南宁市江南区金凯街道办事处

2025年部门预算编报说明

一、基本情况

（一）机构设置、基本职能及主要工作目标

1.机构设置

金凯街道办设有5个内设机构：党政办公室（财务室、采购办）、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；3个服务中心：党群服务中心（便民服务中心）、退役军人服务站、网格化管理中心（综合治理中心）。同时，街道还按有关规定设置纪工委办公室、人民武装部、人大工委等机构及工会、共青团、妇联等组织。此外，还下辖6个社区居委会，5个村居委会，分别为：凤江社区、金凯社区、洪凯社区、星凯社区、圭贝社区、群益社区、黄茅坪村、高岭村、居仁村、新联村、华联村。

 2.基本职能及主要工作目标

（1）宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市的法律法规和规章，以及国家、自治区、南宁市、江南区的决定、命令，依法履行行政事务服务工作，负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作。

（2）服务辖区经济发展，采集企业信息，促进项目发展，促进劳动就业，服务驻区企业，优化投资环境。组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障。

（3）落实南宁市、江南区关于辖区发展的重大建设规划，开展职责范围内的规划建设管理、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。

（4）负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作，为网格化管理的指挥、调度、督办提供保障。

（5）承担辖区内民政、人社、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；承担社会经济调查统计工作。

（6）依法履行职责范围内的安全生产监管工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

（7）承担辖区内征兵工作和预备役军官、预备士兵登记统计、兵员管理等工作，落实退役军人优抚政策，维护退役军人的合法权益。

（8）负责村、社区居民委员会建设，指导村、社区居民委员会工作，参与制定并组织实施村、社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（二）人员构成

本单位在职行政人员15人(含工勤人员1人)，非参公事业人员13人，退休人员3人。

（三）部门预算单位构成

1.078南宁市江南区金凯街道办事处（一级预算单位）

2.078001南宁市江南区金凯街道办事处（二级预算单位）

本部门仅有078001南宁市江南区金凯街道办事处本级一个二级预算单位。

二、2025年部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算4454.06万元，全部为一般公共预算拨款，其中一般公共预算拨款收入4454.06万元。

三、2025年部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算4454.06万元。

（一）2025年当年支出预算4454.06万元，按支出功能分类科目划分，其中：

1.一般公共服务支出2100.28万元

2.公共安全支出104.36万元

3.社会保障和就业支出1191.6万元

4.卫生健康支出101.49万元

5.节能环保支出0.104万元

6.城乡社区支出507.77万元

7.农林水支出391.29万元

8.交通运输支出1.72万元

9.住房保障支出43.36万元

10.灾害防治及应急管理支出12.1万元

（二）2025年当年支出预算4454.06万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2464.81万元

工资福利支出2415.71万元。主要是为保证街道办各部门基本行政运行，根据国家规定安排的人员经费支出，如基本工资、津贴补贴和各项养老、医疗、公积金等社会保障就业支出。

商品和服务支出45.25万元。主要是按经开区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出3.86万元。主要是用于支付退休职工补助和医疗费补助缴费。

2.项目支出预算1989.25万元

项目支出预算1989.25万元。主要包括各类专项工作经费，如社会治理网格管理工作经费、森林防火工作经费、社区办公经费、黑臭水体整治工作经费等。

四、2025年部门预算财政收支增减变化情况说明

2025年一般公共收入预算4454.06万元，比2024年预算增加了1724.35万元，同比增长63.17%。收入增加的主要原因是体制机制改革，隶属关系变更后，各项工作重新分工，工作内容增加，相应的收入也增加。

五、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算4454.06万元，其中：一般公共预算收入预算4454.06万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

我办无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算4454.06万元，其中一般公共预算支出预算4454.06万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算4454.06万元

（1）一般公共服务支出2100.28万元。主要用于完成行政工作任务和公共服务方面的开支。

（2）公共安全支出104.36万元。主要用于综合治理，平安建设的工作支出。

（3）社会保障和就业支出1191.6万元。主要用于按照国家规定为职工计缴的社会保障支出。

（4）卫生健康支出101.49万元。主要用于疾病防治，卫生整治和健康管理方面的工作支出。

（5）节能环保支出0.104万元。主要用于生态环境保护宣传方面的支出。

（6）城乡社区支出507.77万元。主要用于城市社区治理，开展环卫作业、城管执法等方面的支出。

（7）农林水支出391.29万元。主要用于农业、林业、水生态方面的工作支出。

（8）交通运输支出1.72万元。主要用于铁路护路方面的工作支出。

（9）住房保障支出43.36万元。主要用于按照国家规定统一为职工计缴的住房公积金。

（10）灾害防治及应急管理支出12.1万元。主要用于灾害防治的物资储备和应急管理方面的突发支出。

2.政府性基金预算支出预算

我街道无政府性基金预算支出预算

3.国有资本经营预算支出预算

我街道无国有资本经营预算支出预算

六、“三公”经费的相关说明

2025年部门预算安排“三公”经费支出预算0.81万元，其中：公务用车预算中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因（公）出国预算0万元，公务接待预算0.81万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算为38.41万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般专用设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用），比2024年预算88.27万元减少49.86万元，同比减少56.49%，减少的主要原因是响应“过紧日子”号召，厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算为0万元，其中：货物类项目采购0万元，服务类项目采购0万元，工程类项目采购0万元。

（三）政府购买服务情况

2025年部门预算未安排政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我街道固定资产原值总额306.79万元。单位价值200万元以上大型设备0（套），2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

（五）预算绩效管理情况

2025年部门整体纳入预算绩效管理，纳入预算绩效目标管理项目90个，均为一般公共预算支出。

（六）涉密事项处理说明

无涉密事项。

八、专业名称解释

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般专用设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。