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南宁市江南区福建园街道办事处2018年度部门决算
来源:江南区福建园街道办事处  作者:李垂热  时间:2019-09-03 19:41

目   录

第一部分:江南区福建园街道办事处概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区福建园街道办事处2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区福建园街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:江南区福建园街道办事处概况

一、主要职能及机构设置

1、在江南区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

街道办事处下设党政办公室、市政办公室、社会事务办公室、人口与计划生育办公室、经贸办公室、流动人口管理办公室、司法所、劳动保障事务所、国土规建环保安监站、食药所等部门。

第二部分:江南区福建园街道办事处2018年度部门决算报表

表1:收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏   次

1

栏   次

2

一、财政拨款收入

1

4,090.04

一、一般公共服务支出

14

859.80

二、上级补助收入

2

二、公共安全支出

15

51.02

三、事业收入

3

三、教育支出

16

0.50

四、经营收入

4

四、科学技术支出

17

0.50

五、附属单位上缴收入

5

五、文化体育与传媒支出

18

39.86

六、其他收入

6

152.84

六、社会保障和就业支出

19

2,333.06

7

七、医疗卫生与计划生育支出

20

322.62

8

八、城乡社区支出

21

408.23

九、农林水支出

103.55

十、国土海洋气象等支出

33.50

十一、住房保障支出

113.28

本年收入合计

9

4,242.87

本年支出合计

22

4,265.92

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

156.93

年末结转和结余

24

133.88

总计

13

4,399.80

总计

26

4,399.80






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2、收入决算表

公开02表

部门:南宁市江南区福建园街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,242.87

4,090.04

0.00

0.00

0.00

0.00

152.84

201

一般公共服务支出

854.45

854.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

27.81

27.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

21.75

21.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.39

348.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

308.69

308.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

9.72

9.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.98

29.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

18.30

18.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

其他税收事务支出

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

311.03

311.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

29.80

29.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

281.23

281.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

105.03

105.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

64.88

64.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

18.01

18.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

49.83

49.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

13.02

13.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

消防

13.02

13.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

34.08

34.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

34.08

34.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

39.86

39.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,321.55

2,321.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

69.60

69.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

劳动保障监察

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

65.95

65.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,899.17

1,899.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1,895.13

1,895.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

266.28

266.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

249.91

249.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

25.67

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

25.67

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

51.59

51.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

51.59

51.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

317.62

317.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

79.99

79.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

79.99

79.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

89.87

89.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

52.95

52.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.59

119.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.48

27.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

74.64

74.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

408.23

408.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

408.23

408.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

56.65

56.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

351.40

351.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

103.55

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.56

21301

农业

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

水利执法监督

28.09

28.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.56

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.56

220

国土海洋气象等支出

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

113.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.28

22102

住房改革支出

113.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.28

2210201

住房公积金

113.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.28

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3、支出决算表

公开03表

部门:南宁市江南区福建园街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,265.92

2,517.18

1,748.75

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

859.80

342.49

517.31

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

27.81

0.06

27.75

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

353.74

310.29

43.45

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

314.04

293.32

20.73

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

9.72

0.00

9.72

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.98

16.98

13.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

18.30

0.00

18.30

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

20.75

10.00

10.75

0.00

0.00

0.00

2010799

其他税收事务支出

20.75

10.00

10.75

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

311.03

0.00

311.03

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

29.80

0.00

29.80

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

281.23

0.00

281.23

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.75

0.00

2.75

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.76

0.00

0.76

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.99

0.00

1.99

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

105.03

22.14

82.89

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

64.88

0.00

64.88

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

18.01

0.00

18.01

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

51.02

35.28

15.75

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

13.02

0.00

13.02

0.00

0.00

0.00

2040103

消防

13.02

0.00

13.02

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.73

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

2.73

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

20406

司法

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

39.86

0.60

39.26

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

39.86

0.60

39.26

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

39.86

0.60

39.26

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,333.06

1,612.21

720.84

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

81.11

64.70

16.40

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

2080105

劳动保障监察

0.52

0.00

0.52

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.94

0.00

1.94

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

77.46

64.70

12.76

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,899.17

1,248.96

650.21

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1,895.13

1,248.96

646.17

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

4.04

0.00

4.04

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

266.28

246.78

19.50

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.23

0.01

16.22

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.15

0.01

0.13

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

249.91

246.75

3.15

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.13

0.18

3.95

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.13

0.18

3.95

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

25.67

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

25.67

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

51.59

51.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

51.59

51.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

322.62

178.61

144.01

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

28.17

25.02

3.15

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

28.17

25.02

3.15

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

79.99

0.00

79.99

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

79.99

0.00

79.99

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

94.87

34.00

60.87

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

36.92

0.00

36.92

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

57.95

34.00

23.95

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.59

119.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.48

27.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

74.64

74.64

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

408.23

161.65

246.58

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

408.23

161.65

246.58

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.18

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

56.65

26.65

30.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

351.40

135.00

216.40

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

103.55

39.56

64.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2130309

水利执法监督

28.09

0.00

28.09

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

5.90

0.00

5.90

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

113.28

113.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

113.28

113.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

113.28

113.28

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南宁市江南区福建园街道办事处

金额单位:万元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,090.04

一、一般公共服务支出

28

859.80

859.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

51.02

51.02

0.00

5

五、教育支出

32

0.50

0.50

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.50

0.50

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

39.86

39.86

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

2,333.06

2,333.06

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

322.62

322.62

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

408.23

408.23

0.00

12

十二、农林水支出

39

64.00

64.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

33.50

33.50

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4,090.04

本年支出合计

49

4,113.09

4,113.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

156.93

年末财政拨款结转和结余

50

133.88

133.88

0.00

一般公共预算财政拨款

24

156.93

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

4,246.97

总计

54

4,246.97

4,246.97

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南宁市江南区福建园街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,113.09

2,364.34

1,748.75

201

一般公共服务支出

859.80

342.49

517.31

20101

人大事务

27.81

0.06

27.75

2010101

行政运行

0.06

0.06

0.00

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

2010106

人大监督

5.00

0.00

5.00

2010108

代表工作

21.75

0.00

21.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

353.74

310.29

43.45

2010301

行政运行

314.04

293.32

20.73

2010302

一般行政管理事务

9.72

0.00

9.72

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.98

16.98

13.00

20105

统计信息事务

18.30

0.00

18.30

2010505

专项统计业务

2.00

0.00

2.00

2010507

专项普查活动

16.30

0.00

16.30

20107

税收事务

20.75

10.00

10.75

2010799

其他税收事务支出

20.75

10.00

10.75

20111

纪检监察事务

311.03

0.00

311.03

2011101

行政运行

29.80

0.00

29.80

2011199

其他纪检监察事务支出

281.23

0.00

281.23

20129

群众团体事务

2.75

0.00

2.75

2012902

一般行政管理事务

0.76

0.00

0.76

2012999

其他群众团体事务支出

1.99

0.00

1.99

20132

组织事务

105.03

22.14

82.89

2013201

行政运行

22.14

22.14

0.00

2013202

一般行政管理事务

64.88

0.00

64.88

2013299

其他组织事务支出

18.01

0.00

18.01

20133

宣传事务

8.90

0.00

8.90

2013399

其他宣传事务支出

8.90

0.00

8.90

20136

其他共产党事务支出

11.50

0.00

11.50

2013699

其他共产党事务支出

11.50

0.00

11.50

204

公共安全支出

51.02

35.28

15.75

20401

武装警察

13.02

0.00

13.02

2040103

消防

13.02

0.00

13.02

20402

公安

2.73

0.00

2.73

2040211

禁毒管理

2.73

0.00

2.73

20406

司法

35.28

35.28

0.00

2040601

行政运行

35.28

35.28

0.00

205

教育支出

0.50

0.00

0.50

20502

普通教育

0.50

0.00

0.50

2050299

其他普通教育支出

0.50

0.00

0.50

206

科学技术支出

0.50

0.00

0.50

20607

科学技术普及

0.50

0.00

0.50

2060799

其他科学技术普及支出

0.50

0.00

0.50

207

文化体育与传媒支出

39.86

0.60

39.26

20799

其他文化体育与传媒支出

39.86

0.60

39.26

2079999

其他文化体育与传媒支出

39.86

0.60

39.26

208

社会保障和就业支出

2,333.06

1,612.21

720.84

20801

人力资源和社会保障管理事务

81.11

64.70

16.40

2080101

行政运行

1.19

0.00

1.19

2080105

劳动保障监察

0.52

0.00

0.52

2080109

社会保险经办机构

1.94

0.00

1.94

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

77.46

64.70

12.76

20802

民政管理事务

1,899.17

1,248.96

650.21

2080208

基层政权和社区建设

1,895.13

1,248.96

646.17

2080299

其他民政管理事务支出

4.04

0.00

4.04

20805

行政事业单位离退休

266.28

246.78

19.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.23

0.01

16.22

2080502

事业单位离退休

0.15

0.01

0.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

249.91

246.75

3.15

20810

社会福利

2.85

0.00

2.85

2081002

老年福利

2.85

0.00

2.85

20811

残疾人事业

4.13

0.18

3.95

2081199

其他残疾人事业支出

4.13

0.18

3.95

20816

红十字事业

1.77

0.00

1.77

2081699

其他红十字事业支出

1.77

0.00

1.77

20820

临时救助

0.50

0.00

0.50

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.50

0.00

0.50

20826

财政对基本养老保险基金的补助

25.67

0.00

25.67

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

25.67

0.00

25.67

20899

其他社会保障和就业支出

51.59

51.59

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

51.59

51.59

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

322.62

178.61

144.01

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

28.17

25.02

3.15

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

28.17

25.02

3.15

21004

公共卫生

79.99

0.00

79.99

2100499

其他公共卫生支出

79.99

0.00

79.99

21007

计划生育事务

94.87

34.00

60.87

2100717

计划生育服务

36.92

0.00

36.92

2100799

其他计划生育事务支出

57.95

34.00

23.95

21011

行政事业单位医疗

119.59

119.59

0.00

2101101

行政单位医疗

14.49

14.49

0.00

2101102

事业单位医疗

2.99

2.99

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.48

27.48

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

74.64

74.64

0.00

212

城乡社区支出

408.23

161.65

246.58

21201

城乡社区管理事务

408.23

161.65

246.58

2120102

一般行政管理事务

0.18

0.00

0.18

2120104

城管执法

56.65

26.65

30.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

351.40

135.00

216.40

213

农林水支出

64.00

0.00

64.00

21301

农业

30.00

0.00

30.00

2130199

其他农业支出

30.00

0.00

30.00

21303

水利

34.00

0.00

34.00

2130309

水利执法监督

28.09

0.00

28.09

2130399

其他水利支出

5.90

0.00

5.90

220

国土海洋气象等支出

33.50

33.50

0.00

22001

国土资源事务

33.50

33.50

0.00

2200150

事业运行

33.50

33.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:南宁市江南区福建园街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,240.94

302

商品和服务支出

120.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

271.19

30201

办公费

26.68

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,156.42

30202

印刷费

7.37

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

96.22

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

2.79

30106

伙食补助费

2.25

30204

手续费

0.11

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

19.14

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

2.79

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.12

30206

电费

36.11

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.66

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

26.97

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

5.44

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

25.13

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

8.36

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.93

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

610.70

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.03

30215

会议费

5.24

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.03

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.03

30217

公务接待费

1.68

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.15

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.16

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.37

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.81

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

16.92

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

10.35

人员经费合计

2,240.97

公用经费合计

123.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— 6 —

表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:南宁市江南区福建园街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.49

0.00

5.81

0.00

5.81

1.68

7.49

0.00

5.81

0.00

5.81

1.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:南宁市江南区福建园街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

福建园街道办事处没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数

第三部分:江区福建园街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4,242.87万元,其中本年收入4242.87万元,较2017年度决算数增加353.85 万元,增长9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4,090.04万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加201.02万元,增长5%,主要原因是增加人员编制和新聘人员。

2.其他收入152.84万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加152.84万元,增长100%,主要原因是增加人员编制和新聘人员。

3.上年结转和结余133.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少23.05万元,下降14%,主要原因是使用上年度结余数。

(二)本部门2018年度总支出4,265.92万元,其中本年支出4,265.92万元,较2017年度决算数增加376.9万元,增长9.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)859.80万元:主要用于人大、机关、纪检、统计、党群、组织、宣传工作开支。

  1. 公共安全支出51.02 万元:主要用于司法运行及维稳工作开支。

3、教育支出05万元:主要用于社区教育工作

4、科学技术支出0.5万元:主要用于科普工作

5、文化体育与传媒支出39.86万元:主要用于社区和村文化体育活动开支。

6、社会保障和就业支出2333.06万元:主要用于福建园街道办事处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出322.62万元:主要用于计划生育服务、独生子女保健等开支。

8、城乡社区支出408.23万元:主要用于整洁畅通大行动、城管执法工作开支。

9、农林水支出103.55万元:主要用于河道整治开支。

10、国土海洋气象等支出33.5万元:主要用于国土规建安监站开支。

11、住房保障支出113.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余133.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少23.05万元,下降14%,主要原因是使用上年结余数。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

江南区福建园街道办事处2018年度一般公共预算支出4,113.09万元,较2017年度决算数增加239.15万元,增长6%。其中:基本支出2,364.34 万元,项目支出1,748.75万元。

江南区福建园街道办事处2018年度一般公共预算支出年初预算为4,113.09万元,支出决算为4,113.09万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为859.80  万元,支出决算为859.80 万元,完成年初预算的100%。主要用于人大、机关、纪检、统计、党群、组织、宣传工作开支。

  1. 公共安全支出年初预算数51.02 万元,支出预算数51.02万元,完成年初预算数100%:主要用于司法运行及维稳工作开支。

3、教育支出年初预算数0.5万元,支出预算数0.5万元,完成年初预算数100%:主要用于社区教育工作

4、科学技术支出年初预算数0.5万元,支出预算数0.5万元,完成年初预算数100%:主要用于科普工作

5、文化体育与传媒支出年初预算数39.86万元,支出预算数39.86万元,完成年初预算数100%:主要用于社区和村文化体育活动开支。

6、社会保障和就业支出年初预算数2333.06万元,支出预算数2333.06万元,完成年初预算数100%:主要用于福建园街道办事处本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出年初预算数322.6251.02万元,支出预算数322.62万元,完成年初预算数100%:主要用于计划生育服务、独生子女保健等开支。

8、城乡社区支出年初预算数408.23万元,支出预算数408.23万元,完成年初预算数100%:主要用于整洁畅通大行动、城管执法工作开支。

9、农林水支出年初预算数103.5551.02万元,支出预算数103.55万元,完成年初预算数100%:主要用于河道整治开支。

10、国土海洋气象等支出年初预算数33.551.02万元,支出预算数33.5万元,完成年初预算数100%:主要用于国土规建安监站开支。

11、住房保障支出年初预算数113.28万元,支出预算数113.28万元,完成年初预算数100%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2361.52   万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出2,240.94 万元,完成年初预算的 100 %。

(二)商品和服务支出120.58万元,完成年初预算的100  %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

江南区福建园街道办事处2018年度政府性基金支出0   万元。

江南区福建园街道办事处2018年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算5.81  万元;公务接待费支出决算1.68  万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.81万元。其中:

公务用车购置支出0  万元,购置了0辆公务用车,公务用车运行支出 5.81 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,街道办事处、 2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.81万元,平均每辆1.45万元。单位公务用车运行支出较2017年决算数减少5.84万元,下降100%,主要原因是:有1辆公务用车报废.

  1. 公务接待费支出1.68 万元,国内公务接待批次50 次,人次 250次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出859.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加224.8万元,增长35%。主要原因是:工作人员提高补贴,增加公积金,新增人员编制和招聘工作人员。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 30万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的66 %,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的34%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个,二级项目0个,共涉及资金300万元,自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市江南区福建园街道办事处 (1).XLS

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