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第一部分：部门概况

第二部分：福建园街道办事处2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：福建园街道办事处2025年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设、健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作　，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1．本级单位和内设机构

江南区福建园街道办事处是全额拨款行政单位。内设党政办、党建办、社会事务办、财政经济办、平安法治办，共5个办公室。

2．所属单位

江南区福建园街道党群服务中心、江南区福建园街道网格化管理中心、江南区福建园街道退役军人服务站是公益一类事业单位，实行全额拨款经费管理形式。

第二部分：江南区福建园街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支预算为3537.3万元，相比2024年增加1979.76万元，同比增长127.1％。主要原因：今年外聘人员工资、社保、公积金等由街道做预算。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入预算3537.3万元，其中：江南区福建园街道办事处一般公共预算拨款收入3277.82万元，江南区福建园街道党群服务中心一般公共预算拨款收入146.68万元（包含江南区福建园街道退役军人服务站一般公共预算拨款收入），江南区福建园街道网格化管理中心一般公共预算拨款收入112.8万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出预算3537.3万元，其中：江南区福建园街道办事处支出3277.82万元（基本支出2878.46万元，项目支出399.36万元），江南区福建园街道党群服务中心本年支出146.68万元（基本支出146.68万元，包括江南区福建园街道退役军人服务站基本支出），江南区福建园街道网格化管理中心支出112.8万元（基本支出112.8万元）。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算3537.3万元，相比2024年增加1979.76万元，同比增长127.1％。主要原因：今年外聘人员工资、社保、公积金等由街道做预算。其中：一般公共预算拨款收入3537.3万元，本部门无政府性基金预算拨款收入，本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算3537.3万元，相比2024年增加1979.76万元，同比增长127.1％。主要原因：今年外聘人员工资、社保、公积金等由街道支出。其中：一般公共预算支出预算3537.3万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算3537.3万元，相比2024年增加1979.76万元，同比增长127.1％。主要原因：今年外聘人员工资、社保、公积金等由街道支出。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）3106.55万元，主要用于：街道办事处和社区村工资福利和公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）232.97万元，主要用于：街道党群服务中心工资福利和公用经费，在职社会保险费，退休人员工资等。

（3）卫生健康支出（类）29.05万元，主要用于：工作人员医保缴费等。

（4）节能环保支出（类）73.89万元，主要用于：街道网格化管理中心工资福利和公用经费。

（5）农林水支出（类）10.26万元，主要用于：河长制三员补助支出

（6）住房保障支出（类）57.58万元，主要用于：在职人员和外聘人员住房公积金。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）27万元，主要用于：防灾减灾，应急物资储备。

中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算3137.94万元（其中：1、人员经费3077.11万元，2、公用经费60.83万元），相比2024年增加2438.66万元，同比增长348.74％。主要原因是：今年外聘人员工资、社保、公积金等由街道做预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.38万元，同口径比2024年减少0.52万元，减少5.25％，具体如下：

1．公务接待费2025年预算安排2.03万元，比上年减少0.22万元，下降9.78％，减少的主要原因是财政紧张，节约开支。

2．公务用车购置及运行费2025年预算安排7.35万元，比上年减少0.3万元，下降3.92％，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.35万元，比上年减少0.3万元，下降3.92％，减少的主要原因是财政紧张，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算69.91万元，相比2024年预算增加9.92万元，同比增长16.54％，主要原因：人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门暂无政府采购预算计划，根据工作推进需要进行调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1．我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金399.36万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称微型消防站经费，预算资金27万元，2025年度绩效目标为保障淡村、白沙村微型消防站示范点工作经费，设1条数量指标：数量指标1．村级微型消防站示范点数量（＝2个）；设1条质量指标：质量指标1．保障辖区村消防工作覆盖范围（＝100％）；设1条时效指标：时效指标1．完成时间（≤12个月）；设1条成本指标：成本指标1．财政投入（≤270000.00元）；设1条经济效益指标：经济效益指标1．保障村级微型消防站示范点工作（有效）；设1条满意度指标：满意度指标1．群众满意度（≥90％）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江南区福建园街道办事处2025年部门预算报表

详细情况见附件1.8.1部门预算公开表（福建园街道办事处）