南宁市江南区江南街道办事处2021年

部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、江南街道办事处及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 ····································1页

二、机构设置和部门预算单位构成·············2页

三、编制现状和人员构成·····················3页

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况············4页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况········6页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·········································8页

四、其他重要事项情况说明···················9页

五、专业名词解释···························10页

第一部分：部门概况 

　　一、江南街道办事处及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

1、贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育；
    2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营；
    3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

4、协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作；
    5、指导、支持和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设；
    6、开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作；
    7、配合有关部门检查督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实；
    8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾救灾工作；
    9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

10、动物防疫、食品和药品监察；负责街道辖区劳动就业和社会保障服务性工作；配合做好辖区内的劳动保障监察财政。
    11、完成城区人民政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实区委、区政府各项指标、决议和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。（二）以经济建设中心，大力发展街道经济、指导扶助社区发展经济、提高社区服务能力。（三）指导、协调和帮助搞好基层组织建设。（四）抓好辖区的社会治安综合治理，（五）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生，美化、绿化工作。（七）配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等工作。（八）协助有关部门做好辖区的武装工作和科普工作。（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

江南街道办事处是江南区政府派出机构，隶属于江南区人民政府领导的正科级机关行政单位，我街道内设公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、党政综合办公室、基层党建办公室等5个内设机构，有党群服务中心、网格化管理中心、退役军人服务站3个全额拨款公益一类事业单位。

    2. 所属单位

有南宁市江南区江南街道党群服务中心、南宁市江南区江南街道网格化管理中心、2个全额拨款公益一类事业单位；南宁市江南区江南街道退役军人服务站为未定级全额拨款事业单位。    

（二）部门预算单位构成

1. 701001  南宁市江南区江南街道办事处（一级预算单位）

2. 701003  南宁市江南区江南街道党群服务中心（二级预算单位）

3. 701009  南宁市江南区江南街道网格化管理中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

人员编制29名，其中行政编制16名，工勤编制1名，事业编制12名。

（二）人员构成

1.街道正科级正职2人，副科级实职6人，二级主任科员2人，四级主任科员3人，一级科员3人，工勤人员0人。

2.党群服务中心管理八级2人，管理九级3人。

3.网格化管理中心管理八级1人，专技十二级2人，专技是十三级1人。

4.退役军人服务站专技十二级2人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年预算收入2367.96万元，同比增加237.13万元，同比增长11.12%，其中：

一般公共预算收入2367.96万元，同比增加237.13万元，同比增长11.12%。

2021年预算收入增加的主要原因为：1.新增未移交道路保洁范围，经费增加；2.新成立社区装修办公场所所需经费。

    （二）2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）一般公共服务支出334.75万元，占支出总预算14.13％，同比增加44.98万元，增长15.52％。其中人大事务支出1.65万元，政协事务支出29.88万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出267.52万元，纪检监察事务支出24.40万元，群众团体事务支出0.40万元，组织事务支出10.90万元。    

（2）公共安全支出22.00万元，占支出总预算0.93%，与上年持平。其中基层司法业务支出22.00万元。

（3）社会保障和就业支出1307.23万元，占支出总预算55.20％，同比增加35.04万元，增加2.75%。其中人力资源和社会保障管理事务支出3.94万元，民政事务管理支出1230.37万元，行政事业单位养老支出56.30万元，残疾人事业支出2.87万元，临时救助支出13.76万元。

（4）卫生健康支出53.72万元，占支出总预算2.27％，同比增加14.98万元，增加38.67%。计划生育事务支出12万元；行政单位医疗支出41.72万元。

（5）城乡社区支出627.34万元，占支出总预算26.49％，与上年度持平。其中城管执法支出48.22万元；其他城乡社区管理事务支出579.12万元。

（6）住房保障支出22.93万元，占支出总预算0.97％，同比增加2.53万元，增长12.40％。其中住房公积金支出22.93万元。

2. 2021年当年支出预算，按经济分类科目支出划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出365.20万元，占支出总预算15.42％，同比增加52.02万元，同比增加16.61%，其中：

①工资福利支出307.83万元，占基本支出预算84.29％，同比增加43.40万元，同比增加16.41%。

②商品和服务支出36.18万元，占基本支出预算9.91％，同比减少1.73万元，同比减少4.56％。

③对个人和家庭的补助支出预算11.64万元，占基本支出预算3.19％，同比增加9.3万元，同比增加397.44%。

④财政核定预留机动经费9.55万元，占基本支出预算2.61%，同比增加1.05万元，同比增加12.35%。

    （2）项目支出预算

 项目支出2002.76万元，占支出总预算84.58％，同比增加17.28万元，同比增加0.87%，其中：

①工资福利支出1364.50万元，占项目支出预算68.13％，同比增加21.47万元，同比增加1.60%。

②商品和服务支出118.26万元，占项目支出预算5.90％，同比减少8.19万元，同比减少6.48％。

③对个人和家庭的补助支出预算8万元，占项目支出预算0.4％，与去年持平。

④资本性支出512万元，占项目支出预算25.56％。同比增加4万元，同比增加0.79％。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入2367.96万元，比2020年增加69.30万元，同比增加3.01%。一般公共预算收入增加的主要原因是：新增道路保洁所需经费。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2367.96万元，其中：一般公共预算收入预算2367.96万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2367.96万元，其中：一般公共预算支出预算2367.96万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

（1）一般公共服务支出334.75万元，占支出总预算14.13％，同比增加44.98万元，增长15.52％。其中人大事务支出1.65万元，政协事务支出29.88万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出267.52万元，纪检监察事务支出24.40万元，群众团体事务支出0.40万元，组织事务支出10.90万元。    

（2）公共安全支出22.00万元，占支出总预算0.93%，与上年持平。其中基层司法业务支出22.00万元。

（3）社会保障和就业支出1307.23万元，占支出总预算55.20％，同比增加35.04万元，增加2.75%。其中人力资源和社会保障管理事务支出3.94万元，民政事务管理支出1230.37万元，行政事业单位养老支出56.30万元，残疾人事业支出2.87万元，临时救助支出13.76万元。

（4）卫生健康支出53.72万元，占支出总预算2.27％，同比增加14.98万元，增加38.67%。计划生育事务支出12万元；行政单位医疗支出41.72万元。

（5）城乡社区支出627.34万元，占支出总预算26.49％，与上年度持平。其中城管执法支出48.22万元；其他城乡社区管理事务支出579.12万元。

（6）住房保障支出22.93万元，占支出总预算0.97％，同比增加2.53万元，增长12.40％。其中住房公积金支出22.93万元。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.90万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5.10万元，会议费支出预算1.35万元，培训费支出预算0.53万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算7.88万元，比2020年预算减少0.22万元，同比减少2.72%。其中：

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.90万元，比2020年预算减少0.1万元，同比减少10%，减少原因主要是：八项规定减少接待费。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算5.10万元，与2020年持平。

（三）2020年一般公共预算会议费、培训费支出预算情况

1. 会议费2021年预算1.35万元，比2020年减少0.09万元，同比减少6.25%，减少的原因主要是：八项规定减少会议费用。

2. 培训费2021年预算0.53万元，比2020年减少0.03万元，同比减少5.36%，减少的原因主要是：八项规定减少培训费用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算154.44万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少9.92万元，下降6.03%，减少的原因主要是：依照八项规定，减少不必要支出。

    （二）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年01月01日，本部门及所属单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车。

    （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额520万元，其中：一般公共预算支出328万元，部门本级有1个绩效考核项目，为整洁畅通有序大行动项目，项目经费预算328万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算01表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算01表）

      4. 财政拨款支出总体情况表（参照批复的预算02表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算06表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算07表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算04表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算05表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算03表）