南宁市江南区江南街道党群服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、基本情况 ······························1页

二、机构设置和部门预算单位构成·············1页

三、编制现状和人员构成·····················2页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况············2页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况········4页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·········································4页

四、其他重要事项情况说明···················5页

五、专业名词解释···························5页

    第一部分：部门概况 

一、基本情况

1. 主要职能

 负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

2. 机构情况

2020年由原南宁市江南区江南街道劳动保障事务所更名为南宁市江南区江南街道党群服务中心。本单位共有编制数5个，实有在职人员4人。

3.2021年主要工作任务

1. 按照城区政府下达的目标任务，加强政务服务大厅政策。

2. 按照上级业务要求，做好各项政策、法规的宣传，贯彻政务服务管理相关要求。

3. 认真执行街道办的指示和决定，配合街道参与中心工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

江南区江南街道党群服务中心是江南区江南街道办事处举办的二层机构，属于全额拨款公益一类事业单位。  

（二）部门预算单位构成

701009  南宁市江南区江南街道党群服务中心中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

人员编制5名，其中行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。

（二）人员构成

网格化管理中心管理八级1人，管理九级3人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年预算收入188.56万元，同比增加38.62万元，同比增加25.76%，其中：

一般公共预算收入1888.56万元，同比增加38.62万元，同比增加25.76%。

2021年预算收入增加的主要原因为：人员增加，工资福利增加。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）一般公共服务支出0.47万元，占支出总预算0.25％，同比增加0.47万元，增长100％。其中行政运行0.47万元。    

（2）社会保障和就业支出154.70万元，占支出总预算82.04%，比上年增加72.87%。其中人力资源和社会保障管理事务支出126.61万元，行政事业单位养老支出26.44万元，残疾人事业1.65万元。

（3）卫生健康支出20.23万元，占支出总预算10.73%，比上年增加8.96万元。其中行政事业单位医疗20.23万元。

（4）住房保障支出13.17万元，占支出总预算6.98%，比上年增加1.97万元。其中住房改革支出13.17万元。

2. 2021年当年支出预算，按经济分类科目支出划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

     基本支出预算

 基本支出188.56万元，占支出总预算100％，同比增加38.62万元，同比增加15.76%，其中：

（1）工资福利支出173.51万元，占基本支出预算92.02％，同比增加29.39万元，同比增加20.39%。

（2）商品和服务支出9.38万元，占基本支出预算4.97％，同比增加3.76万元，同比增加66.90%。

（3）对个人和家庭的补助0.19万元，占支出总预算的0.10%，于上年持平。

（4）财政核定预留机动经费5.49万元。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入188.56万元，比2020年增加38.62万元，同比增加15.76%。一般公共预算收入增加的主要原因是：人员增加，人员福利费增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算188.56万元，其中：一般公共预算收入预算188.56万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

1. 2021年部门财政拨款支出预算188.56万元，其中：一般公共预算支出预算188.56万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

（1）工资福利支出173.51万元，占基本支出预算92.02％，同比增加29.39万元，同比增加20.39%。

（2）商品和服务支出9.38万元，占基本支出预算4.97％，同比增加3.76万元，同比增加66.90%。

（3）对个人和家庭的补助0.19万元，占支出总预算的0.10%，于上年持平。

（4）财政核定预留机动经费5.49万元。    

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.80万元（全口径），其中公务接待费0.90万元，会议费0.60元，培训费0.30万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1.80万元。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2021年预算0.万元。

2. 培训费2021年预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

    无重要事项说明。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）