务支出4万元。  

（2）灾害防治及应急管理支出24.00万元，占支出总预算85.71%，比上年减少6万元，同比减少20%。其中消防应急救援24万元。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径）。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2021年预算0万元。

2. 培训费2021年预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

  无重要事项说明。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7.  一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9.  政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表