第一部分：江南区江南街道办事处概况

一、主要职责和主要工作任务

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实区委、区政府各项指标、决议和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。（二）以经济建设中心，大力发展街道经济、指导扶助社区发展经济、提高社区服务能力。（三）指导、协调和帮助搞好基层组织建设。（四）抓好辖区的社会治安综合治理，（五）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生，美化、绿化工作。（七）配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属，优抚和社会救济、社会福利等工作。（八）协助有关部门做好辖区的武装工作和科普工作。（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

江南区江南街道办事是江南区政府派出机构，隶属于江南区人民政府领导的正科级机关行政单位，街道办事处内设党政办、计生办、市政办、经贸办（综治办）、社会事务办等5个办事机构。有社保所、司法所、食药所

三、人员构成及编制现状

江南街道办事处人员编制数19名，其中，行政编：18名，在职人员18人。工勤编制1名，实有0人。退休人员11人。

司法所人员编制数3名，其中，行政编：3名。在职人员3人，退休人员0人。

社保所人员编制数4名，其中，事业编：4名，实有在职人员4人，退休人员1人。

食药所人员编制数6名，其中，事业编：6名，实有在职人员人，退休人员0人。

四、车辆构成情况

街道现有3辆公车，其中：2辆一般公务用车，1辆垃圾清运车。

第二部分：江南区江南街道办事处2018年部门预算报表

表一：收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门财政拨款收支总表(一般公共预算)

表七：一般公共预算基本支出表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算2292.55万元，同比增加171.21万元，同比增长8%，其中：

2018年收入预算总体增的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算2292.55万元，其中：基本支出1320.68万元，占支出总预算的56%，同比增加112.77万元，同比增长8%；项目支出971.87万元，占支出总预算的42%，同比增加58.44万元，同比增长6%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

一般公共服务支出类科目880.61万元，占支出总预算38％，同比增加349.29万元，增长39％。

公共安全支出类科目79.72万元，占支出总预算3％，同比增加56.1万元。其他行政运行（司法）支出79.72万元。

社会保障和就业支出类科目593.49万元，占支出总预算25.8％，同比减少98.69万元，减少16%。

医疗卫生与计划生育支出类科目68.52万元，占支出总预算3％，同比减少72.35万元，下降5.1%。

城乡社区支出类科目581.12万元，占支出总预算25.3％，同比减少75.52万元，下降11.5％。

住房保障支出类科目79.09万元，占支出总预算3％，同比增加8.43万元，增长12％。其中住房公积金支出79.09万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1320.68万元，占支出总预算56％，同比增加112.77万元，同比增长8%，其中：

工资福利支出预算1264.18万元，占基本支出预算55.1％，同比增加192.46万元，增长15.2％。

商品和服务支出预算56.4959.46万元，占基本支出预算2.4％，同比减少2.97万元，下降5.2％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算971.87万元，占支出总预算的42.4%，同比增加58.44万元，同比增长6%，其中：

工资福利支出预算162.56万元，占项目支出预算7.09％，同比增加21.44万元，增加15.9％。

商品和服务支出预算609.31万元，占项目支出预算26.6％，同比增加41.41万元，增加7.3％

对个人和家庭的补助支出预算10万元，占项目支出预算0.43％，同比减少4.41万元，下降30.6％。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出2292.55万元，其中：基本支出1320.68万元， 项目支出971.87万元。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

一般公共服务支出类科目880.61万元，占支出总预算38.4％，同比增加349.29万元，增长39％。

公共安全支出类科目79.72万元，占支出总预算3％，同比增加56.1万元。其他行政运行（司法）支出79.72万元。

社会保障和就业支出类科目593.49万元，占支出总预算25.8％，同比减少98.69万元，减少16%。

医疗卫生与计划生育支出类科目68.52万元，占支出总预算3％，同比减少72.35万元，下降5.1%。

城乡社区支出类科目581.12万元，占支出总预算25.3％，同比减少75.52万元，下降11.5％。

住房保障支出类科目79.09万元，占支出总预算3％，同比增加8.43万元，增长12％。其中住房公积金支出79.09万元。

三、2018年部门全口径及一般公共预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况

（一）2018年全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年全口径安排的“三公”经费支出预算17.06万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算7.65万元，公务用车购置费支出预算  0万元。 

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.06万元，比2017年初预算14.04万元增加3.02万元，同比增加2.1%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算2万元，同比减少0.5万元，下降25%，主要是我部门及所属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算增减的原因：我部门及所属单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准。

3.公务用车费2018年7.65万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算7.65万元，与2017年持平。公务用车购置费2018年预算0万元，主要是无安排购车计划。公车改革后我部门及所属单位保留 3辆公务用车，其中 2 辆为一般公务用车， 1 辆为垃圾清运车。

（三）2018年安排的会议费、培训费预算情况

    1、2018年全口径安排的会议费预算2.422.78万元，同比减少0.36万元，下降1.29％，其中一般公共预算安排的会议费预算2.42万元。会议费主要用于我部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。预算下降的主要原因是办事处本着厉行节约原则。遵守中央八项规定精神，尽量减少会议支出。

2、2018年全口径安排的培训费预算5万元，同比增加3.88万元，增长77％，其中一般公共预算安排的培训费预算5万元。培训费主要用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加城区区内外研修班等费用支出。预算增加的主要原因是租赁培训场地费用增加。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

    2018年本部门及所属单位机关运行经费预算262.3万元，比2017年预算76.22万元增加186.08万元，同比增长70.9%。主要用于本部门及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的原因主要是增加其他交通费用。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年01月01日，本部门及所属单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车。

（四）预算绩效情况

2018年本部门及所属单位纳入预算绩效目标管理的项目     1个，涉及金额524万元，其中一般公共预算拨款524万元。其中：部门本级有1个绩效考核项目，分别是：“美丽南宁．整洁畅通有序大行动”项目，项目经费预算524万元。

2018年部门预算公开表_[701]南宁市江南区江南街道办事处.xls